物资采购管理办法资料.docx

最新资料* 版，可自由编辑！】大庆油田飞马有限公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范全公司物资采购管理，有效控制物资采购成本， 提高企业盈利水平，结合本公司生产建设实际，特制定本办法第二条本办法所涉及的物资是指公司及所属单位使用的各种材 料、设备和资产装备第三条公司对机关及各单位的物资采购价格实行统一审核及备 案管理物资价格作为物资采购合同的组成部分，价格管理部门与 合同其他相关管理部门进行会签第四条采购申报部门及单位的物资采购人员是物资采购的主体， 对报审价格负主要责任，对备案价格负全部责任物资价格审核人 员对所审核的价格负审核责任第五条本办法适用于公司机关及所属单位在工程项目建设、技 改技措项目实施以及生产经营中所需物资的采购定价活动第二章物资采购的原则、依据及方式第六条物资采购的原则：1、 掌握物价变动趋势，努力降低采购成本，合理控制物资库 存，保证正常生产需要；2、 所采购的物资要具有适当的品质、合理的价格、合适的交 货期和良好的服务；3、 要做到“货比多家、价比多家”能招标采购的，必须采 取招标方式进行采购，不宜招标采购的，必须采取多种 渠道广泛进 行市场询价确定价格，同一品种相同规格、相同质量的前提下，采 购价格不得高于市场价格。

特殊物资不能货比三家的要书面说明情 况4、 原材料等重要物资的采购，要以直接从生产厂家采购为主 要方式从商家间接采购的要书面说明理由第七条物资采购的依据是根据生产经营计划而确定的物资采购 计划第三章价格管理机构及职责第八条公司企业管理部作为全公司物资价格管理部门，对全公 司的物资采购价格实行统一监督与管理第九条公司企业管理部具有如下监督管理职责：1、 负责起草公司内部的物资价格管理实施办法，并报公司价格 领导小组审批；2、 负责协调公司内部与价格管理有关的各种事项；3、 负责审核子公司大额合同物资采购价格，对小额合同物资的 备案价格进行抽查审核；审核分公司所有申请采购物资的价格；4、 负责全公司物资采购价格管理系统的开发、维护以及物资采 购价格的网上公示工作；5、 负责物资供应商档案归档工作对供应商的资信情况进行监 督检查，对不合格供应商予以取缔6、 负责对所属单位物资采购价格管理情况的审计与考核工作第十条公司生产经营部负责按照审定后的价格审核及签订分公 司的物资采购合同，审核子公司的大额物资采购合同配合物资采 购价格的审计与考核工作第十一条公司财务资产部负责审核合同资金来源、付款方式等 条款，并依据物资采购合同支付款项。

配合物资采购价格的审计与 考核工作第十二条子公司物资管理部门的职责：1、 贯彻执行公司的价格政策和规定，配合企业管理部做好物资 价格管理工作；2、 本单位的大额物资采购合同，报企业管理部审核价格；小额 合同，按时报企业管理部进行价格备案；3、 根据公司审定或备案价格签订物资采购合同；4、 按要求建立本单位物资采购价格数据库物资验收后，要及 时将价格信息录入到价格数据库中未做入库的，可先录入暂估价， 注明原因5、 建立和及时更新供应商档案并上报公司企业管理部每年度 对供应商进行一次综合评价，评价不合格的次年不允许采购；供应 商评价内容见《供应商管理办法》6、及时向企业管理部反馈物资采购价格变化情况及存在的问 题，提出合理建议第十三条分公司物资管理部门的职责：1、 贯彻执行公司的价格政策和规定，配合企业管理部做好物资 价格管理工作；2、 负责将分公司所有的采购合同上报飞马公司审批；3、 按要求建立本单位物资采购价格数据库物资验收后，要及 时将价格信息录入到价格数据库中未做入库的，可先录入暂估价， 注明原因4、 建立和及时更新供应商档案并上报公司企业管理部每年度 对供应商进行一次综合评价，评价不合格的次年不允许采购；供应 商评价内容见《供应商管理办法》。

5、 及时向企业管理部反馈物资采购价格变化情况及存在的问 题，提出合理建议第四章价格管理第十四条公司建立基于互联网的内部物资采购管理系 统实行物资采购价格的网上备案、申报与审核第十五条各单位在签订物资采购合同、物资出入库及网上报批 或报备价格等物资管理工作中，要采用标准、规范、统一的物资名 称、规格及型号相同单位同一年度内的同一物资要使用同一标准 申报第十六条各单位要依据各自的月采购计划拟定物资采购合同， 并在公司物资采购管理系统网上申报及备案采购计划要在网上上 报备案，特殊情况不能制定采购计划的要有书面说明第十七条根据公司《合同管理办法》，标的额5万元及以上的 合同，报公司价格管理部门审核价格标的额 2万元5万元的合同，由子公司自行审核价格并报公司价格管 理部门备案审核及备案的时间和程序依据公司 《合同管理办法》执行子公司依据《合同管理办法》不需签订合同的采购物资 可不备案；分公司所有采购合同均要报公司审批，零星采购物资要 填写《采购申请单》报公司审批第十八条价格报审及报备的时间要求及程序按照公司《合同 管理办法》中规定的时间和程序进行招标确定的物资采购价格应 在合同中注明第十九条报审及报备时应提交三家以上比价资料。

比价资料应 详细载明厂（商）家名称、地址、联系人及号码 等信息第二十条公司及所属各单位物资采购价格经企业管理部审核后 在公司内部网上进行公示第二十一条企业管理部通过询价并参考备案价格对所属单位上 报的物资采购价格进行审核，确定其采购价格第二十二条为保证对物资采购工作监督的及时性，企业管理部 每半年联合其他部门对各单位当年已实施的物资采购活动进行审计 检查，审计检查结果报公司主要领导并根据审计检查结果，对物 资价格管理工作好的单位和个人进行表扬及奖励，对发现的问题视 情节轻重提出处罚意见第五章考核第二十三条公司企业管理部对所属各单位物资价格管理工作进 行监督和考核第二十四条有下列行为之一的，对责任人提出批评并进行适当 经济处罚：1、 不按规定的时间报批和报备的；2、 报批或报备的物资采购合同中与价格相关部分（如名称、规 格、型号、参数、计量单位、单价、数量、供应商等）信息缺项、 不规范和填报不准确的；3、 相同规格、相同质量前提下报备合同物资价格明显高于当期 市场价格的；4、 相同规格、相同质量前提下报审合同物资价格明显高 于当期市场价格的；5、 擅自将合同变通变项或故意将大额合同拆分为小额合同执 行的；6、 招标过程暗箱操作，与投标单位串通导致高价中标的。

第二十五条 以半年为单位对第二十四条涉及内容进行考核1、 两次以上出现上条第1款、第2款或第4款情况的，从第 三次开始对责任人提出批评并进行经济处罚，视情节每次罚款 50-100 元；2、 出现上条第3款、第6款情况的，对责任人提出批评并进行 经济处罚，情节严重的调离工作岗位罚款额按下式计算：M= (x) x违价金额2x为报备价格比照当期市场价格高出的百分比， x> 5%违价金额即按照报备(或中标)价格采购的物资金额与按照市场 价格采购的物资金额之差高出20%以上的，加罚责任单位1000-5000元，在年终兑现奖 总额中扣罚，年终无兑现奖的下年执行3、 出现上条第5款情况的，给予责任人每次罚款500元的处 罚第二十六条公司财务资产部负责罚款的收缴和管理， 罚款用于奖励各单位物价管理工作优秀人员第六章附则第二十七条未经企业管理部审批价格的大额物资采购 合同视为无效合同，不得签章，不得付款第二十八条 由于计算机病毒、软硬件故障以及其他原因导致物资采购管理系统不能正常运行时，应积极采取应急措施， 改用书面方式进行价格审批及报备，不得借故拖延或影响正常工作第二十九条本办法自下发之日起施行，由公司企业管 理部负责解释。