不合格品处理控制程序.docx

好好学日天天血上不合格品控制程序(IATF16949/ISO9001-2015)1.0目的：确保不合格品得到标识、隔离和处置，并防止不合格品因被误用而造成损失2.0范围：本公司生产中所有不合格品(包括来料、半成品和成品)的控制3.0定义：3.1 IQC (Incoming Quality Control)：进料品质控制3.2 MRB(Material Review Board):物料评审委员会3.3不合格品：指不符合相应检验标准或客户标准的产品，包括来料、半成品 和成品3.4可疑品：需要经过再次确认才能确定是否能满足客户需要的产品3.5特采AOD(Accept On Deviation):对使用或放行不符合要求产品的书面认 可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差内的可限于一定期限或数量产品 的放行3.6返工：某工序未达标准要求，经重复此工序或采取其它补救措施可使产品 质量达到规定要求的方式3.7报废：对无法返工或返工后仍达不到客户要求的产品进行销毁的处理方式3.8重大不合格：.经投诉过的外观问题点；b. 重要尺寸超过公差且影响实配功能；c. 制程异常处理超出4H，相关部门未做出有效解决方案之产品缺陷；d. 调机3次未改善的外观问题点；If. ujujuj»55top.€on\好好学日天天血上. 德信诚培训网e. 漏工序加工，造成批量流入后工序或经客户检验后未发现流走客户制程之缺 陷。

3.9 一般不合格：a.重点尺寸超过公差但不影响实配功能；b.调机已改善的外观问题点；c.符合我司外观管控标准，但未被投诉的外观问题点4.0职责：4.1品质部：负责不合格品的判定和标识及生产返工、返修品的确认4.2生产部和仓库：负责不合格品的隔离和相关处置4.3相关部门负责本部门的不合格品和不合格项的整改措施的落实5.0作业内容：5.1检验标准的制定5.1.1研发部应根据产品的特性制定出材料标准和产品标准5.1.2品质部依据材料标准和产品标准制定出检验标准对于一些难以用文字 准确描述的检验标准，品质部应提供相关的检查验收样板，以方便检验人员对 标准的准确把握5.2来料不合格的控制（含外协回公司产品）5.2.1 IQC按项目QE制定的材料标准检查来料（含环保要求），对不符合标准 的来料做出不合格判定，并标识隔离5.2.2对不合格来料走异常评审流程，QE复判确认-PMC给出用料时间-采购部 依据缓急情况通知供应商返工-品质跟进返工完成；5.2.3因供方或其它问题涉及内部挑选的：1）.供应商无法在需求时间安排人员完成处理时：If. ujujuj»55bop.con\P好好学W天天血上. 德信诚培训网a.内部：采购联络内部PMC知悉，由内部PMC安排协调内部协助返工事宜，此 时评审需有PMC签字确认，再给到生产部主管签字知悉，并复印一份给到生产； b.外部：采购需知会供方内部会有工时转稼事宜，待产线完成返工时，把异常 工时记录到评审单据上，交采购完成工时转稼。

2) .如PMC签字是安排内部挑选或加工，就直接给到生产主管签字知悉；3) .若PMC确认是“内部无法调配人手，不同意内部挑选或加工”时，需由采 购联络供应商紧急派人来厂处理，并签上处理方案；4) .若采购联络供方无法有效派出人手时，需QC走单至采购何经理、PMC经理 确认，由两位经理签核意见，若意见达成一致，则按签核结果执行；若签核结 果不一致时，QC需交单到品质经理做出复核，最后交运营总监做最终结论，所有人依运营总监结论执行5.2.4 MRB成员包括：采购部、计调部、研发部、技术部(PE)、品质部(QE)、 生产部等主管级以上人士5.2.5 MRB评审，各部门应在《来料检验与评审报告》上签署意见，处理方法 需所有参会成员进行确认，如涉及评审各单位管理人员评审方案意见一致，即 可行使评审输出结果；若各成员未能达成一致决定，评审单需走至公司最高管 理层决意，此时需先由品质经理复核，给出最后建议，最后由运营总监及以上 人士作最后裁决5.2.6不合格来料处理方案：5.2.6.1特采：对来料不影响产品性能及不严重影响外观的情况，可以特采， 根据出货时间和不合格品质状况，决定是否书面通知销售部，由销售部联系客 户，根据客户的相关信息采取措施。

I. yj . ujujuj»55bop.€on\里才整，P好好学习天天血上. 德信诚培训网5.2.6.2挑选（合格物料使用，不合格物料退回供应商）：QE提供挑选接收样板 及研发提供挑选的方法，由生产部或供应商挑选出不合格品，并做好标识，进 行隔离，挑选出的合格物料需要经IQC检查合格后方可用于生产5.2.6.3加工：由生产部或供应商对来料进行加工，QE提供挑选接收样板及研 发加工方法，加工后的产品须经IQC检查合格后方可用于生产5.2.6.4退货：来料偏差情况严重，评审挑选及加工达不到相关的品质要求或 不符合环保要求，则将来料退回供应商5.2.6.5其它：通过对来料品质状况的分析，决定采取不同于以上措施的处理 方法处理该批物料5.2.7MRB会议结果填写在《IQC来料检验报告》上5.2.8挑选或加工方法，填写在《IQC来料检验报告上》5.3制程不合格品控制5.3.1生产部自检出来或品质人员检查出来的不合格半成品和成品，统称制程 不合格品5.3.2IPQC在执行首件检验对发现异常以前的产品进行有效隔离放置在不合格 区域，标识不合格原因，同时开出品质异常单进行评审；对发现的个别不合格 产品，应做好不合格标识，标明不合格原因，并分开摆放，与合格品进行有效 隔离。

由维修工位对不合格品进行返修或返工并填写《不合格品处理记录表》、 维修后的产品须经QC人员重新检验对无法维修及维修不合格的产品，品质人 员须在不合格品上贴不合格标识，写明不合格原因，将其放置于待处理区5.3.3对发现的批量不合格产品，做好不合格标识，写明不合格原因，放置于 等待处理区I. yj . ujujuj»55bop.€on\里才整，P好好学习天天血上. 德信诚培训网5.3.4针对待处理不合格产品，计调部根据实际情况及产品的交货期，决定是 否召开不合格品评审会议审核不合格产品若有必要，品质部、生产部、研发 部、计调部和技术部都可特别要求召开不合格品评审会议，品质部负责填写《不 合格品处理报告》5.3.5不合格品评审会议根据不合格品缺陷程度及交货期决定怎样处理不合格 品，处理方法需要所有参会成员进行确认，若各成员未能达成一致决定，最后 由总经理助理或以上人士作最后裁决5.3.6不合格制品处理方案5.3.6.1AOD一特采计调部根据不合格品情况决定是否书面通知销售部及得到 计调部从客户处的认可5.3.6.2挑选一由生产部挑选出不合格品，QE提供挑选接收样板及研发挑选接 收标准，生产部依据标准挑选后的合格产品须经QC重新检查。

5.3.6.3返工/返修由生产部对不合格品进行返工/返修，QE提供挑选接收样板 及研发提供返工/返修方法，返工/返修后的产品须经QC重新检查确认5.3.6.4报废（包括整个产品报废和产品的某个部件的报废）一一不合格品无法 进行返工或返修处理的成品或半成品，产品的报废需提交申请，经品质、研发、 生产部计划等主管级以上人员审核并经副总经理或以上人士批准后方可报废5.3.7所有不合格品统计、处理方法及处理结果确认均需记录在《不合格品处 理记录表》上，对报废品应填写《报废检验单》经品质、研发、生产部计划等 主管级以上人员审核并经副总经理或以上人士批准后方可报废5.3.8对于批量出现不合格品的情况，品质部应根据实际情况，按《纠正和预 防措施程序》向责任部门发出《品质异常联络单》或《纠正和预防措施要求》，I. yj . ujujuf»55bop.con\a好好学W天天血上. 德信诚培训网要求其制定出改正措施和预防措施并加以实施品质部QE负责对其进行效果追 踪5.3.9生产过程中不合格品的返修按作业标准处理5.3.10有关产品的相关记录，须按《记录控制程序》的规定进行作业5.3.11针对生产过程中，产品出现单项外观不良达到5%或总不良达到10%或功 能不良（零缺陷）时，品质检验人员应立即要求生产线停止生产（进行停线改 善），通知QE现场确认，并同时开出《品质异常联络单》给到生产部或研发部 分析原因提供改善方法，生产部根据研发或PE提供的改善方法进行改善，品质 部QE跟进并确认改善效果追回《品质异常联络单》。

5.4出货检验不合格品控制（含外协）5.4.1成品出货时品质检人员根据《抽样计划管理规定》并按照允收水准对检 验结果进行判定，检验结果记录在《成品出货检验报告》上，产品作好待处理 标识，OQC除去入库时的合格标识，改贴不合格标识，写明不合格原因，放置 于待处理区，并进行有效隔离5.4.2《成品出货检验报告》要及时递交到计调部，计调部根据实际情况及产品 的交货期，决定是否召开不合格品评审会议若有必要，品质部、生产部和PE 部都可特别要求召开不合格品评审会议，评审结果记录在《成品出货检验报告》 上5.4.3不合格品评审会议根据不合格品缺陷程度及交货期决定怎样处理不合格 品，处理方法需要所有参会人员进行确认，如若意见未能达成一致决定，由运 营总监以上人士作最后裁决5.4.4不合格品处理方案l ujujuf»55bop.con\「'P好好学日天天血上. 德信诚培训网5.4.4.1AOD一特采计调部根据不合格品情况决定是否书面通知计调部及得到 计调部从客户处的认可5.4.4.2挑选一由生产部挑选出不合格品，研发或PE提供挑选接收标准，生产 部依据标准挑选后的合格产品须经QC重新检查5.4.4.3返工/返修一由制造部对不合格品进行返工/返修，QE提供挑选接收样 板及研发提供返工/返修方法，返工/返修后的产品须经QC重新检查确认。

5.4.4.4报废（包括整个产品报废和产品的某个部件的报废）一一一不合格品 无法进行返工或返修处理的成品或半成品，产品的报废需提交申请，经品质、 研发、生产部计划等主管级以上人员审核并经品质经理、运营总监或以上人士 批准后方可报废5.4.4.5对于客户处不合格品需要回收处理的，要下达书面的不合格品回收通 知书，由计调部沟通协调处理不合格品回收事项5.5低合格率批次产品和隐含质量问题已出货到客户处的不合格品控制程序5.5.1产品包装出货时对一些不良缺陷进行统计，以投入数和出货数量计算不 良数及不良率，实施控制图的方法，设置上下限，当不良率超出控制限，定义 为低合格率批次这时需以书面形式告知客户，沟通协调处理方案，采取相应 措施5.5.2产品出货，通过库存产品或产品反映出有影响产品可靠性问题发生， 产品存在一定的质量隐患，对已出货产品定义为有隐含质量问题产品，检验人 员应根据出货记录查对产品的出货情况，包括客户订单，生产批号，出货数量， 出货日期以及产品出货时的检测报告等信息5.5.3品质检验人员及时开出《不合格品处理报告》递交到计调部，由计调部好好学习天天血上组织召开不合格品评审会议，评审结果记录在《不合格品处理报告》上，同时 计调部根据实际情况及客户的使用产品情况，与客户形成沟通协调处理方案， 采取相应措施。

5.5.4不合格品评审会议根据不合格品缺陷程度决定怎样处理不合格品，处理 方法需要所有参会成员进行确认，最终以客户确认的结果为准5.5.5不合格品处理方案 5.5.5.1AOD一特采计调部根据不合格品情况决定是否书面客户及得到客户处 的。