最新品管系统运作流程幻灯片.ppt

品管系统运作流程品管系统运作流程1.客戶導向之觀念客戶導向之觀念2.ISO9000品質系統國際標准介紹品質系統國際標准介紹3.富士康企業集團的品管理念富士康企業集團的品管理念4.品質保證組織與職責品質保證組織與職責5.產品開發段品質保證品開發段品質保證6.製造段品質管理製造段品質管理內容內容: 2ISO9000品質系統國際標準介紹品質系統國際標準介紹品質保證品質保證 Quality Assurance使客戶安心使客戶安心/滿意的任何作法滿意的任何作法品質管制品質管制 Quality Control達到品質目標的任何管理手段達到品質目標的任何管理手段9ISO是是International Standard Organization(國際標準組織國際標準組織)的簡稱的簡稱,總部在日內瓦總部在日內瓦,目的是目的是發展與提升一般性的國際標準發展與提升一般性的國際標準ISO9000系列系列為含蓋品質管理與品質保證的含蓋品質管理與品質保證的標準標準, 廣泛廣泛為各國使用各國使用. ISO9000的標準的標準,主要主要是是為了保證品質了保證品質, 以保護消費者以保護消費者.ISO9003ISO9002ISO9001- 2000版版非製造業非製造業- 貿易公司貿易公司- 娛樂服務業娛樂服務業製造業製造業,但但不設計不設計/開發開發- 受委託的製造廠受委託的製造廠設計設計/開發開發/製造製造- 鴻海土城廠鴻海土城廠ISO900110ISO9001- 2000版特色版特色建立顧客導向建立顧客導向為主的管理模式主的管理模式強調調PDCA流程管理模式流程管理模式著重持續改善及預防在先的精神著重持續改善及預防在先的精神強化系統、流程、作業的有效性化系統、流程、作業的有效性111.適用範圍2.參考標準3.術語與定義4. 品質管理體系 4.1總要求 4.2文件要求5. 管理職責 5.1管理承諾 5.2以顧客為關注焦點 5.3質量方針 5.4策劃 5.5職責,權限和溝通 5.6管理評審6.資源管理 6.1資源提供 6.2人力資源 6.3基礎設施 6.4工作環境ISO9001要素要素(2000年版年版)依依ISO指導原則自已造指導原則自已造流程流程/規定規定/表單等表單等自已照自己的規定執行自已照自己的規定執行由第三者認証公司審核過關由第三者認証公司審核過關取得合格証取得合格証定期稽核以維護系統定期稽核以維護系統7.產品實現 7.1產品實現的策劃 7.2與顧客有關的過程 7.3設計與開發 7.4採購 7.5生產和服務提供 7.6監視和測量裝置的控制8.量測、分析及改進 8.1總則 8.2監視和測量 8.3不合格品控制 8.4數據分析 8.5改進12富士康企業集團的品管理念富士康企業集團的品管理念 走出實驗室沒有高科技，只有執行的紀律走出實驗室沒有高科技，只有執行的紀律品質品質: 就是滿足客戶的要求和期望就是滿足客戶的要求和期望. 是客人用兩倍的價錢跟是客人用兩倍的價錢跟你買而且還很高興買而且還很高興. 是一種良好的習慣是一種良好的習慣. 是價是價值與尊嚴的起點與尊嚴的起點,是企業賴以生存的命是企業賴以生存的命 脈脈.品質品質的三不政策的三不政策: 不接收不良品不接收不良品, 不做不良品不做不良品, 不流出不良品不流出不良品供應商供應商鴻鴻  海海客客   戶戶13傾聽客戶對傾聽客戶對產品之要求品之要求及及做出他們的期望做出他們的期望品品 質質 方方 針針14一階一階二階二階品質保證手冊品質保證手冊品質作業系統品質作業系統, , 工程標準工程標準工標處會總訂定三三 階階四四 階階各事業群品質作業辦法各事業群品質作業辦法, , 程序表單程序表單各事業群文件報告各事業群文件報告 表單紀錄表單紀錄事業群自行展開鴻海品質系統結構鴻海品質系統結構作業流程方法作業流程方法,請請查閱系統文件閱系統文件15客戶規格客戶規格PCEG品質系統架品質系統架構構 業界標准業界標准QS 一階文件一階文件ES 二階文件二階文件進料規范進料規范制造規范制造規范制程檢驗規范制程檢驗規范出貨規范出貨規范一般規范一般規范SPP: PCE事業群標準方針與程式QS: 品質系統手冊 ES: 工程標準系統CGOO: 通用作業規範 CQOA: 通用檢驗規範16工程標准處工程標准處* IQC/ IPQC/FQC* FA* 稽核 * ISO9000* 持續改善* QOS 維護* 供應商管理* 變更通知* 特殊作業申請單審核* 模具可靠度監控* 客戶抱怨處理 * 校正* 失效分析/改善對策*客戶抱怨處理*客戶滿意度調查* 客戶稽核* 產品競爭優勢分析*客戶要求協調*品質成本/重工費用管控* 品保聯絡窗口* 圖面管制* 產品履歷管制* 產品料號代碼系統* 追溯系統* 規格管制* 工程變更管制* 制作品質系統標准* 制作檢驗規范* 制作設計規范* 安規標准* 包裝規范* 測試方法及規范* 品管人員資格鑒定* 品質操作系統 規劃* 品質提升系統 規劃 * 供應商管制* 異常處理•品質系統完善及管制* 內稽規劃* 品質教育訓練規劃* 品管系統的持續改善* 品質活動的開展* 確定品質年度目標* 方針及目標管理* 品保技術提升品質規劃* 產品可靠度監控* 產品移轉品質計劃審核* 流程設計審查*產品移轉驗証* 過/不過 治具設計* 品質事件的協調與處理* 夾治具&設備允收審核* 模具設計監控* DCN 變更管制* 失效分析* 產品與制程定義設計審查* 客戶規格./業界標准推展工程標准客服及文件管制開發品質工程各事業處品保品管系統的組織架構品管系統的組織架構特助特助總裁總裁17品質工程的職能品質工程的職能 • 出貨段出貨段: : 已發生的問題避免再發生之對策已發生的問題避免再發生之對策.• 產品設計與開發產品設計與開發: : 預見品質問題之發生能力建立及對策能力預見品質問題之發生能力建立及對策能力.• 產品制造產品制造: : 主動發掘潛在之品質問題及對策執行力主動發掘潛在之品質問題及對策執行力.18QS-09QS-09ES09-001ES09-001ES09-002ES09-002ES09-003ES09-003CGOO-0037CGOO-0037CGOO-0040CGOO-0040QS-09 QS-09 產品產品/ /製程變更管理製程變更管理ES09-001 ES09-001 產品與製程主要變更要項之定義產品與製程主要變更要項之定義ES09-002 ES09-002 產品與製程主要控制要項變更管制辦法產品與製程主要控制要項變更管制辦法ES09-003 ES09-003 ECN ECN 變更等級之定義變更等級之定義CGOO-0010 CGOO-0010 ECNECN變更切換系統變更切換系統CGOO-0037 CGOO-0037 主要變更項目細則主要變更項目細則CGOO-0038 CGOO-0038 量產量產 ECN ECN 運作系統運作系統CGOO-0040 CGOO-0040 工程圖面與文件暫時變更工程圖面與文件暫時變更(TECN)(TECN)作業系統作業系統 CGOO-0038CGOO-0038CGOO-0010CGOO-0010品質之變更管理品質之變更管理--工程變更管理系統工程變更管理系統191.凡產品生產線連同機器凡產品生產線連同機器﹑﹑設備設備﹑﹑由甲地遷至乙地由甲地遷至乙地﹑﹑ 而而 作業人員也改變者作業人員也改變者﹔﹔2.採用新加入的生產設備採用新加入的生產設備(含夾治具含夾治具)或新製造技術或新製造技術﹔﹔3.產品或原料或模治具之尺寸變更產品或原料或模治具之尺寸變更, 會影響品質特性者會影響品質特性者﹔﹔4.製造流程改變製造流程改變. 設定參數及允收之工作範圍設定參數及允收之工作範圍(規格放鬆規格放鬆)﹔﹔5.產品品質規格改變產品品質規格改變. 顧客要求改變顧客要求改變﹔﹔6.材料變更材料變更/材質變更材質變更/包裝變更包裝變更﹔7.修改作業方法之變更修改作業方法之變更﹔﹔8.供應商變更供應商變更﹔﹔9.軟體變更。

軟體變更主要控制要項之內容主要控制要項之內容20主要變更之核准主要變更之核准, 最少必需以下人員共同最少必需以下人員共同同意同意: A. 負責之負責之產品工程師品工程師 B. 負責之負責之產品經理或其代理人品經理或其代理人 C. 該廠之最高品管經理或其代理人該廠之最高品管經理或其代理人 主要變更之核准主要變更之核准:21ECN 需求需求ECN 填寫填寫主要變更主要變更?主要變更驗証程序主要變更驗証程序客戶承認客戶承認?ECN # 申請申請ECN 發行發行簽名簽名ECN 取消取消NoNoYes工程變更流程工程變更流程之之之之一一工程變更通知過程工程變更通知過程22主要變更主要變更ECN 需求需求預備產品驗証計劃預備產品驗証計劃SWR客戶同意客戶同意執行驗証測試執行驗証測試結果承認結果承認?ECN 發行發行執行改正措施執行改正措施NoNoYes測試結果編輯測試結果編輯要求通知客戶要求通知客戶?YesNo通知客戶承認通知客戶承認承認承認?取消變更取消變更NoYesYes工程變更流程工程變更流程之二主要變更程序之二主要變更程序Projection23產品追溯品追溯          追溯流程追溯流程               客戶客戶/消費者消費者             組裝組裝公司內部制造之零件公司內部制造之零件 沖壓沖壓/烤漆烤漆/成型零件成型零件     供應商之零件供應商之零件                內內    容容              基座條碼編號基座條碼編號 / 生產日期生產日期 /  紙箱紙箱/棧板流水號棧板流水號貨櫃號貨櫃號 / 組裝辯駁程卡組裝辯駁程卡 / IPQC/OOBA資料資料IPQC / FQC資料資料 / 模具履歷模具履歷初件檢查初件檢查 / 模具模具 / 設備維修設備維修記錄記錄 / 批號批號IQC資料資料 / 供應商供應商QC資料資料供應商生產日期供應商生產日期 / 供應商生供應商生產批號產批號 備注備注: SFC為最佳追溯工具為最佳追溯工具24品質系統品質系統之供應商管理程序之供應商管理程序之供應商管理程序之供應商管理程序供應商選擇供應商選擇系統評价系統評价制程确認制程确認供應商管理供應商管理供應商分類供應商分類供應商評价供應商評价AVL策略供應商策略供應商第一階段第一階段第二階段第二階段第三階段第三階段供應商輔導供應商輔導25持續改善持續改善產品設計產品設計制程設計制程設計制造制造材料材料產品產品品質品質系統設計系統設計參數設計參數設計允差設計允差設計管控因素管控因素︷• 品質損失, 來自於設計/制造/材料• 品管系統的品質保證能力 • 預防性驗證, 包括制造能力､可靠性驗證､可靠度監測幹擾因素幹擾因素IQCOQC設計設計 / 開發驗証開發驗証26成型段成型段沖壓段沖壓段裝配裝配IPQCFQCFPIIQC...零零(另另)件段件段外購外購客客戶戶IPQCFQCFPI來料來料IQC品質水平量產初件檢查製程中檢查製造段品質管制流程製造段品質管制流程27不良率不良率進料檢進料檢查製程檢製程檢查入庫檢入庫檢查客戶抱怨客戶抱怨檢檢查目的不在篩選目的不在篩選,在於收集正確資訊在於收集正確資訊,以助源頭管理以助源頭管理資料收集資料收集%柏拉圖-By 失效模式A1B2D3E4F4找到重點在那了資料分析資料分析了瞭嚴重程度了瞭嚴重程度追追查真因因源頭改善源頭改善28品保部工作職掌簡介品保部工作職掌簡介( (以以DT(II)DT(II)為例為例) )品質保證部品質保證部供供應應商商品品質質管管理理課課沖沖壓壓品品管管課課成成型型品品管管課課組組裝裝品品管管課課品品質質工工程程課課品品質質保保証証課課29供應商品質管理課供應商品質管理課1.來料品質把關來料品質把關.2.來料品質資訊傳遞來料品質資訊傳遞.3.產線不良退料統計產線不良退料統計.4.合格供應商評鑑合格供應商評鑑.5.供應商輔導供應商輔導.6.供應商品質稽核供應商品質稽核. 7.來料品質指標監控來料品質指標監控. 8.供應商品質評鑑供應商品質評鑑.沖壓品管課沖壓品管課1.沖壓件入庫品質把關沖壓件入庫品質把關.2.沖壓品質資訊傳遞沖壓品質資訊傳遞.3.治工具維護保養稽核治工具維護保養稽核.4.QOS的建立與維護的建立與維護.5.推動沖壓品質改善推動沖壓品質改善.6.沖壓品質指標監控沖壓品質指標監控.7.沖壓品質紀律稽核沖壓品質紀律稽核.8.品質異常原因分析及跟蹤處理品質異常原因分析及跟蹤處理.301.完成制程品質把關完成制程品質把關.2.組裝制程品質管制組裝制程品質管制.3.組裝廠品質紀律稽核組裝廠品質紀律稽核.4.QOS的建立與維護的建立與維護.5.治工具維護保養稽核治工具維護保養稽核.6.組裝品質資訊傳遞組裝品質資訊傳遞.7.推動組裝品質改善活動推動組裝品質改善活動.8.組裝廠品質指標監控組裝廠品質指標監控.9.品質異常跟蹤處理品質異常跟蹤處理.成型品管課成型品管課1.成型件入庫品質把關成型件入庫品質把關.2.成型品質資訊傳遞成型品質資訊傳遞.3.治工具維護保養稽核治工具維護保養稽核.4.QOS的建立與維護的建立與維護.5.推動成型品質改善推動成型品質改善.6.成型品質指標監控成型品質指標監控.7.成型品質紀律稽核成型品質紀律稽核.8.品質異常原因分析及跟蹤處理品質異常原因分析及跟蹤處理.9.成型制程品質管制成型制程品質管制.10.零件出貨品質把關零件出貨品質把關.組裝品管課組裝品管課 311.內部稽核規劃展開內部稽核規劃展開.2.持續不斷完善品質系統持續不斷完善品質系統.3.客戶抱怨處理客戶抱怨處理.4.客戶滿意度調查客戶滿意度調查.5.客戶品質信息收集客戶品質信息收集.6.資料中心監管資料中心監管.7.推動各種品質活動推動各種品質活動.8.品管人員資格審核品管人員資格審核9.品保技術發展趨勢掌握品保技術發展趨勢掌握.品質工程課品質工程課1.組裝品質異常分析及處理組裝品質異常分析及處理.2.不合格品質適用性評估不合格品質適用性評估.3.新產品品質計劃制訂新產品品質計劃制訂.4.各階段品質驗証把關各階段品質驗証把關.5.QA檢測室運作檢測室運作.6.儀校管制儀校管制7.模具可靠性驗証模具可靠性驗証.8.ECN驗証把關驗証把關.品質保証課品質保証課32新新產品開發品質保證系統品開發品質保證系統一.市場評估階段二.開發企劃階段三.設計審查階段四.設計驗証階段五.設計驗收階段六.量試放產階段331.1.PMTPMT小組成立及小組成立及PMTPMT會議會議2.2.新產品開發企劃書新產品開發企劃書3.3.開發可行性評估報告開發可行性評估報告4.4.DR1DR1市場評估階段341.1.PDTPDT小組成立小組成立2.2.新產品開發總體時程表新產品開發總體時程表3.3.新產品規格書新產品規格書4.4.MOCKUP SAMPLEMOCKUP SAMPLE制作與檢討制作與檢討5.5.DR2DR2開發企劃階段351.1.新新產品設計開發計劃書產品設計開發計劃書2.2.細部設計與檢討細部設計與檢討3.3.X X版圖面產生版圖面產生4.4.DR3 DR3 設計審查階段361.1.新新產品規格書之再確認產品規格書之再確認2.2.PROTYPE SAMPLEPROTYPE SAMPLE制作與檢測評估制作與檢測評估3.3.產品產品BOMBOM制作完成制作完成4.4.DR4DR45.5.AXAX版圖面產生版圖面產生/ /發行發行6.6.新產品開發說明會新產品開發說明會7.7.模治具開發執行單模治具開發執行單8.8.導入模具開發工管系統導入模具開發工管系統設計驗証階段371. 1.TVRTVR檢測報告檢測報告2. 2.重點重點( (管制管制) )尺寸決定尺寸決定3. 3.制程能力制程能力(CPK)(CPK)測試測試4. 4.不合格尺寸檢討修模不合格尺寸檢討修模/ /改圖改圖5. 5.模具承認模具承認6. 6.零件及樣品承認零件及樣品承認7. 7.DR5DR5設計驗收階段381.1.AXAX版版: :工程工程/ /品質文件制作完成品質文件制作完成2.2.小批量試小批量試3.3.良品率統計良品率統計4.4.量試品質檢討會量試品質檢討會5.5.新產品量試移轉說明會新產品量試移轉說明會6.6.DR6DR67.7.A A版版: :工程工程/ /品質文件正式發行品質文件正式發行量試放產階段39進料品管作業流程供應商開發評估/驗証資材/外包移轉/下單供應商生產/交貨 收料IQC驗貨倉儲收貨/入庫401.1.提供供應商基本資料提供供應商基本資料2.2.供應商評鑑作業供應商評鑑作業3.3.免評鑑供應商文件資料確認免評鑑供應商文件資料確認4.4.納入合格供應商名冊納入合格供應商名冊5.5.提供提供FAIFAI及及CPKCPK產品做驗証產品做驗証6.6.做樣品及承認作業做樣品及承認作業供應商開發評估/驗証411.1.供應商基本資料收集供應商基本資料收集2.2.將評鑑合格的供應商納入合格供應將評鑑合格的供應商納入合格供應商名冊商名冊3.3.文件資料、設備移轉文件資料、設備移轉4.4.與供應商完成議價、決價作業與供應商完成議價、決價作業5.5.與供應商簽與供應商簽( (交貨契約交貨契約) )6.6.依據內部轉換訂單向供應商下單依據內部轉換訂單向供應商下單7.7.訂購單必須審查與核準訂購單必須審查與核準資材/外包移轉/下單421.1.依照本公司資料生產產品依照本公司資料生產產品2.2.于首件、制程、成品于首件、制程、成品, ,做品質管制做品質管制3.3.出貨依包裝作業規範出貨出貨依包裝作業規範出貨4.4.標示標示( (物料標示單物料標示單) )附附( (出貨檢驗報告出貨檢驗報告) )出貨出貨5.5.交貨、品質服務成績納入供應商管理交貨、品質服務成績納入供應商管理供應商生產/交貨431. 1.收料收料單位依據訂單貨品之數量、標單位依據訂單貨品之數量、標示及包裝作業示及包裝作業2. 2.收料人員將廠商收料人員將廠商( (出貨檢驗報告出貨檢驗報告) )交交IQCIQC通知驗貨通知驗貨3. 3.確認廠商送貨之搬運、儲存作業確認廠商送貨之搬運、儲存作業收 料441.1.收到收到( (入庫驗收單入庫驗收單) )及廠商報告后報告后執及廠商報告后報告后執行檢驗行檢驗2.2.依據檢驗規範做產品檢驗判定合格或拒收依據檢驗規範做產品檢驗判定合格或拒收3.3.合格則標示合格則標示““PASS”PASS”單單, ,不合格標示不合格標示““REJECT”REJECT”單並開單並開VDCSVDCS通知廠商通知廠商4.4.入庫及檢驗報表作業入庫及檢驗報表作業IQC驗貨451.依據系統要求對入庫產品進行管制依據系統要求對入庫產品進行管制2.庫存品保存條件及環境確認庫存品保存條件及環境確認3.物料標示及區隔作業物料標示及區隔作業4.庫存品之倉儲儲位管理庫存品之倉儲儲位管理5.確實依據先進先出管理確實依據先進先出管理倉儲收貨/入庫46沖壓品管作業流程鋼材檢驗首件檢查制程巡回成品入庫471.進料進料驗收單驗收單2.鋼材免檢鋼材免檢3.異常時依異常流程處理異常時依異常流程處理鋼材檢驗481.1.品管依品管依生產排配流程卡確認物料生產排配流程卡確認物料2.2.準備相關檢驗規範、量治具、樣品準備相關檢驗規範、量治具、樣品3.3.模修、產線首件自檢模修、產線首件自檢4.4.品管首件確認品管首件確認( (比照樣品及試裝比照樣品及試裝) )5.5.異常時依異常流程處理異常時依異常流程處理首件檢查491. 1.記錄每捆鋼材批號記錄每捆鋼材批號2. 2.依據依據SIPSIP檢驗各工站之檢驗項目檢驗各工站之檢驗項目, ,包括包括尺寸、外觀尺寸、外觀, ,是否符合規格要求是否符合規格要求3. 3.填寫沖壓制程檢驗記錄表填寫沖壓制程檢驗記錄表4. 4.制程異常時依制程異常時依《《制程異常處理作業流制程異常處理作業流程程》》處理處理5. 5.有不良品應區隔標示並按不合格品管有不良品應區隔標示並按不合格品管制之程序處理制之程序處理6. 6.督導產線作好自主檢查督導產線作好自主檢查制程巡回501.1.依依ISIS檢驗成品之各檢驗項目檢驗成品之各檢驗項目, ,包括成品包括成品尺寸、外觀及包裝尺寸、外觀及包裝, ,是否符合規格要求是否符合規格要求2.2.填寫成品檢驗記錄表單填寫成品檢驗記錄表單3.3.制制程程異異常常時時依依《《制制程程異異常常處處理理作作業業流流程程》》處理處理4.4.有有不不良良品品應應標標示示並並追追溯溯之之, ,並並按按不不合合格格品管制品管制5.5.程序處理程序處理成品入庫51烤漆品管作業流程漆品管作業流程IQC(素材、油漆檢驗) IPQC(制程檢驗、管控)FQC(成品檢驗)OQA(后工站服務、品質反饋)進料、素材吊挂前處理、轉挂、噴涂、固化、下挂檢查、包裝、入庫組裝521. 1.負責進料負責進料( (素材、油漆等素材、油漆等) )檢驗檢驗2. 2.負責做好進料檢驗記錄和報告負責做好進料檢驗記錄和報告3. 3.負責解決進料不良問題並及時向上級報告負責解決進料不良問題並及時向上級報告4. 4.負責對進料不良進行追蹤調查負責對進料不良進行追蹤調查, ,並對改善並對改善結果予以確認結果予以確認5. 5.負責進料品質提升及改善負責進料品質提升及改善IQC531. 1.負責首件檢查及開線確認負責首件檢查及開線確認2. 2.負責制程檢驗及管控負責制程檢驗及管控3. 3.負責做好制程檢驗負責做好制程檢驗, ,測試及監控報告測試及監控報告4. 4.負責定時抽樣送檢並判定檢驗結果負責定時抽樣送檢並判定檢驗結果5. 5.發現制程異常立即處理並及時向上級報告發現制程異常立即處理並及時向上級報告6. 6.協助產線進行制程能力提升及改善協助產線進行制程能力提升及改善IPQC541.負責成品檢驗負責成品檢驗2.負責做好成品檢驗記錄和報告負責做好成品檢驗記錄和報告3.負責監督檢包線自主檢查及包裝作業負責監督檢包線自主檢查及包裝作業4.負責成品不良處理並及時向上級報告負責成品不良處理並及時向上級報告5.負責成品品質統計分析及改善負責成品品質統計分析及改善FQC551. 1.負責與組裝協調處理烤漆件品質事宜負責與組裝協調處理烤漆件品質事宜2. 2.及時反饋組裝烤漆件品質狀況及時反饋組裝烤漆件品質狀況3. 3.負責對組裝不良品進行在線處理負責對組裝不良品進行在線處理( (如點漆重工、如點漆重工、挑選等挑選等) )4. 4.負責組裝退料處理負責組裝退料處理5. 5.負責做好后工程品質統計報表負責做好后工程品質統計報表OQA56組裝品管作業流程訂單審查流程卡審查IPQCFQC1FQC2OOBA571.審查訂單品質、規格要求審查訂單品質、規格要求2.向交管反饋訂單異常狀況向交管反饋訂單異常狀況3.交管依據客戶確認結果修改訂單或交管依據客戶確認結果修改訂單或附加說明並通知品保附加說明並通知品保4.交管依據客戶訂單之相關要求轉換交管依據客戶訂單之相關要求轉換為生產流程卡為生產流程卡訂單審查581. 1.依據最新依據最新BOMBOM及客戶訂單審查流程卡及客戶訂單審查流程卡2. 2.向流程卡制作人員反饋流程卡異常狀況向流程卡制作人員反饋流程卡異常狀況3. 3.流程卡制作人員在依流程卡制作人員在依BOM/BOM/客戶訂單重客戶訂單重新確認后下發更改后之流程卡新確認后下發更改后之流程卡4. 4.流程卡審核無誤后在審核欄簽認流程卡審核無誤后在審核欄簽認5. 5.將簽后之流程卡呈謝副理核準后用于將簽后之流程卡呈謝副理核準后用于6. 6.生產作業生產作業流程卡審查591. 1.初初件、尾件之品質確認件、尾件之品質確認2. 2.上線物料之確認上線物料之確認3. 3.流程卡流程卡/SOP/PMP/SOP/PMP之稽查之稽查4. 4.制程異常分析及處理制程異常分析及處理5. 5.不良品之標示區分不良品之標示區分6. 6.組裝不良品退料之會判組裝不良品退料之會判7. 7.制程品質能力之提升活動制程品質能力之提升活動IPQC601. 1.成品之抽樣檢驗執行批允收成品之抽樣檢驗執行批允收2. 2.成品包裝方式之確認成品包裝方式之確認3. 3.QCQC檢驗規範之維護檢驗規範之維護4. 4.品質數據之統計及應用品質數據之統計及應用5. 5.量治具之維護量治具之維護6. 6.新產品量試之協助新產品量試之協助7. 7.品質改善活動之展開品質改善活動之展開FQC1611. 1.模擬客戶段模擬客戶段IQCIQC抽檢抽檢2. 2.系統模擬測試之展開系統模擬測試之展開3. 3.協助工程協助工程/ /品工對新產品或品工對新產品或ECNECN進行進行系統驗証系統驗証FQC2621. 1.成品成品/ /零件出貨品質再確認零件出貨品質再確認2. 2.貨櫃品質之稽查貨櫃品質之稽查3. 3.POPPOP之稽查之稽查4. 4.模擬客戶測試模擬客戶測試5. 5.出貨異常之反饋及處理出貨異常之反饋及處理6. 6.客訴問題協助處理客訴問題協助處理7. 7.成品倉庫之管控成品倉庫之管控OOBA63制程異常處理作業流程異常連絡單開列制程不良初判異常原因分析制定實施改善對策效果跟蹤驗証資料擴散、歸檔641.品管開列制程品管開列制程異常連絡單異常連絡單2.清楚敘明發生異常之產品料號清楚敘明發生異常之產品料號品名、生產工令、不良數量等品名、生產工令、不良數量等異常內容異常內容異常連絡單開列651. 1.品質工程人員接獲制程異常信息品質工程人員接獲制程異常信息2. 2.判定異常是否對產品品質產生影響判定異常是否對產品品質產生影響3. 3.作出初判處理作出初判處理: :停機、停線、修模、停機、停線、修模、批退等批退等制程不良初判661. 1.品質工程人員對異常原因予以品質工程人員對異常原因予以調查、分析調查、分析2. 2.對于較為疑難或嚴重之異常對于較為疑難或嚴重之異常, ,組組成專案小組共同分析成專案小組共同分析異常原因分析671. 1.制程異常連絡絡單位會辦相關責任制程異常連絡絡單位會辦相關責任單位單位, ,提出改善對策提出改善對策2. 2.執行改善作業執行改善作業3. 3.簽訂完成時間簽訂完成時間4. 4.申請結案處理申請結案處理制定實施改善對策681. 1.改善效果之跟蹤確認改善效果之跟蹤確認2. 2.異常未得到改善異常未得到改善, ,則要求責任單位則要求責任單位繼續改善繼續改善, ,直到異常得到改善為止直到異常得到改善為止效果跟蹤驗証效果跟蹤驗証691. 1.異常連絡單編碼異常連絡單編碼, ,分發相關單位分發相關單位2. 2.資料歸檔資料歸檔資料擴散、歸檔70擬定內稽計劃成立稽核小組實施稽核稽核報告改善追蹤內部稽核作業流程711.指定主導稽核員指定主導稽核員2.由主導稽核員擬定內稽計劃由主導稽核員擬定內稽計劃3.通知受稽核單位通知受稽核單位擬定內稽計劃721.稽核員資格認可稽核員資格認可2.稽核小組成立稽核小組成立3.編制檢查表編制檢查表成立稽核小組731. 1.按內稽按內稽計劃之安排及檢查表進行稽核計劃之安排及檢查表進行稽核2. 2.對照標準和系統文件對照標準和系統文件, ,開具缺失項開具缺失項3. 3.缺失需經陪同人員確認缺失需經陪同人員確認實施稽核741. 1.提出缺失項提出缺失項2. 2.將缺失項矯正記錄表發放至將缺失項矯正記錄表發放至相關單位相關單位, ,限期整改限期整改3. 3.匯整內部品質稽核報告匯整內部品質稽核報告, ,呈報呈報上級主管核准上級主管核准稽核報告751.責任單位提出改善對策責任單位提出改善對策2.改善追蹤確認直至結案改善追蹤確認直至結案3.保存稽核記錄保存稽核記錄改善追蹤76 结束语结束语谢谢大家聆听！！！谢谢大家聆听！！！77。