委外仓库物料管理程序.doc

外 发 加 工 物 料 管 理 作 业 程 序一、目的:为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理三、权责:3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；3.2物控负责产品及物料的计划和调控；3.3品管部负责产品质量的控制；3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；3.5其它部门负责对相关工作的实施四、定义:本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；5.1.7 进料验收入库流程图 供应商送料/自提 仓管员核对单据、开票 品管检验 仓管员清点入库 入仓存储和物料标识 建立入库台账，表单分发5.2领料管理5.2.1领料流程图 依委外加工单/补.退.补料单提出领料要求 仓库准备物料 到仓库领料 物料交接与出库 表单存档与入帐5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。

5.2.4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门5.3 换/ 退/补料管理5.3.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》由品管人员判定，因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控，由采购处理，并向供应商追缴损失； 5.3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《换/退/补料单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/补料：具体参照委托加工协议的损耗标准6.1 成品管理6.1.1成品的入库流程：委外工厂开具成品入库单，经品质部门检验是否合格（NG退回生产线）——入库入帐——表单的保存与分发6.2.1 成品出库流程：6.2.1.1 生产管理PC将〈出货通知单/指示〉通知委外工厂6.2.1.2 委外工厂仓库按《出货通知/指示》要求，应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发货信息，打印<<送货单>>，并应认真核对总发货件数同一规格产品放在一起6.2.1.2 在出货、装车过程中，现场应有订单经理、OQC现场监督（缺一不可），方可进行发货在成品发货装车时，由保管员和OQC最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地点等内容。

6.2.1.3 成品进、出库后，公司生产管理PC要将相关单据取回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关门7.1盘点作业的管理7.1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，生产管理部门每月/定期对委外加工仓库的物料进行定期盘点；7.1.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账目进行调整时，必须经生产管理部门经理审核交由产品总监核准，如果要调帐的数量和金额较大时，产品总监复核后考虑是否上报总经理核准，否则一律不能调帐；7.1.3 对盘点中出现的异常，生产管理部门要查明原因，分清责任并与委外工厂共同寻找改善对策 。