供应商评价报告海尔.doc

精心整理海尔集团公司供应商评估报告 Haier海尔集团供应商质量体系评审报告 供应商：： 评审日期：审核对象名称：L—-编码：地址：厂~/人数：去年度销售收入：去年度产量：固定资产：审核涉及的供货种类：□例行年审■新开供应商编号：项目说明——索引：1类" II类III类D VND1设计控制322文件和资料控制6供应商等级3采购和仓库14供应商纠正1措施：展4顾客提供物资2现场审查与供应商初审时自填的符合性口符合口不符合1'（＞ 90分）5产品标识和可追溯口可接受 般供应商 6工序控制173.7检验与试验164.8内部质量审核4精心整理检测公司评审员签字:物流评审员签字:事业部评审员签字:部门负责人审核签字： 部门负责人审核签 部门负责人审核检测公司总经理审核意见1、定义:同意供货□不同丁意供货^要素 序 号项目说明适用类别标准分得分1I类II类皿类DNDDNDDND1设计控制VXVXVX322文件和资料控制VVVVVV63采购和仓库VXVVVV144顾客提供物资VVVVVV25产品标识和可追溯性VXVVVV46工序控制V1XVVVV177检验与试验VXVVVV168内部质量审核VVVVVV49培训VVVVVV5合计100备注:D一一设计完全依赖于供应商体系评设计水平页海尔仅提供外部技术参数、性1.设计控制1.1管理准则文件明确规定设计人员的资格 查看厂家如何任命设计人员，查 1 （无规定确认办法能要已求或外形纟吉构尺寸的等任记录，查看现 -0.5，未执行资料 有人员是否为合格员工. -0.5）ND供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。

I类零部件 对社会反馈质量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料精心整理2 （否-2）任选一种开发型号，查看其开发 计划，责任人，时间进度及不同 开发阶段的计划变更，记录：QS/COP12-031.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变有书面的开发结论即产品功能说 明书，工作原理图，验收标准， 文件资料编号：QS/COP12-062 （无书面记 录-1，无验收 准则-1）输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达1__1.3设计输出开发前的技术要求（即客户的技 术要求）与开发初步成功后的输 出文件对比，是否一致，是否标 出特殊设计特性2 （输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.53（无评审-3，有评审但部输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性1.4设计评审与产品质量相关的部门参与,评审记录保存良好且上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参精心整理与会签记录：门不全-1.5）对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施 及整改计划，计划到期的是否整 改完成。

记录：3（无措施-3，未按期完成-2质量体系评估共14页第3页1.设计控制1.5设计验证有验证计划，并有验证记录（含整机验证）新开发或改进后必须进行功能验 证和整机验证（模拟用户试验记 录）整机设备及报告记录：Il 1/5（无计划-2， 无验证记录 或验证不全-3）1严一、1/ 匸一、1对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告 相比是否对评审不合格项进行了 重点验证跟踪记录：2 （否-2分）对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合 格项进行了分析，有整改计划 记录：3（无分析-2，无整改计划-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证，最 终合格，是否实施最终定稿，并 经总工确认记录：3 （否-3分）1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1 （否-1）11一旦确定更改，必须按设计程序 进行验证并有验证报告；设计规 格或测试项目内容有变动时须 经授权人员的审批-\ \ -■ ' \抽查一个更改型号，看其是否按 程序作了整机验证设计改进后， 相应的技术标准检验规范是否更 改且经审批。

3 （未验证-1 有验证但未 按4.5项程序 验证-1,无 更改-1 ）是否执行FME失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA是否有程序文件规定，是否按程序文件操作2 （没有开展 得0分，有程 序但没有执 行得1分）质量体系评估共14页第4页精心整理2、文件和 资料 的控 制2.1文件审批文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少5份文件，是否有审批1.进货检验；2. 抽样检查；3. 仓库管理；4. 订单；5. 不合格品控制程序1 （否-1）了解其如何控制文件总数及文件 更改后的标识，是否存在误用的 隐患1 （无规定-0.5，无清单-0.51有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本/' || 11 .]:.12.2文件管理，•一 1 7 厶.a ■ r '■■■.、二 j按总清单随机抽查2份到期文件， 按发放部门清点数量若数量不够 则未按期收回记录： 无到期文件1 （未按时回收-0.5，复印不受控-0.5失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份抽查其如何保存以防破坏： 定期备份无备份-1）精心整理2.3文件更改更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识抽查一份更改文件，看其是否达 标。

记录：1 （无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全部更改1 （否-13、米购和仓库3.1供应商的评估应对供应商进行综合评估，并有 合格供应商清单或按海尔指定 供应商为合格供应商，须有海尔 书面指定对供应商评估中是否有质量指标，是否达标对质量记录差的 供应商是否有淘汰制度，是否执 行供应商优化每月是否对供应 商进行动态的质量评分： 每年进行质量总结1. 11，:|_3 （评估中无 质量指标-1 无优化规定 -1无动态质 量评分-1）11只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看， 仓库是否存在非合格供应商的物 资2 （否-2分）3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件，是否存在没有审 批的情况1 （否-1分）文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等查米购文件内容，是否有质量， 标准交货期要求1 （否-1分）文件变更时，及时通知供应商以通知或书面签收为依据以零部件标准更改通知单为依 据，查看其有没有通知供应商的 证据1 （否-1分）3.3仓库管理有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料查看文件是否规定，如何保证不 使用过期原材料且记录文件编 号：原材料特采基准/' || f2 （否-2分）11仓库物资标识清楚，区域划分明 确，有先进先出的文件规定和执 行条件。

若为悬挂式标识，是否有区域划 分，是否按先进先出原则抽查 现场物资的入库时间，现库存相 同物资是否还有比该时间更早入 库若有，则未按先进先出原则 仓库有超期物资存放未隔离，个 别物资（板材）无保质期要求2（区域不清-1，无先进先出-1 ）°!| ■/' 厶仓库物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记. ■■ J录对于成品的堆放高度，是否超过 规定要求，成品的库房环境是否 达标1 （否-1分）仓库中帐、物、卡数量及时间一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡板材1 （否-1 ）4、客户提 供物 资4.1管理程序程序规定对客户提供物资进行 验收，做好记录并及时向客户报 告是否对客户提供图纸标准进行评 审；零部件是否验收，是否有验 收记录1 （否-1 ）对货物物资分区保存，并保证不损坏、变质或遗失现场是否对该物资分区保存1 （否-1）5、产品标 识和 可追 溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品 须有状态标识，区域划分，对于 不合格品有标识、隔离重点检查现场的中转库和不良品 的标识隔离记录：新厂蚀刻区不良品标识不明显，」一1 [2 （无标识-1无隔离-115.2可追溯性「_• 1 ■ ■~ r j生产中有工艺流转单，每一个产 品都能追溯到生产时间、检验 员、操作工从不良品库中抽取至少3只不良 品（最好为成品），让相关人员 追查检验员，操作工，找出责任 人。

记录：现场印制版不良品可追溯到具体 班次责任人2 （无流转单-1找不出责任人-1分）6.1控制条件作业指导书处于受控状态，编制 符合要求，及对设备和生产要求有明确说明抽查至少4份，是否有受控，内容可行，具有指导性，对设备的规 定满足要求检验指导书能否检 出关键问题2（无受控-1，设备、检验书不合要求-1）设置必要的工序控点，对于首件 控制须有明确程序规定并实施是否有质控点，查看当天的首件 记录，是否经首件评审，领导确 认首件确认，对每个工序有操作指 导书1 （否-1分）工艺的评定准则采用文字说明或样件评审加以规定首件评审时对工艺要求有文字说明，即检查评审内容是否有效，能评出关键问题1 ;、 !] 「1_ 一一"1 （否-1分）.■ r： |11对于特殊工序的生产和设备有特殊监控措施，操作人员经特殊 培训« 晋■—有特殊工序的企业，检查其特殊 规定，重点在检查设备和人员的 受控状态无特殊的程。