电力保护设备有限公司质量手册.pdf

第 1 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司文件编号:ZJ-QMS-A质质 量量 手手 册册第 A 版编制：审核：批准：持有部门：2009 年 03 月 18 日 发布2009 年 03 月 22 日 实施南京紫金电力保护设备有限公司发布第 2 页 共 39 页颁布令颁布令本公司根据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和《低压成套开关设备强制性认证实施规则》编制完成了《质量手册》第 A 版，现予以批准颁布实施本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则 公司全体员工必须遵照执行总经理：第 3 页 共 39 页任命书任命书为确保本公司 CCC 工作的有效运行，特任命同志为本公司质量负责人、 同志技术负责人，其职责如下：质量负责人职责：a、负责建立强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系， 并确保其实施和保持b、 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求c、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用d、 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志技术负责人职责：a、技术负责人负责认证产品中使用的关键元器件和材料变更的检查、认证除变更 需认证机构批准以外的其他关键元器件和材料变更的批准。

A、按认证实施规则需要，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查，批准，上 报工作，并对认证工厂和获证产品的一致性负责c、认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核总经理：第 4 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司0.1目目录录章节号0.1版本A/0页次1/1标题编号0.1目录ZJ-QMS-A-0.10.2质量手册说明ZJ-QMS-A-0.20.3质量手册修改控制ZJ-QMS-A-0.30.4企业概况ZJ-QMS-A-0.40.5公司组织机构图ZJ-QMS-A-0.50.6公司质量管理体系结构图ZJ-QMS-A-0.60.7职责分配表ZJ-QMS-A-0.71.1职责和资源ZJ-QMS-A-1.11.2资源管理控制ZJ-QMS-A-1.22.1文件控制ZJ-QMS-A-2.12.2记录控制ZJ-QMS-A-2.23.1采购和进货检验ZJ-QMS-A-3.13.2关键元器件定期确认检验程序ZJ-QMS-A-3.24.0生产过程控制程序ZJ-QMS-A-4.05.0产品质量控制程序ZJ-QMS-A-5.06.0强制性产品标志控制程序ZJ-QMS-A-6.07.0不合格品控制程序ZJ-QMS-A-7.08.0内部质量审核控制程序ZJ-QMS-A-8.09.0强制性认证产品一致性控制程序ZJ-QMS-A-9.010.0改进控制程序ZJ-QMS-A-10.0第 5 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司0.2质量手册说明质量手册说明章节号0.2版本A/0页次1/11手册内容本手册系依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了工厂质量保证能力要求的全部要求：（2）本公司运作所需的所有程序和相互作用的表述。

3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述2本手册覆盖范围：覆盖本公司低压成套产品的生产和服务2本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行手册管理的所有相关事宜均由公司办统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办，办理核收登记4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室：办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册以修改，执行《文件控制程序》有关规定第 6 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司0.3质量手册修改控制质量手册修改控制章节号0.3版本A/0页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核人批准第 7 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司0.4公公 司司 概概 况况章节号0.4版本A/0页次1/1 企企业业简简介介本公司主要生产低压配电柜和无功补偿柜等低压电气产品，技术力量雄厚、生产、检测设备齐全，公司下设办公室、生产经营部、技术质检部、财务部等部门本公司成立以来始终坚持以满足顾客要求为宗旨，坚持以人为本的经营理念，不断开拓市场，以优良的产品质量、合理的价格，良好的信誉受到广大消费者的青睐！本公司已按照强制性认证产品工厂质量保证能力要求建立质量管理体系，并严格执行，同时引进现代企业管理制度，使各项管理工作有条不紊地进行下去。

我们本着“客户第一、信誉第一”为宗旨，竭诚为广大用户携手合作，共创美好未来公司名称：南京紫金电力保护设备有限公司地址：南京市南京经济技术开发区恒竞路 58 号：025-85553298-24：025-85580878邮编：210046第 8 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司0.5 公司组织机构图公司组织机构图章节号0.5版 本A/0页 次1/1总经理生产经营部技术质检部办公室仓库车间财务部第 9 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司0.6公司质量管理体系结构图公司质量管理体系结构图章节号2.0版 本A/0页 次1/1生产经营部技术质检部办公室仓库车间总经理质量负责人 技术负责人第 10 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司0.7职责分配表职责分配表章节号0.6版本A/0页次1/1职能部门体系要求总经理质量负责人技术负责人生产经营部技术质检部办公室1.0 职责和资源2.1 文件控制2.2 记录控制3.1 供应商控制3.2 关键元器件验证4 生产过程控制和过程检验5例行检验和确认检验6检验试验仪器设备7不合格品控制8内部审核控制9认证产品一致性10 包装、搬运和储存说明：表示相关部门表示主要负责部门第 11 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司1.1职责和权限职责和权限章节号1.1版本A/0页次1/21、目的与质量有关的各类人员的职责和权限得到规定，以确保认证产品的质量。

2、范围适用于本公司与质量有关的各类人员3、各部门职责3.1总经理a全面领导公司的日常工作向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：A 批准与发布本公司质量手册d 确保质量管理体系运行所必要的资源配备;e 设置公司组织机构，并任命质量负责人和各部门负责人3.2质量负责人：a 负责建立强制性认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持A 确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准的要求；c 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用d 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经过认证机构确认，不加贴强制性认证标志e 负责组织本公司内部审核的实施工作3.3 技术负责人职责：a、技术负责人负责认证产品中使用的关键元器件和材料变更的检查、认证除变更 需认证机构批准以外的其他关键元器件和材料变更的批准 A、按认证实施规则需要，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查，批准，上报工作，并 对认证工厂和获证产品的一致性负责c、认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核3.4 技术质检部a 全面负责本公司的质量管理工作A 对认证产品的原材料、半成品完成品进行全面质量控制.c 负责对不合格品进行判定与处理。

d 负责对本公司所有检验和试验设备的管理e 负责认证产品一致性的评审的管理第 12 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司1.1职责和权限职责和权限章节号1.1版本A/0页次2/23.5生产经营部a 全面负责本公司生产、经营的一切工作A 负责对关键元器件供方的选择、评价等工作；c 负责生产过程和过程控制；包括设备和工艺的管理：d 负责产品包装、运输和管理3.6公司办a负责本公司质量管理体系文件的组织编制与管理工作A负责对本公司的外来文件实施评审与发放管理工作c负责本公司所使用的质量记录的管理d全面负责本公司人力资源的管理与培训实施工作3.7与本公司质量管理有关的各类工作人员的职责权限在《岗位职责》中都得到规定4相关文件4.1《岗位职责》第 13 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司1.2资资源源管管理理章节号1.2版本A/0页次1/41、 目的对本公司生产所需的资源实施管理，以确保生产产品符合强制性认证标准的要求2、 范围适用与本公司生产所必须的人力资源、生产设备、检测设备和工作环境的管理3、 管理程序人力资源管理公司办根据本公司实际需要编制《各岗位任职要求》 ，规定出各类人员的任职要求，报质量负责人审批后实施。

3.1.2《各岗位任职要求》经审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要根据3.1.3应识别从事影响质量的活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求a新员工培训：学习本公司各项规章制度、所任职岗位的岗位职责与权限，本岗位的各操作规程与作业文件等A在岗员工培训：每年应对在岗员工至少进行一交全面的岗位技能培训与考核.c转岗人员的培训：转岗前必须对其进行新岗位操作规程与作业文件培训,经考核合格后方可进行转岗：d特殊工种与专业人员培训：特殊工序、重点工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；计量员、电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；质检人员经培训合格后，由总经理授权3.1.4培训实施公司办对各部门的培训需求进行汇总，于每年一月份编制本年度的《年度培训计划》报质量负责人批准后下发各部门负责监督实施各部门在组织实施培训前，须提交《培训申请表》到办公室，经办公室主人同意后方可实施培训每次培训各相关部门应填写《培训记录表》 ，记录培训人员、时间、地点、教师。

内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交公司办存档3.2生产设备的管理第 14 页 共 39 页南京紫金电力保护设备有限公司1.2资资 源源 管管 理理章节号1.2版本A/0页次2/43.2.1设备的提供a 根据使用部门的要求及公司发展的需要，部门负责人填写《设备购置申请单》 ，注明设备的名称、数量等，报总经理批准，由生产经营部实施供应A 需要自制的设备， （包括模具、工装夹具）由使用部门提出，由生产经营部审核，报总经理批准，由生产经营部组织加工制造.3.2.2 设备的验收a 供应完成的设备，生产经营部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产经营部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；A 自制完成的模具由生产经营部组织使用部门进行调试，确认满足要求后，由生产经营部和使用部门在《设备验收单》上签字验收；c 低值易耗的工、夹具等由使用部门自行验收；d 验收不合格的设备，由使用部门和供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；e 生产经营部对验收合格的设备进行编号，建立《生产设备台帐》3.2.3设备的使用、维护和保养a 根据生产需要生产经营部组织编写设施的操作规程,发放给使用部门。

对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗；A 生产经营部制定《设备管理制度》根据管理制度,对生产设备应合理使用，定期检查，严格按设备维修保养计划对设备进行维修、保养，保证设备的准确性和精度要求，定期对模具、工装夹具进行维护和保养；a 生产经营部每年 12 月制定下年度《设备保养计划》 ，发至各部门执行，实施检修时，应如实填写《设备保养记录》 ；A 各设备使用人员在使用过程中如发现设备有异样情况，应及时通知车间主任作维修处理维修后的设备也应进行能力确认，填写《设备验收单》 ，确认合格后方可上线生产c 设备如不能再使用，或生产能力己无法满足本公司生产状况时，应由总经理在《生产设备台帐。