环氧树脂胶项目立项申请报告(85亩，投资16900万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 环氧树脂胶项目立项申请报告环氧树脂胶项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入31182.22万元，同比增长29.63%（7126.82万元）其中，主营业业务环氧树脂胶生产及销售收入为27640.15万元，占营业总收入的88.64%根据初步统计测算，公司实现利润总额6471.13万元，较去年同期相比增长1204.23万元，增长率22.86%；实现净利润4853.35万元，较去年同期相比增长1055.85万元，增长率27.80%二、项目概况（一）项目名称环氧树脂胶项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积56534.92平方米（折合约84.76亩）四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.31%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度161.80万元/亩五）土建工程指标项目净用地面积56534.92平方米，建筑物基底占地面积29008.07平方米，总建筑面积62188.41平方米，其中：规划建设主体工程45146.92平方米，项目规划绿化面积3952.02平方米六）设备选型方案项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费6409.68万元七）节能分析“环氧树脂胶项目建设项目”，年用电量495193.48千瓦时，年总用水量14862.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.13吨标准煤/年。

达产年综合节能量19.62吨标准煤/年，项目总节能率22.89%，能源利用效果良好八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16867.31万元，其中：固定资产投资13714.17万元，占项目总投资的81.31%；流动资金3153.14万元，占项目总投资的18.69%十）资金筹措自筹十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30133.00万元，总成本费用23811.74万元，税金及附加330.77万元，利润总额6321.26万元，利税总额7523.93万元，税后净利润4740.94万元，达产年纳税总额2782.99万元；达产年投资利润率37.48%，投资利税率44.61%，投资回报率28.11%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位558个十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区环氧树脂胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区环氧树脂胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“环氧树脂胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位558个，达产年纳税总额2782.99万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献3、项目达产年投资利润率37.48%，投资利税率44.61%，全部投资回报率28.11%，全部投资回收期5.06年，固定资产投资回收期5.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力4、发挥产业投资基金作用经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。

工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56534.9284.76亩1.1容积率1.101.2建筑系数51.31%1.3投资强度万元/亩161.801.4基底面积平方米29008.071.5总建筑面积平方米62188.411.6绿化面积平方米3952.02绿化率6.35%2总投资万元16867.312.1固定资产投资万元13714.172.1.1土建工程投资万元4416.022.1.1.1土建工程投资占比万元26.18%2.1.2设备投资万元6409.682.1.2.1设备投资占比38.00%2.1.3其它投资万元2888.472.1.3.1其它投资占比17.12%2.1.4固定资产投资占比81.31%2.2流动资金万元3153.142.2.1流动资金占比18.69%3收入万元30133.004总成本万元23811.745利润总额万元6321.266净利润万元4740.947所得税万元1.108增值税万元871.909税金及附加万元330.7710纳税总额万元2782.9911利税总额万元7523.9312投资利润率37.48%13投资利税率44.61%14投资回报率28.11%15回收期年5.0616设备数量台（套）16217年用电量千瓦时495193.4818年用水量立方米14862.9719总能耗吨标准煤62.1320节能率22.89%21节能量吨标准煤19.6222员工数量人558第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。

其中，30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业；29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业；28 个省域提出发展新能源汽车产业，26 个省域提出发展能源新技术产业数字创意产业作为 2016 年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》新提出的重点领域，16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业此外，部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势2016年和2017年，全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上2018年上半年，战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下，我国创新创业更加活跃《2017年中国大众创业万众创新发展报告》指出，全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人，每家企业平均带动就业43人。

大力推动创新驱动发展，努力拓展发展空间国家发展改革委10月发布的报告指出，大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑初步统计显示，新动能对新增就业的贡献率达到70%左右二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开2、着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。

技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及。