达标大型超市评估操作手册总分200分.doc

附件3:达标大型超市规范操作手册一级指标（5项）二级指标（18 项）三级指标（33 项）四级指标 （135 项）分值操作抽查 说明一 安全（40%,80 分）（一） 食品安全1. 有 完 善的食品 安全管理 体系并有 专人负责 食品安全 工作1.1有明确的食品安全方针 和实现食品安全需要的方 法2检查文件1.2有根据自身规定形成食 品安全文件的程序和记录2检查文件1.3有为确保食品安全管理 体系有效建立、实施和更新 所需的文件2检杳工作 人员档案1.4有专人负责和协调店内 食品安全工作，并根据职责 开展具体工作1检查文件1.5制定食品安全从业人员 培训计划，组织食品安全从 业人员参加各种上岗及在职 培训1检查培训 记录档案2.有食品采购、验 收流程并 有效执行2.1采购生鲜食品索证索 票，详细记录进货来源、品 名、数量、日销售量2检查记录 文件2.2 有保证食品安全完整的 进退货工作流程1检查流程 文件2.3食品验收场所、设备定 期打扫，保持清洁、卫生1实地检杳2.4退货过程中对确定威胁 消费者健康的食品按国家有 关规定处理或与供应商协议 销毁，不直接退货给供应商1检查退货 记录3. 有效 控制食品 存储安全。

3.1配备有食品出入库工作 管理手册1检查文件3.2储存食品场所保持清洁 卫生，定期打扫，无积尘、 食物残渣，无霉斑、鼠痕、 仓蝇、蟑螂，不存放有毒有 害物品及个人用品1实地检杳3.3食品分类、分架存放， 定期检查，将过期、变质或 腐败食品及时清理2实地检杳3.4食品冷冻、冷藏储存符 合相应温度范围，不得堆积、 挤压存放1实地检杳3.5食品有专用独立仓库或 存储区域，按常温、冷藏、 冷冻等不冋储存要求存放1实地检查3.6散装食品入库前转移进 带盖的食品专用周转箱存 放1实地检查3.7建立有食品储存、报废 和出入库台帐，确保食品从 米购、运输、储存到销售环 节的可追溯性2检查记录 档案3.8冷库货架、地面、商品 包装箱和容器清洁，设备正 常1实地检查3.9库存生鲜商品保留必要 的间隔和回风空间1实地检查4. 食品 安全现场 制作有加 工操作规 程及操作 方法和要 求4.1明确规定食品加工操作 程序、操作过程关键项目控 制和设备操作维护标准2检查文件4.2明确各工序、各岗位人 员要求及职责2检查人员 管理档案4.3培训员工按加工操作规 程操作，符合加工操作、卫 生及品质管理要求1实地检查4.4食品加工场所及周围环 境整洁、卫生，保持适当温、 湿度。

1实地检查4.5配备合适的温湿度、防 蝇虫、灰尘控制设施、设备， 具备独立排水、排污设施1实地检查4.6配备适当的加工、消毒 及储存设备，加工用具及时 清洗，定位存放，保持清洁1实地检查4.7食品加工过程中不使用 对人体有害的工业用添加 齐食用级添加剂控制剂量， 保证对人体无害1实地检查4.8加工前认真检查原辅 料，不使用有腐败或变质迹 象的材料，使用原辅料的品 名、数量、批号、保质期等 有完整记录1实地检查5. 食品 销售制定 有详细的5.1有食品销售手册，明确 工作人员在商品销售过程中 的注意要点2检查文件食品安全 销售管理 流程并遵 循执行5.2食品销售配备相应陈列 保鲜设备，清洁工具、设施 适合，工作状况良好1实地检查5.3直接入口食品和不需清 洗即可加工散装食品必须有 防尘材料遮盖，设置隔离措 施，并具有禁止消费者触摸 标志2实地检查5.4食品包装材料不含影响 食品质量及消费者健康有害 成分，包装强度设计足够承 受保质期内搬运、储存而不 影响食品质量1实地检查5.5散装食品、超市重新包 装食品，在盛放容器或隔离 设施或包装上有符合要求的 完整标签1实地检查5.6上架食品为消费者预留 合理保质期。

2实地检查6. 从业 人员符合 保证食品 安全要求6.1从业人员每年至少进行 一次体检，所有从业人员经 健康检查及培训，取得合格 证明1检查人员 管理档案6.2从业人员保持良好个人 卫生1实地检查7. 有食 品安全事 故应急处 理机制的 工作流程7.1有明确食品安全问题应 急机制和工作流程2检查文件7.2设置有内部及外部食品 安全质量监管和通报机制1检查文件（二） 促销安全8.执行《零售商 促销行为 管理办 法》，保障 消费者安 全8.1促销活动具备相应的安 全设备和管理措施，保证安 全通道畅通2检查记录 档案8.2开业、节庆、店庆等大 型促销活动有安全应急预 案1检查记录 档案8.3促销期间保证良好购物 秩序，防止交通拥堵、秩序 混乱等问题发生1检查记录 档案8.4开业、节庆、店庆等大 型促销活动按规定备案2检查记录 档案（三） 消防安全9.消防制度健全 并有效执9.1有健全的消防安全管理 制度和消防部门认可文件2检查文件9.2设有负责消防的管理部1检查人员行门，并配备相应的专业人员管理档案9.3有消防应急预案2检查文件9.4实行消防责任制并落实 到个人1检查人员 管理档案9.5对全体员工进行消防知 识培训，定期进行演练，有 详细记录。

1检查记录9.6建立消防档案，一年内 无任何火灾事故2检查记录10.消防设施适当， 记录完整10.1保证建筑物和设备设 施的牢固稳定，保证电力系 统的安全运行，有相应的检 查记录2实地检查， 抽查记录10.2按规定配备消防设施、 器材，定期检查，维护管理， 保持完好，并有记录2实地检查， 抽查记录10.3配备电力应急设备，在 出入口、紧急通道、主要通 道装置应急灯1实地检查10.4安全通道出口数量、疏 散距离等符合国家标准，并 保持畅通1实地检查（四） 设备设施安全11.经营 场所设备 符合安全 要求11.1货架由易清洗、有韧性 材料制作，符合安全标准1实地检查11.2地面平整，必须分出高 低层次的，高低部分过渡平 缓，台阶式过渡有醒目提示1实地检查11.3地面选择防滑、防压、 承重、耐磨、易清洗材料铺 设1实地检查11.4墙面布景悬挂不超过 墙壁承重能力1实地检查12.购物通道通畅， 标示明确12.1通道垂直平行交叉布 局，宽度主通道不低于 2.4米，辅通道不低于 1.5米， 并保持各个方向通畅1实地检查12.2在安全出口、 电梯、出 入口、通道等设施设置疏散 标志、导向标志、警示标志 以及告知性标志，对顾客给 予引导、提示。

2实地检查（五） 企业安保13.制度 完善，设施 到位13.1治安管理部门健全，安 全防范制度完善，有处理突 发事件预案1检查文件13.2有专职治安管理负责 人1检查人员 管理档案13.3遵循“顾客安全第一” 的理念，培养员工处置突发 事件的能力，定期演练预案 并有记录1检查记录13.4配备监控装置等防盗 防抢设施，保证企业及消费 者财产安全1实地检查二•服务（19% 38分）（六） 制度保证14.有完 善的管理 规范和制 度14.1具备商品、财务、营运、 人事管理的相关制度2检查整套 制度乂件14.2与总部实现电脑联网， 接受总部动态监管1实地检查14.3建立各类设备使用、 保 养、维修和报废制度1检查文件 及记录14.4有完善的服务体系和 保证服务质量的规章制度， 并正确执行1检查整套14.5有完整的商品退换货 制度并严格执行1检查文件 及记录（七） 商品服务15.商品丰富，陈列 美观，方便 顾客选择15.1商品品类丰富，能够满 足消费者需求1实地检查15.2根据商品特性，配备相 应的展示陈列设备1实地检查15.3货架密度适中，便于顾 客选择商品1实地检查16.有质 量保证制 度并执行，严格遵守《产品质 量法》规16.1有商品质量保证制度。

有专门的商品质量管理部门 或人员和有完善的奖惩制 度2检查制度16.2对商品进货、验收、上 柜、销售各环节严格把关， 保证产品质量2实地检查 抽查制度16.3销售商品或其包装上 的标识真实、完整，提供给 消费者准确商品信息2实地检查16.4不销售国家明令淘汰 并停止销售的产品和失效、 变质的商品1实地检查16.5不伪造商品产地， 不伪 造或冒用他人厂名、厂址， 不伪造或者冒用认证标志等 质量标志1实地检查16.6抽检商品质量合格率95%以上2相关部门 抽查记录 每咼1%增 力口 0.2分16.7保证促销商品及赠品 的质量和售后服务水平1实地检查 抽查记录17.经营 商品价格， 真实、准 确，严格执 行《价格 法》等相关 法律法规17.1有商品价格管理制度 和完整的价格管理档案2检查文件 和记录17.2商品实行明码标价，一 货一卡，价签填写内容真实、 字迹清晰，有价格员盖章1实地检查17.3不使用虚假的或者使人 误解的价格手段，诱骗消费 者进行交易1实地检查 抽查记录17.4称重设备采用符合国 家标准的计量器具，定期年 检1实地检查抽查记录17.5促销活动的宣传内容 真实、合法，不利用虚构原 价或使人误解的标价形式欺 骗、诱导消费者。

2实地检查 抽查记录17.6促销活动有健全的内 部价格管理档案，如实、准 确的记录促销价格资料2实地检查抽查记录（八）信息服务18.提供 与商品经 营有关的 信息服务18.1提供真实、有效的商品 信息2实地检查18.2提供营业时间、服务措 施、退换货规定、保修规定 等与经营相关的必要信息2实地检查（九）人员服务19.有良 好的服务 意识和服 务水平19.1工作人员（包括厂家促 销人员）均经过服务培训1实地检查抽查记录19.2员工（包括厂家促销人 员）着装统一、整洁，佩戴 胸卡，服务用语规范1实地检查19.3服务中心（服务台）配 有专门服务人员2实地检查19.4主要区域或楼层有明 确负责人并明示，可随时解 决顾客购买商品过程中出现 的问题1实地检查三.环境（21% 42分）（十） 经营环境20.布局 合理，标识 明确20.1商品出入口与顾客出 入口分另假置，便于消费者 进出2实地检查20.2顾客出口设计保证方 便未购物及少量购物顾客快 速结帐2实地检查20.3对顾客出口、入口进行 区分，标识清晰，便于消费 者进出1实地检查20.4对经营场所内不同区 域及商。