[经营管理]01-环境因素识别和评价程序.doc
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浙江盾安精工股份有限公司环境因素识别和评价编号SXJY-EP01版次A0EMS程序文件程序页次1/41目的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重 要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制2范围本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、 更新与管理3职责3.1各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》3.2综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评 价表》和《重要环境因素清单》a）环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准4程序4.1环境因素的识别和调查4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部4.1.2.1各部门根据如下文件和资料识别环境因素：a） 厂区平面布置图、工艺流程图；b） 物料使用及废弃情况；c） 能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表；d） 生产过程的废弃物、排放物及排放频率；e） 设备运行中的环境影响；f） 产品和服务中可能产生的环境影响的环节；g） 公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件；h） 环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放曰和排气筒位置；排污许可证等;浙江盾安精工股份有限公司环境因素识别和评价程序编号SXJY-EP01版次A0EMS程序文件页次2/4I） 相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节；J） 相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患；4.1.2.2生产部门采用过程分析法逐-•对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析, 从中识别出环境因素；4.1.2.3非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；4.1.2.4相关方的识别由职能归口部门进行；4.1.2.5为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种 类型。
三种时态为现在、过去和将来；三利状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、 废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振 动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）4.2重要环境因素的评价4.2.1重要环境因素评价时依据以下儿方面：a、 相关法律法规；b、 环境影响的规摸及程度；c、 发生的频率及持续时间；d、 监控措施；e、 相关方意见4.2.2根据以上评价依据及本公司特点，制定直接判断法（优先）和打分法相结合的评价 方法见附件一）4.2.3各部门将识别登记好的《环境因素调查表》提交给XX部，由其依据废气、废水、 噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素，审 核其填写是否规范、环境因素有无遗漏4.2.4综合办公室根据审核完毕的《环境因素调查表》，依据附件一中的评价方法对环境 因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法，评价后填 写于《环境因素评价表》上浙江盾安精工股份有限公司环境因素识别和评价程序编号-EP01版次A0EMS程序文件页次3/44.2.3综合办公室根据环境因素评价结果，形成《重要环境因素清单》报环境管理者代 表批准后发至各职能部门。
4.3综合办公室负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，全面 对环境因素进行更新当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的 识别与评价方法执行本程序的有关要求：a） 进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；b） 有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备肘；c） 汽法律、法规、标准和其他要求变化时；d） 遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；e） 管理者代表认为有必要时4.4重要环境因素的管理对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、 指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、 技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划5记录5.1《环境因素调查表》5.2《环境因素汇总评价表》5.3《重要环境因素清单》5.4《环境因素变更表》 绍兴县骏业羽球有限公司环境因素识别和评价程序编号SXJY-EP01版次A0EMS程序文件页次4/4附件一:重要环境因素评价方法1、直接判断法（此法优先，半出现如下情况即为重要环境因素）:a、违法或法律禁用或限用； b、危险废物； c、潜在的事故或紧急情况。
d、能源、资源的消耗（主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少或替代绿 色产品近期在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素（否则该能源、资源的消 耗就直接判断为一 般环境因素,而无需再打分）2、打分法评价因子及评分标准分值A、法律法规的符合性偶然超标/违规，但不严重3基本符合规定2全面达标1B、发生的频率持续发生3经常发生2偶尔发生1C、影响程度危害性较大（公司外处理）3有一定影响（公司内可处理）2影响小（作业者可处理）1D、监控措施无3有,但运行不理想2有，且运行正常1E、事故/合理抱怨发生过但未采取措施3发生过并采取了措施2无1备注评价得分：N=A+B+C+D+E当NN10时，即为重要环境因素；N<10时，即为一般环境因素。
