03管理评审程序-a.doc

浙江中港玻璃有限公司管理评审程序编号：ZG/QP03（版本A ）拟 制: 审 核： 批 准： 受控状态： 分发编号： 发布日期：2010年11月01日生效日期：2010年11月01日1目的为使公司管理评审按程序有效进行，以确保质量管理体系持续改进，保持其适宜 性、充分性、有效性和实现公司的质量方针、ri标2适用范围本程序适用于公司质量管理体系的评审，包括对质量方针和质量H标的评审3职责3.1董事长主持管理评审活动3.2管理者代表负责向董事长报告质量管理体系运行状况并提出改进建议，组织协调 管理评审工作3.3管理部人事负责收集并提供输入管理评审的资料，编制管理评审报告以及评审后 的纠正、预防措施的跟踪验证3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，以及负责实施评审 中提出的相关的纠正和预防措施4工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审频次与时机4. 1. 1. 1 一般情况下，管理评审每年至少进行一次（两次评审吋间间隔不超过12 个月），定于每年10〜12月4.1.1.2在认证审核前，进行一次管理评审4. 1. 1.3在下列特殊情况下，可由董事长提出，管理部人事负责制定临时管理评 审计划，经管理者代表审核后，提交董事长批准。

乩当公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；b. 当公司发生重大质量或安全事故或顾客连续投诉时c. 当法律法规、标准发生重大改变时；d. 董事长认为有必要的其他情况4. 1・2管理评审计划管理部人事应在管理评审1个月前（特殊情况下的管理评审计划可在1周前） 编制管理评审计划，经管理者代表市核后，提交董事长批准，并根据策划的安排对 质量管理体系适宜性、充分性、有效性进行评审管理评审计划的内容应包括： a•评审ri的/内容；b. 评审时间安排；C.评审的准备工作要求4.1.3管理评审方式一般采取由董事长主持会议集中评审，做出评审结论及评审决议4. 2管理评审输入与准备工作4. 2.1管理评审输入内容要求 乩质量方针、H标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要，由管理者代表、各部门提供；b・体系文件定期评审的结果，由管理部人事提供；C•审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核），由管理者代表和管理部人 事提供；d. 顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况），由业务部提供；e. 质量管理体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况，由管 理者代表和各部门提供；f・产品的质量状况和质量趋势，由品保部提供；g. 预防和纠正措施的状况，由各部门提供；h. 前一次管理评审的跟踪措施的实施情况，由管理部人事提供；i. 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能 引起的体系的变更，由管理者代表提供；j. 对有关产站、过程和体系改进的建议，由管理者代表和各部门提供。

4. 2. 2管理部人事于每次管理评审前1个月（特殊情况下的管理评审计划可在1周 前），将经董事长批准的管理评审计划分别发至各个部门4. 2.3管理者代表、各部门负责人应按评审计划及4. 2.1管理评审输入要求，准备 与本部门工作有关的评审所需的资料，形成工作报告及附件材料，并提前1周报送 管理部人事4. 2. 4管理部人事负责将报送的评审资料汇总整理，拟制评审工作提纲，报送管理 者代表审核，将评审输入资料和拟订的评审提纲报送董事长4. 2.5董事长审阅评审输入资料，形成评审的方式、议题、议程和初步决议，指令 管理部人事做好管理评审工作安排4. 2.6管理部人事于评审前一周，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容 以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员，同时做好管理评审工作准备（如会 议室、评审资料印发、接待等）4・3管理评审的实施4.3.1董事长主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加宣布评审议题、内容 与议程，管理部人事做好与会者签到和会议记录工作4. 3. 2各部门负责人分别按所准备好材料进行报告，管理者代表报告质量管理体系 的业绩和改进建议4. 3.3董事长组织参加评审人员对管理评审输入（议题和内容）进行逐项评审。

对 存在和潜在的不符合项分析并提出纠正和预防措施，确定整改责任人和期限；研究 并确定会议上所提出的改进建议，制定改进措施，确定实施改进的责任人和期限4・4管理评审输出4. 4. 1董事长对本次管理评审作出结论及决议包括以下方面内容：a. 对公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；b. 公司质量管理体系及其过程有效性的改进；C.公司产詁质量的改进；d・资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以 及改进所引起的资源需求4. 4. 2管理评审报告管理部人事应在评审会议后的3天内，根据管理评审会议纪要和决议，整理并 编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交董事长批准后，按《管理评审 报告》中的分发清单发放管理评审报告的内容包括：a・评审目的;b. 评审口期及参加评审人员；c. 评审的内容及结论；d. 采取的改进措施4・5改进措施的实施和验证4.5. 1各相关部门针对管理评审小做出的整改与改进决议，应制订具体的改进措施 计划，经管理者代表审核，董事长批准后，组织在规定的期限内实施完成4. 5. 2管理部人事负责对改进措施实施情况按《纠正/预防措施控制程序》要求，进 行跟踪验证。

4. 5. 3评审引起的质量管理体系文件的修订和优化，由董事长指定有关部门或人员 实施，并按《文件控制程序》规定执行4.6管理评审文件和记录管理部人事负责保存完整的管理评市记录，其控制执行《记录控制程序》。