光电集团品质部来料检验控制程序.docx

光电集团品质部来料检验控制程序1 目的 对供应商提供的物料进行检验，保证物料符合规定的要求2 范围 适用于供应商提供的所有物料3. 权限职责3.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，和判定处理3.2 采购部负责将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复3.3 仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等3.4生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务4. 作业程序4.1物料的接收4.1.1物料进厂后，仓库根据供应商的“送货单”收货并将物料放置于“待检区”4.1.2仓库通知IQC对来料进行检验并打印“采购收货单”交由IQC检验员4.1.3 IQC检验员收到“采购收货单”后，马上进行检验工作4.2物料的检验4.2.1 IQC据《IQC作业指导书》抽样标准对来料进行抽样，抽样遵循随机和分层原理，抽样范围至少达50% 4.2.2 依据签名样板及《IQC作业指导书》开始对产品外观、特性进行检验翻阅《供应商质量履历表》了解此物料以往的产品质量并针对性检验；检验完成后将抽取样品归回原处并包装完好4.2.3 检验合格后填写“来料检验报告”呈主管确认，将物料最小包装外贴上合格标识，通知仓库保管员立即移入合格区。

4.2.4 物料未贴合格标识或未移入合格区，车间不得领用4.2.5 对于生产急需品,仓库需提前30分钟通知IQC进行检验,若检验来不急,IQC对其正常抽样后待检并将物料贴上“特采”标识,以便检验发现问题后追回物料4.3不合格物料的处理4.3.1物料经检验不合格率超过允收百分比时，IQC填写不合格品进料检验报告，并取1~3PCS代表性的不良品交于品质主管处审核，将不合格来料贴上“待处理”标识放置于待检区4.3.2经协商产品不合格则由品管主管填写“异常评审单”并对不合格率、缺陷程度进行评审，交由生产部评审物料的需求日期4.3.5 产品上线日期不受影响时，此批不合格品做退货处理，“异常评审单”交由采购与供应商协商退货方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审；IQC将“待处理”标识换为“退货”标识，放置于不合格品区，仓库部做好退货准备4.3.6受产品需求日期限制不宜整单退货时，经总经理审批后，此批不合格品做挑拣处理异常评审单”交由采购与供应商协商挑选方式、补数日期、后续质量跟踪改进等方面评审IQC将“待处理”标识换为“挑拣”标识，放置于不合格品区挑拣方式决定由我公司自检时，由生产部安排人员协助执行挑拣工作。

需生产前挑拣则挑拣完后IQC复检并统计出不良品数量反馈给采购，合格品贴上“合格”标识放置于合格区，不良品贴上“退货”标识放置于不合格区若需线上挑拣则按不良率补数，由IQC制作缺陷样品随“异常评审单”交由车间主管执行挑拣工作        5 相关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《进料检验标准》6 相关记录6.1 供应商质量履历表6.2 IQC检验报告6.3 进料检验记录7 进料检验流程图：供应商提供的物料预入库预入库 入 库 紧急放行 有条件接收IQC检验 不合格（拒收） 不合格 合格 入 库办理退货入 库8 特采作业流程图：无条件特采特采编号相关部门确认特采申请IQC退货报告采购部/物控部条件特采退货 NO全检验重工偏差接受收货IQC扣款费用计算工时统计 NO Yes。