胶州市残疾人联合会2015年部门预算.doc

胶州市残疾人联合会 2015 年部门预算第一部分 概况一、 主要职能二、部门预算构成情况第二部分 2015 年部门预算表一、2015 年收支预算总表二、2015 年收入预算表三、2015 年支出预算表四、2015 年项目支出预算表五、2015 年非税收入征收计划表六、2015 年支出来源表七、2015 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2015 年部门预算情况说明第一部分概况一、单位主要职责1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人4、积极开展残疾人预防和康复工作，以实用易行、受益面广的康复内容为重点，组织开展康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，增强自理与参与社会生活的能力5、大力发展残疾儿童学龄前教育，开展残疾人职业培训，贯彻落实国家有关对残疾人的优惠政策，奖励、扶助贫困残疾学生及残疾人家庭学生完成学业6、大力实施按比例安置残疾人就业，扶持残疾人个体经营或自愿组织起来就业7、开展多种形式的残疾人扶贫，保障残疾人基本生活。

8、广泛组织开展残疾人文体活动，不断提高残疾人的参与意识和水平9、积极推行城市道路和建筑物无障碍建设，优化残疾人参与社会的环境，为残疾人参与社会创造条件10、开展残疾人社区服务工作，建立社会各界共同参与的社会化工作格局，扎实为残疾人提供各项服务11、积极实施法律援助，切实维护残疾人合法权益12、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，完成市委、市政府交办的其他工作二、部门预算构成情况1、 胶州市残疾人联合会是一级预算单位，本单位无二级预算单位2、部门设置情况内设机构综合科，下属股级事业单位胶州市残疾人康复指导服务中心、胶州市残疾人劳动管理服务站第二部分 2015 年部门预算表2015 年收支预算表编制单位：胶州市残疾人联合会 单位：万元2015 年预算收入 2015 年预算支出项目 预算 项目 预算一、经费拨款（补助）收入 1926.07 一、基本支出 305.47 二、非税收入 　 人员支出 290.13 三、上年结转收入 　 商品和服务支出 15.34 　 　 二、项目支出 1620.60 三、结转下年 　收入合计 1926.07 支出合计 1926.07 2015 年收入预算总表编制单位：胶州市残疾人联合会 单位：万元项 目 预 算一、经费拨款（补助）收入 1926.07二、非税收入三、社保基金收入四、上级补助收入五、上年结转收入收入合计 1926.072015 年支出预算总表编制单位：胶州市残疾人联合会 　 　 单位：万元基本支出科目编码 科目名称 合计人员支出 商品和服务支出项目支出 结转下年2081101 行政运行 305.47 290.13 15.34 　 　2081104 残疾人康复 450.00 　 　 450.00 　2081105 残疾人就业和扶贫 220.00 　 　 220.00 　2081199 其他残疾人事业支出 950.60 　 　 950.60 　合计 1926.07 290.13 15.34 1620.60 　2015 年项目支出预算表编制单位：胶州市残疾人联合会 单位：万元科目编码 科目名称 项目名称 金额2081104 残疾人康复 残疾人事业工作保障经费 450.00 2081105 残疾人就业和扶贫 残疾人事业工作保障经费 220.00 2081199 其他残疾人事业支出 残疾人事业工作保障经费 950.60 合计 　 1620.60 2015 年非税收入征收计划表编制单位：胶州市残疾人联合会 单位：万元科目编码 科目名称 项目名称 金额1030142 残疾人就业保障金 残疾人就业保障金 50合计 　 50注：本表非税收入数包含市本级统筹金额2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门:胶州市残疾人联合会 单位：万元总计 因公出国（境）经 费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费2015 年支出来源表编制单位：胶州市残疾人联合会 　 　 单位：万元科目编码 科目名称 合计 经费拨款（补助）收入 非税收入 上年结转收入2081101 行政运行 305.47 305.47 　 　2081104 残疾人康复 450.00 450.00 　 　2081105 残疾人就业和扶贫 220.00 220.00 　 　2081199 其他残疾人事业支出 950.60 950.60 　 　合计 1926.07 1926.07 　 　小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费7 0 6 0 6 1第三部分 2015 年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2015 年收入预算为 1926.07 万元，其中：财政拨款 1926.07 万元。

2015 年支出预算为 1926.07 万元，其中：基本支出 305.47 万元，项目支出 1620.6 万元二、财政拨款支出预算情况2015 年财政拨款支出预算为 1926.07 万元，具体情况如下：1、基本支出 305.47 万元，主要用于单位人员工资、日常运转2、项目支出 1620.6 万元，主要用于残疾人事业工作保障而安排的项目支出三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金预算支出三、“三公”经费预算情况2015 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 7 万元，比 2014 年预算减少 0.15 万元，支出减少原因在于公务接待次数减少1、因公出国（境）费预算 0 万元2、公务用车购置费预算 0 万元3、公务用车运行维护费预算 6 万元包括单位燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出4、公务接待费预算 1 万元。