供应商风险等级评估.docx

供应商风险等级评估编号：JL-4-PG-072 时间：2018年04月04日评估人：HACCP小组成员编 号名称用途供应商风险类型风险来源风险评估风险 等级合格 供方1代可 可脂 黑巧 克力 碎分装广州华海食品过敏原污染非过敏原原料的配料成分判定中是异物污染木屑、砂石、金属、毛发等 杂物原料以及原料在储存、运输过程中可能引入此类杂质微生物污染有害微生物原料以及原料在储存、运输过程中可能发生污染化学污染重金属选择合格供应商，定期索取官方检测报告替换或参假无/2代可 可脂 黑巧 克力 酱分装广州华海食品过敏原污染非过敏原原料的配料成分判定低是异物污染金属异物原料以及原料在储存、运输过程中可能引入此类杂质微生物污染沙门氏菌原料以及原料在储存、运输过程中可能发生污染化学污染重金属，农残选择合格供应商，定期索取官方检测报告替换或参假无/3黑芝八、、 << 麻黑芝麻酱、黑 芝麻粉、烤 香黑芝麻驻马店市丰硕粮 油过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两 种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示中是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除； 金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金 探，无法有效去微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌。

化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无 法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检4白芝 麻白芝麻粉、烤 香白芝麻、白芝麻酱驻马店市丰硕粮 油过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两 种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示中是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除； 金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金 探，无法有效去微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无 法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检5芝麻 香油黑芝麻粉、白 芝麻粉驻马店市丰硕粮 油过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两 种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示低是异物污染包装异物带入异物在包装过程中带入风险极低微生物污染有害微生物在加工、储存、运输过程中被污染物污染带入。

化学污染重金属，农残选择合格供应商，定期索取官方检测报告替换或参假//6黑芝八、、 << 麻黑芝麻酱 黑芝麻粉烤 香黑芝麻东莞大岭山峥嵘 芝麻过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两 种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示高是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除； 金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金 探，无法有效去微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无 法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检7白芝 麻白芝麻粉 烤香白芝麻 白芝麻酱东莞大岭山峥嵘 芝麻过敏原污染属于过敏原本身属于过敏原，过敏原防护、培训、作业时间错开，不要两 种一起；生产生产线的换场清洁、过敏原的标示高是异物污染砂石，杂草，重金属砂石，杂草在进行集体收粮时，通过筛选设备，基本可以去除； 金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未过金 探，无法有效去微生物污染有害微生物原料黑芝麻在收割、储存中污染霉菌。

化学污染农残、重金属残留提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假陈化粮酸价、过氧化值的检测，外观、色泽的查看，酸价过氧化值无 法每批次检测，供应商提供检测报告，使用方随机进行抽检8菠萝果酱制品湛江市都赢食品过敏原污染非过敏原/丁有限公司异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去 除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未 过金探，无法有效去低是微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//9草莓果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/低是异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去 除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未 过金探，无法有效去微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//10蓝莓果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/低是异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去 除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未 过金探，无法有效去微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//11芒果果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/低是异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去 除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未 过金探，无法有效去微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产品，因此存在较大的化学污染风险替换或参假//12菠萝果酱制品丹东生大食品过敏原污染非过敏原/异物污染砂石，金属，塑料绳等砂石，塑料绳在进行集体收割时，通过筛选设备，基本可以去 除；金属异物，因在原料的整个生产过程中涉及金属设备，未 过金探，无法有效去低是微生物污染菌落总数，大肠菌群根据检测报告和年度外检报告来进行确认化学污染重金属，农残提供产品的农残、重金属检测报告；使用企业无法有效检测， 原辅料为初级农产替换或参假//13糖粉原料过敏原污染非过敏原/高是异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属 设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包 材物料的携带；微生物污染菌落、大肠菌群、螨虫、霉 菌和致病菌1、在高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、 每年两次的产品全项检测东莞市宝象食 品化学污染重金属、农残、S021、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和 用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生 产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检 测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有 产品出厂检测报告替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固 形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高14玉米 淀粉原料秦皇岛骊骅淀 粉过敏原污染非过敏原/低是异物污染金属异物，包装异物精加工原料，除金属异物外，基本无其他异物，金属 异物经过 玉米淀粉过筛机无法通过，基本可去除，风险系数低，微生物污染/霉菌，风险系数低化学污染重金属和二氧化硫根据检测报告和年度外检报告来进行确认替换或参假面粉等色泽、抽检是否存在明显的面筋含量15葡萄原料秦皇岛骊骅淀 粉过敏原污染非过敏原/异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属 设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包 材物料的携带；微生物污染1高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生存；2、每年 两次的产品全项检测糖化学污染重金属、农残、S021、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和 用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生 产过程中熏蒸脱色残留，蔗糖系列所有产品出厂检测必须检 测SO2残留，合格才了出厂；3、来料做到，所有产品必须有 产品出厂检测报告替换或参假/掺杂和掺假已发现，简单的溶解、透明度、杂质检测、可溶固 形物含量都可及时快速检测，成本低廉，掺假掺杂风险高16果葡 糖浆原料广州双桥股份有 限公司过敏原污染非过敏原/低是异物污染金属异物、包装异物、丝线 等1、果葡糖浆属于淀粉糖制品，制作过程中经过活性炭吸附和 离子树脂交换，基本无异物污染；2、运输的周转桶和槽车是 易因清洁不彻底引入异物微生物污染果葡糖浆属于淀粉糖制品，要经过高温蒸汽液化，不仅让淀粉 酶变性也可以将微生物彻底杀灭化学污染重金属、农残、因果匍糖浆属于二级加工产品，再加每年两次检测报告中农 残检测。

替换或参假/替换掺假回报率低，检测方法简便17白糖原料广西博宣食品 有限公司过敏原污染非过敏原/高是异物污染金属异物、包装异物、丝线等1、制糖工艺有经过吸铁处理，但在后工序接触很多裸露金属 设备；2、主要集中在包装过程中，包装封口工序，使用的包 材物料的携带；微生物污染菌落、大肠菌群、螨虫、霉 菌和致病菌1、因白砂糖在高糖环境下，一般微生物因细胞渗透压无法生 存；2、每年两次的产品全项检测化学污染重金属、农残、SO21、重金属残留主要来源于原料种植、土壤、水体污染程度和 用药水平，生产制造过程中无法有效彻底消除；2、SO2为生 。