饲料企业不合格品管理制度.docx

饲料企业不合格品管理制度(总7页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company Onel-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除姓名签字日期编写审核制度审查批准生效日期下次审查升版时间分发原件存内部公开正文页数：2附件数：1编码：XXXX -ZL-QC-006版次：1.0文件修改跟踪页版次作者文件修改原因日期修改页1.0XXXX初版发放防止对不合格品的非预期使用，使不合格品得到及时处理和解决，保证生产正常运转2适用范围本制度适用于XXXX饲料有限公司不合格原料、中间产品和成品的处理流程3职责3.1品管部经理：3.1.1负责对不合格品及退换货产品进行评审以及监督使用情况；3.1.2负责对不合格品进行统计分析，并提出改进措施；3.1.3负责对改进后的产品进行跟踪验证3.2生产部经理：负责对不合格品的标识、隔离并按评审决定进行处置3.3采购部经理：负责解决因不合格原料所引发的商业纠纷4详细规定4.1不合格品的界定不合格品包括：不合格原料、不合格中间产品以及不合格成品判定标准如下：4.1.1不合格原料：按原料验收标准判定为不合格的4.1.2不合格中间产品：在生产过程中由于投错料、串仓、配方错误、原料被发现有严重质量安 全隐患而被使用产生的中间产品。

4.1.3不合格成品：不符合企业产品标准要求的产品4.2不合格品的标识和贮存4.2.1不合格原料：在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，不合格原料按正常贮存要 求贮存4.2.2不合格中间产品：装入包装物内，明显标识不合格品，放入指定位置4.2.3不合格成品：在垛位卡上明显标识不合格并悬挂不合格标识牌，放入仓库指定位置并隔 离4.3不合格品处置方式和处置权限4.3.1不合格原料的处置原料品管感官检查不合格时，填写《原材料退/卸货通知单》，连同样品一起送品管部经理综合 判定和裁决若拒收，由采购部通知供方退货4.3.1.1感官合格后，送化验室进行理化指标检测，并依据公司《原料验收标准》进行判定若 不合格，填写《原材料退/卸货通知单》，由采购部通知供方退货4.3.1.2生产过程发现的不合格原料，感官严重不符合要求的一律不得加入生产4.3.2不合格中间产品的处置4.3.2.1凡发现1吨以下不合格中间产品时（机头、机尾除外），由现场品管员根据性质严重程 度进行评审处置机头、机尾料原则上加入同类产品中4.3.2.2出现批量（超过1吨以上）不合格中间产品及重大质量问题时，由品管部经理进行评审并作出处置方案填写《不合格品处置记录》。

需报废时报总经理审批后执行4.3.2.3确定返工的不合格中间产品由生产部经理组织返工4.3.3不合格成品的处置4.3.3.1成品包装时出现少量（1吨以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求），由现场品管 员进行现场评审，并决定处置方案4.3.3.2成品包装时出现批量（1吨以上）不合格品或疑难问题无法解决时，报品管经理评审并作 出处置方案，填写《不合格成品处置记录》4.3.3.3产品理化指标不合格时，由品管经理评审后通知生产经理处理4.3.3.4库存产品因超期、破包、污染等原因发生的不合格品，由库管员办理退库手续，品管经 理评审后生产经理处理4.4不合格品处置记录对不合格品进行处置后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写《不合格品原料处置记录》或《不合格成品处置记录》5附录5.1《原材料退/卸货通知单》5.2《不合格原料处置记录》5.3《不合格成品处置记录》原材料退/卸货通知单=1原料名称： 车号： 日期：1、样品来源：注：：最终感官判检查以理化检测结果为依据，解释权归XXXX饲料有限公司品管负责史定结果： 原料品管：卸货 退货退货原因：不合格品处置记录不合格品名称生产班次生产日期不合格品数量/吨不合格情况描述记录人及记录日期：不合格原因负责人和日期：处置方式批准人和批准日期：处置结果处置人和处置日期：不合格原料名称到厂时间供应商名称产地车牌号不合格原料数量/吨不合格项目记录人及记录日期：处置方式批准人和批准日期：处置结果处置人和处置日期：。