上海市浦东新区环境事务管理中心.doc

1上海市浦东新区环境事务管理中心上海市浦东新区环境事务管理中心20162016 年度单位决算年度单位决算第一部分 上海市浦东新区环境事务管理中心概况一、主要职能一、主要职能（一）负责“环保三年行动计划”编制及协调推进； （二）负责本区域辐射行政审批和辐射源的日常监管、监测工作；（三）负责本区域环境统计、排污许可证核发和总量控制相关技术研究工作；（四）负责本区域生态和绿色系列创建和推进工作；（五）负责本区域相关污染防治和生态保护专项规划的具体编制，协助研究制定环境保护政策及管理措施；（六）负责环保宣传教育和环保相关科研工作；（七）负责环保基金项目协调推进工作；（八）完成上级部门交办的其他工作二、机构设置二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区环境事务管理中心设 4 内设机构，包括：综合办公室、辐射监管科、生态创建科、综合业务科2第二部分 上海市浦东新区环境事务管理中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表 单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,460.23一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨 款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.64七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出99.40九、医疗卫生与计划生育支出22.40十、节能环保支出3,321.95十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出15.32二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配0.64年初结转和结余17.70年末结转和结余18.863总计3,478.57总计3,478.5742016年度收入决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入类款项合计3,460.873,460.87 208 社会保障和就业支出99.4099.40 20805 行政事业单位离退休99.4099.40 2080502事业单位离退休19.0419.04 2080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出43.7643.762080506机关事业单位职业年金缴费 支出36.6036.60210 医疗卫生与计划生育支出22.4022.40 21005医疗保障22.4022.402100502事业单位医疗22.4022.40211节能环保支出3,323.753,323.7521101环境保护管理事务3,323.753,323.752110199其他环境保护管理事务支出3,323.753,323.75 5221住房保障支出15.3215.32 22102住房改革支出15.3215.32 2210201住房公积金15.3215.3262016年度支出决算表 单位：万元项目功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出类款项合计3,459.07585.432,873.64 208 社会保障和就业支出99.4099.4020805 行政事业单位离退休99.4099.402080502事业单位离退休19.0419.042080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出43.7643.762080506机关事业单位职业年金缴 费支出36.6036.60210 医疗卫生与计划生育支出22.4022.4021005医疗保障22.4022.402100502事业单位医疗22.4022.40211节能环保支出3,321.95448.312,873.6421101环境保护管理事务3,321.95448.312,873.642110199其他环境保护管理事务支 出3,321.95448.312,873.647221住房保障支出15.3215.3222102住房改革支出15.3215.322210201住房公积金15.3215.3282016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,460.23一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出99.4099.40九、医疗卫生与计划生育支出22.4022.40十、节能环保支出3,321.953,321.95十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出15.3215.32二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计3,460.23本年支出合计3,459.073,459.07年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余1.161.16一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计3,460.23总计3,460.233,460.23102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出208 社会保障和就 业支出99.4099.4020805 行政事业单位 离退休99.4099.402080502事业单位离退 休19.0419.042080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出43.7643.762080506机关事业单位 职业年金缴费 支出36.6036.60210 医疗卫生与计 划生育支出22.4022.4021005医疗保障22.4022.402100502事业单位医疗22.4022.40211节能环保支出3,321.95448.312,873.6421101环境保护管理 事务3,321.95448.312,873.642110199其他环境保护 管理事务支出3,321.95448.312,873.64221住房保障支出15.3215.3222102住房改革支出15.3215.322210201住房公积金15.3215.32合计3,459.07585.432,873.64112016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类 科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出434.02434.02 30101基本工资62.6762.67 30102津贴补贴18.6918.69 30103奖金30104其他社会保障缴费30.5530.55 30106伙食补助费30107绩效工资214.83214.8330108机关事业单位基本养老保 险缴费43.7643.7630109职业年金缴费36.6036.60 30199其他工资福利支出26.9226.92 302商品和服务支出114.46114.46 30201办公费6.716.71 30202印刷费0.030.03 30203咨询费30204手续费0.120.12 30205水费1.141.14 30206电费4.674.67 30207邮电费1.121.12 30208取暖费30209物业管理费24.8324.83 30211差旅费0.400.40 30212因公出国（境）费用 5.495.49 30213维修（护）费5.965.96 30214租赁费30215会议费30216培训费0.050.05 30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费6.006.00 30228工会经费4.204.20 30229福利费15.3815.38 30231公务用车运行维护费6.906.90 30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出31.4631.4612303对个人和家庭的补助34.3634.36 30301离休费30302退休费19.0419.04 30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金15.3215.32 30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本性支出2.592.59 31002办公设备购置2.592.59 31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出 合计585.43468.38117.05132016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费合计因公出国 （境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费机关运行 经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数7.7044.9505.497.2039.46032.567.206.900.500【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位 2016 年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】142016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出合计本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据15第三部分 上海市浦东新区环境事务管理中心 2016 年度单位决 算情况说明一、关于一、关于 20162016 年度收入支出总体情况说明年度收入支出总体情况说明 2016 年度本单位收入总计为 3,478.57 万元、支出总计为 3,478.57 万元与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,644.55 万元主要原因：政策调整 二、关于二、关于 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明 2016 年度本单位收入合计 3,460.87 万元，其中：财政拨 款收入 3,460.23 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0.64 万元，占 0.02% 三、关于三、关于 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明 2016 年度本单位支出合计 3,459.07 万元，其中：基本支 出 585.43 万元，占 16.92%；项目支出 2,873.64 万元，占 83.08%。

四、关于四、关于 20162016 年度财政拨款收入支出总体情况说明年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 3,460.23 万元与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,586.21 万元， 增长 295.90%主要原因：政策调整 五、关于五、关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,460.23 万 元，占本年支出合计的 100%与 2015 年度相比，一般公共预 算财政拨款支出增加 2,608.2 万元，增长 3.06%主要原因： 政策调整 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款。