工艺纪律检查.doc

工艺纪律检查制度工艺纪律检查制度1 目的与适用范目的与适用范围围本制度本制度规规定了工定了工艺纪艺纪律律检查检查的主要内容及考核的主要内容及考核办办法本制度适用于本公司机加工制造，装配本制度适用于本公司机加工制造，装配过过程2 职责职责2． ．1 技技术术部是工部是工艺纪艺纪律管理的律管理的归归口部口部门门2. 2 生生产产部部负责负责生生产调产调度、流度、流转转及入及入库库（ （镀镀前品及成品）前品及成品）过过程中工程中工艺纪艺纪律的律的贯彻执贯彻执行和行和检查检查考核3 方法和步方法和步骤骤3． ．1 严严格工格工艺纪艺纪律是加律是加强强工工艺艺管理的重要内容，是确保管理的重要内容，是确保产产品品质质量，安全生量，安全生产产，降，降低消耗，提高效益的保低消耗，提高效益的保证证所有人员员都都应严应严格格执执行工行工艺纪艺纪律3． ．2 职职能部能部门门的工的工艺纪艺纪律律3． ．2． ．1 技技术术部制部制订订的工的工艺艺文件必文件必须须做到正确、完整、做到正确、完整、统统一、清晰，并符合一、清晰，并符合《 《工工艺艺文文件会件会签签、 、审审批、修改批、修改办办法法》 》3． ．2． ．2 生生产产部必部必须须以工以工艺艺文件文件为为依据安排生依据安排生产产，并努力做到均衡生，并努力做到均衡生产产。

3． ．2． ．3 凡投入生凡投入生产产的毛坯和外的毛坯和外购购件、外件、外协协件必件必须须符合符合设计设计和工和工艺艺要求3． ．3 生生产现场产现场工工艺纪艺纪律律3． ．3． ．1 生生产产部部应严应严格按照工格按照工艺艺流程和流程和设备设备精度等精度等级级安排生安排生产产3． ．3． ．2 为为了均衡生了均衡生产产或生或生产产急需，下列情况可由生急需，下列情况可由生产产部提出，部提出，经经技技术术部批准，允部批准，允许临时变换许临时变换工序工序顺顺序或更改加工序或更改加工顺顺序1）在）在车间车间内流内流转转的工序（如的工序（如钻钻床、开槽等）床、开槽等）2）改）改变变加工加工顺顺序序对对于零件整体于零件整体质质量无任何影响，并量无任何影响，并对对后后续续工序加工亦无影工序加工亦无影响3）改用）改用较较高精度高精度设备设备加工13． ．3． ．3 操作者在生操作者在生产产中必中必须严须严格按格按产产品品图纸图纸、工、工艺规艺规程和操作指程和操作指导书导书的要求的要求进进行加工，装配行加工，装配3． ．3． ．4 检验检验人人员员必必须严须严格按格按产产品品图纸图纸、工、工艺规艺规程和操作指程和操作指导书进导书进行行检查检查。

3． ．4 工工艺纪艺纪律的律的检查检查与考核与考核3． ．4． ．1 工工艺纪艺纪律律检查检查与考核由技与考核由技术术部部负责组织实负责组织实施3． ．4． ．2 机加工机加工车间车间每月定期每月定期对对本部本部门门工工艺纪艺纪律律执执行情况行情况进进行行检查检查并填写《 《工工艺艺纪纪律律检查检查表表》 》3． ．4． ．3 技技术术部每三个月会同部每三个月会同车间对车间对工工艺纪艺纪律律执执行情况行情况进进行行检查检查，填写，填写《 《工工艺纪艺纪律律检查检查表表》 》3． ．4． ．4 针对针对工工艺纪艺纪律律检查检查中出中出现现的不合格的不合格项项目，由目，由车间车间自行提出整改措施，技自行提出整改措施，技术术部部负责验证负责验证，重大不合格，重大不合格项项目由技目由技术术部提出部提出书书面整改意面整改意见见 工艺纪律检查表工艺纪律检查表检查部门检查部门操作者操作者产品型号产品型号检检 查查 项项 目目检检 查查 结结 果果1 1．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本 2 2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配3 3．工装夹具使用是否符合规范．工装夹具使用是否符合规范4 4．设备的使用与保养是否符合要求．设备的使用与保养是否符合要求 5 5．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求 6 6．是否执行首检制度．是否执行首检制度 7 7．计量器具的使用、摆放是否符合要求．计量器具的使用、摆放是否符合要求 8 8．是否按照安全操作规程进行操作．是否按照安全操作规程进行操作9 9．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求检查人员：检查人员：日期：日期：2工艺纪律检查表工艺纪律检查表KX/R750-10检查部门检查部门负责人负责人检检 查查 项项 目目检检 查查 结结 果果1 1．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本 2 2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配3 3．工装夹具使用是否符合规范．工装夹具使用是否符合规范4 4．设备的使用与保养是否符合要求．设备的使用与保养是否符合要求 5 5．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求 6 6．是否执行首检制度．是否执行首检制度 7 7．计量器具的使用、摆放是否符合要求．计量器具的使用、摆放是否符合要求 8 8．是否按照安全操作规程进行操作．是否按照安全操作规程进行操作9 9．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求检查人员：检查人员：日期：日期：工艺纪律检查表工艺纪律检查表KX/R750-10检查部门检查部门负责人负责人检检 查查 项项 目目检检 查查 结结 果果1 1．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本 2 2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配3 3．工装夹具使用是否符合规范．工装夹具使用是否符合规范4 4．设备的使用与保养是否符合要求．设备的使用与保养是否符合要求 5 5．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求 6 6．是否执行首检制度．是否执行首检制度 7 7．计量器具的使用、摆放是否符合要求．计量器具的使用、摆放是否符合要求 8 8．是否按照安全操作规程进行操作．是否按照安全操作规程进行操作9 9．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求检查人员：检查人员：日期：日期：。