SP-09供应商管理程序1.doc

VECSONIC ELECTRONICS INC錫東塑膠五金電器廠文件名稱：供應商管制程序 頁次： 1/7文件編號： SP-09 版本：A（）分發對象 管制編號 分發對象 管制編號 分發對象 管制編號總經理室 01 業務課 07 制造課 12管理代表 02/03 進料課 08 生技課 13品保部 04 生管課 09 財務課 14工程部 05 倉管課 10 管理部 06 採購課 11版本 修訂記錄摘要 生效日期A ISO/TS16949程序新頒布 2006/1/1各部門會簽(請在需會簽的部門前打ˇ):□品保部 □工程部 □管理部 □業務課 □進料課 □生管課□倉管課 □採購課 □製造課 □生技課 □財務課 □核准 審核 擬制此文件屬錫東塑膠五金電器廠受控文件,任何人非經許可,嚴禁私自影印及用於非工作用途.一. 目的:VECSONIC ELECTRONICS INC錫東塑膠五金電器廠文件名稱：供應商管制程序 頁次： 2/7文件編號： SP-09 版本：A將供應商有效納入管理，以求共存共榮，確保本公司產品之品質二. 範圍：凡本公司之供應商皆屬之三. 名詞解釋：3.1 供應商　－　含3.1.1　原物料之供應商3.1.2　量測儀器之供應商3.1.3　生產設備之供應商3.1.4 與品質相關的服務供應商：如輔導之公司，認証單位，儀器校正服務單位，貨運公司..等。

3.2 承辦單位－ 採購之承辦單位，如3.2.1 原物料，由采購單位承辦，量測儀器及生產設備由總務課承辦3.2.2 與品質相關之服務由品保部承辦 , 貨運公司由業務課承辦3.3 評鑑小組 －由承辦單位邀集相關功能單位(例:采購、工程、進料、生管)組成3.4 評鑑 － 確定該供應商是否有能力成為本公司合格供應商之評估活動四. 權責:4.1 新廠商之尋找：採購課4.2 新廠商之審查與評鑑：承辦單位4.3 合格供應商之後續考核 4.3.1 品質水準 : 進料課4.3.2 交貨期: 採購課五. 作業流程5.1 承辦人員於承辦新物料、機器與服務之採購時，應先考慮自合格供應商名錄中尋找承購之對象，否則應依本辦法尋找新合格供應商5.2 新廠商之尋找承辦單位應依實際需求尋找供應商，於瞭解供應商之品質、價錢、交期、服務水準後，做適當篩選，將供應商資料填寫於〞供應商資料卡〞5.3 評鑑評鑑可分實地評鑑與樣品承認兩種方式進行，其進行方式及適用原則如下：5.3.1 實地評鑑 －VECSONIC ELECTRONICS INC錫東塑膠五金電器廠文件名稱：供應商管制程序 頁次： 3/7文件編號： SP-09 版本：A由評鑑小組實際至供應商處做評鑑，並將評鑑結果撰寫成 〞供應商評鑑表〞合格者進行送樣承認，通過後由承辦單位將其登錄於〝合格供應商名錄〞中。

若無法做樣品承認者，如服務之採購則直接予以登錄本模式適用於供應 － A. 關鍵性較高之產品B. 技術管理面需求高C. 有自行研發、生產能力之供應商5.3.2 樣品承認, 只送樣品及規格書至工程部承認，本模式適用於- A.商譽卓著之廠商（如有通过ISO9001/14001或ISO/TS16949的供应商或國際間該領域在品質、信譽方面享盛名者优先采购）B. 過去六個月以上對本公司之交貨績效優良者C. 小規模之工廠D. 技術管理面需求較低E. 無自行研發生產能力（如代理商）之供應商5.3.3 凡在本公司執行ISO/TS16949 品質制度前，即與本公司交易六個月以上，且品質水準穩定者，一律先登錄為本公司合格供應商5.4 專案評鑑: 適用於無法進行實地評鑑或樣品承認者，如: 儀器、生產設備之供應商，與提供品質相關之服務類供應商 5.4.1 由承辦單位負責人員，將供應商之基本資料填寫於〞供應商資料卡〞呈至總務課核准核准後將該廠商登錄於〝合格供應商名錄〞 5.4.2 經專案評鑑登錄之合格供應商，其後續考核之方式以負面列舉法為之即當供應商之服務或品質造成本公司使用單位困擾時，經使用單位反應，由承辦單位向供應商反應，請供應商改正，若持續無法改正，承辦單位應尋找新供應商，等新供應商評鑑通過後，即將該不合格之舊供應商自合格供應商名錄中除名。

5.5 零件承認之執行方式;5.5.1 由採購人員向供應商索取零組件樣品及或規格承認書一份，並將該等資料轉送至工程部進行零件承認5.5.2 工程部應先審核相關資料及樣品之正確性，再依零組件之規格及對該產品品質之影響程度，執行各項驗證工作，其方式可為下列:A. 實際製作法 (將該零組件與其他已承認過的零組件組裝成半成品或成品，再針對半成品或成品進行各項測試) B. 檢測是否符合本公司所需之規格C. 若本公司無法針對該零組件進行 (A)、(B)項之試驗，則可就該零組件之製程記錄及規格或材質證明進行審核，並承認之5.5.3 零組件之各項試驗，若判定合格，則呈工程部主管或課長簽發供應商之樣品或承VECSONIC ELECTRONICS INC錫東塑膠五金電器廠文件名稱：供應商管制程序 頁次： 4/7文件編號： SP-09 版本：A認書交采購傳真予廠商並由工程發行至進料檢驗組，不合格，則請採購人員再索取樣品5.5.4 若供應商無法提供樣品承認書，或樣品檢測表，則由工程部直接以樣品〔並貼上樣品標簽簽回供應商或進料品管以為替代5.6 廠商之後續考核, 其方法如下:5.6.1..品質由進料課在每月初對供應商上月的進貨品質狀況進行評定．5.6.2交期5.6.2.1 供應商應具備准時交貨能力.5.6.2.2. 採購課/生管課應每月評比供應商的原材料交貨狀況,是否已嚴重影響到正常排程甚至客人的交期. 若已影響,則由採購或生管人員對其開出“糾正預防措施單”通知供應商改善，若通知后仍未能改善者，則由採購/生管人員呈部門主管和總經理或副總經理進行裁決． 5.6.2.3 若屬本公司之前置時間短而造成的交期延誤則不在此限．5.6.3.供應商定期考核5.6.3.1 採購課應每月就供應商的品質﹑成本﹑交期 ﹑服務進行考核,並填寫於“供應商考核表”,按等級分為A、B 、C、D 四個等級. 5.6.3.2 "A"等級為90分以上, "B"等級為80〜89分, "C" 等級為70〜79分,"D"等級為70分以下.對A 級供應商,應采取一定优惠措施並多下訂單；對D級供應商, 暫停採購,若需要採購須發出書面通知書要求供應商提出整改措施,並跟進措施實施狀況.5.6.4 考核后之異常處理方式 5.6.4.1 基准:價格過高、交期時常不准、服務水准低劣時,由採購課以書面方式提出; 品質水准低劣時,由進料課以書面形式提出給採購課.5.6.4.2 採購課將上述資料匯總后,呈副總經理或總經理簽字核准,並隨即更改“合格供應商名錄”,刪除被取消資格的供應商,並及時知會相關部門.5.6.4.3 如經取消的供應商改善后又与本公司合作時,必須對其重新進行評估合格后方可重新登錄於“合格供應商名錄”中.5.6.5 定期評審VECSONIC ELECTRONICS INC錫東塑膠五金電器廠文件名稱：供應商管制程序 頁次： 5/7文件編號： SP-09 版本：A對于關鍵材料供應商( 代理商除外 ),採購課應組織相關部門人員每年進行一次全面評審,並提交評審報告.5.7 凡一年以上未交易之合格供應商，在交易前仍需重新考評合格後方可與之交易。

若不合格，則該供應商從〞合格供應商名錄〞中除名六 參考文件6.1 採購管制程序（SP-08）6.2 不合格品管制程序（SP-18）6.3 進料檢驗管制程序（SP-15）6.4 糾正和預防措施管制程序 (MP-08)七 表單管制﹕編號 表單名稱MP-F006 供應商資料卡MP-F007 供應商評鑑表MP-F008 合格供應商名錄MP-F009 供應商體系開發計劃表MP-F010 供應商考核表MP-F011 供應商稽核計劃表VECSONIC ELECTRONICS INC錫東塑膠五金電器廠文件名稱：供應商管制程序 頁次： 6/7文件編號： SP-09 版本：A供應商管理流程圖權責單位元 流程 表單與注意事項 NO Yes NO 採 購 需 求 總 務 課 (儀 器 設 備 ) 品 保 部 (與 品 質 相 關 ) 業 務 課 (貨 運 公 司 ) 採 購 課 採 購 課 (原 材 料 ) 採 購 課 採 購 課 採 購 課 採 購 課 進 料 課 進 料 課 /工 程 部 採 購 課 /生 管 課 供 應 商 評 估 訂 購 交 貨 狀 況 考 核 不 合 格 合 格 總 經 理 或 副 總 經 理 合 格 登 錄 找 尋 供 應 商 新 供 應 商 資 格 審 查 保 持 合 格 供 應 商 資 格 1.請 購 單 /缺 料 表 2第 二 來 源 尋 找 1.訂 購 單 2經 樣 品 承 認 始 可 訂 購 1.合 格 供 應 商 名 錄 1.合 格 供 應 商 名 錄 1.供 應 商 資 料 卡 1.實 地 評 鑑 (供 應 商 評 鑑 表 ) 2.業 界 風 評 3過 去 交 貨 實 績 4.樣 品 承 認 (零 件 承 認 書 ) 要 求 改 善 OK NO除 名 採 購 課 進 料 課 採 購 課 1.糾 正 預 防 措 施 單 1.供 應 商 資 料 卡 供應商管制過程 採購課 工程部 進料课 生技课 總經理室VECSONIC ELECTRONICS INC錫東塑膠五金電器廠文件名稱：供應商管制程序 頁次： 7/7文件編號： SP-09 版本：A要求要求輸入我們將接收什麽？供 應 商 滿 足 採 購 /質量 管 理 體 系 要 求輸出我們將交付什麽？符 合 採 購 需 要 的 供 應 商滿足質量體系要求的 供 應 商供 應 商 管 理 電 話 傳 真 網 路 現 場 評 鑒 定 期 考 核 供 應 商 基 本 資 料 供 應 商 評 鑒 表 供 應 商 考 核 表透過誰？（訓練、知識、技能）　 新供應商開發  採購管製程序 記錄管製程序 糾正和預防措施管製程序 不合格品管製程序關鍵準則是什麽？（績效/指標）如何做？（指導書、程序、方法）。