关于市级决算草案和预算执行情况的报告.doc

关于市级决算草案和预算执行情况的 报告主任、各位副主任、秘书长、各位委员：市第十五届人民代表大会第三次会议审议批准了《关 于XX市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》 现在，2013年市级决算已经汇编完成，并经省财政厅批复 按照《预算法》等法律规定和市人大常委会的安排，受市政 府委托，向市人大常委会报告2013年市级决算草案和2014 年上半年预算执行情况，请予审议一、2013年市级财政决算情况 2013年，面对错综复杂的经济形势，在中共XX市委的 坚强领导和市人大及其常委会的依法监督下，全市上下深入 贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕“加快科 学发展，建设美丽泉城”中心任务，认真开展党的群众路线 教育实践活动，牢牢把握稳中求进的总基调，深化财税体制 机制改革，促进经济转型升级，推进基本公共服务均等化， 全市经济社会稳中求进、稳中向好在此基础上，市级决算 情况总体较好一）市级财政收入决算情况2013年省对市、市对 县（市）区财政体制进行了调整，并向市第十五届人大常委 会第11次会议提交了书面报告，2012年相关数据已经按照新的财政体制做了同口径调整2013年，市级（含高新开发区，下同）公共财政预算 收入1，038, 160万元，完成预算1, 000, 230万元的103. 79%, 比上年增长17. 49%。

主要收入项目的完成情况是：1、 各项税收（主要是高新开发区）收入565, 620万元， 增长10.97%其中：增值税收入87, 817万元，增长27. 07%; 营业税收入166, 625万元，增长5. 92% （增值税增幅较高而 营业税增幅较低主耍是受“营改增”因素影响）；企业所得 税收入92, 035万元，增长5. 88%；个人所得税收入25, 481 万元，增长10. 59%;城市维护建设税收入69, 428万元，增 长4. 49%; 土地增值税、耕地占用税等其他各项税收收入总 计124, 234万元，增长16.25%2、 行政性收费124, 555万元，增长20. 05%3、 专项收入57, 598万元，增长26.49%其中：教育 费附加收入32, 598万元，增长22. 45%;排污费及水资源费 收入等25, 000万元，增长32. 18%4、 其他各项收入290, 387万元,增长29. 27%其中： 国有资源（资产）有偿使用收入223, 360万元，增长39. 69% 主要原因是进一步加强了国有资源（资产）有偿使用收入征 收管理，加大对行政单位各项租金、利息收入征缴力度，确 保国冇资产收益最大化。

2013年，市级政府性基金收入3, 621，571万元，下降 5.26%，主要原因是土地出让收入下降9. 19%市级国有资本 经营预算收入4, 849万元，增长17. 18%，主要原因是部分大 型国有企业经营情况有所好转，企业利润小幅增加市级预 算外财政专户管理资金收入38, 075万元，增长16. 20%o（二）市级财政支出决算情况2013年，市级公共财 政预算支出2, 257, 886万元，完成预算2, 177, 299万元的 103.70%，比上年增长11.33%其中：一般公共服务支出 236, 135万元，增长11. 74%;公共安全支出234, 497万元， 卜降0.05% （下降的主要原因是，2012年公安应急指挥中心 建设集中投入抬高了基数所致）；农业、教育、科技三项支 出439,694万元，增长11.45%;社会保障和医疗卫生支出 401，199万元，增长1.5% （增长低的主要原因，一是从2013 年开始省级离休干部医疗护理费改由省级直接拨付，不在市 级体现支出；二是扩大了失业基金支出范围，一部分支出体 现在基金预算中）；城乡社区事务支出342, 889万元，增长 50. 05%,主要原因是举办“十艺节”加大了对重点项目和城 市基础设施建设投入力度。

2013年，市级政府性基金支出3, 484, 699万元，下降 13%,主要原因是由于土地出让收入下降，支出也相应下降; 市级国有资本经营预算支出5, 131万元，下降36. 65%,主要 是包括了 2011年国有资本经营预算收入全部结转到2012年 安排的支出，相应抬高了基数；市级预算外财政专户管理资金支出30, 516万元，下降3. 35%三） 上级转移支付和补助资金情况2013年，上级 财政通过转移支付（不含税收返还）补助我市890, 242万元， 其中：分配市级371，261万元，分配县（市）区级518,981 万元分配的市级资金，主要用于：城市公共公益事业及基 础设施建设补助48, 930万元，社会保障和医疗卫生补助 87, 189万元，教育、科技、文化和农林水补助63, 427万元， 节能环保和生态保护补助39,491万元，保障性住房补助 36, 811万元，支持工商服务业发展补助68, 688万元，公共 安全及其他经费保障补助26, 725万元四） 市财政对县（市）区转移支付情况为统筹区 域经济社会协调发展，推进基本公共服务均等化，市财政通 过转移支付补助县（市）区365, 472万元，比上年增长13. 49%□ 主要用于：农村税费改革转移支付补助、县级基木财力保障 补助、县（市）区税收增量返还、城乡义务教育经费保障机 制、新型农村合作医疗、居民社会养老保险等一般性转移支 付补助185, 082万元；对县（市）区的各类专项转移支付补 助180, 390万元。

五） 市级财政平衡情况按照调整后的财政体制算 账，2013年市级公共财政预算收入1，038, 160万元，加上税 收返还、县区上解收入、上级各项补助及2012年结转收入 等1，735, 804万元，市级财政实际可安排资金2, 773, 964万元，比在市十五届人大三次会议上的报告数增加了 271万元 主要原因是：省财政年底与我市体制结算后，增加了对市本 级的财力均衡奖补资金271万元2013年市级公共财政预算当年实际支出2, 257, 886万 元，加上解省支出、补助县（市）区支出以及结转到2014 年的支出等514, 986万元，支出共计2, 772, 872万元，比在 市十五届人大三次会议上的报告数增加了 271万元主要原 因是：市财政决算编审后，省财政增加了对市本级奖补资金， 相应增加结转支出所致收支相抵，市级累计净结余1，092 万元，当年浄结余34万元预算执行中，省财政厅转借我市2013年地方政府债券 107, 300万元（加上省直接转借XX县5, 300万元，总计 112, 600万元）按照法定程序，经市十五届人大常委会第 11次会议审议批准，对我市2013年市级预算总收入和总支 出作了相应调整。