MS25 零星采购管理制度.docx

1目的规范公司工程现场零星采购管理与操作，控制零星采购风险，提升零星采购质量与效率，特制定本程序充分体现效率优先原则、透明规范公正原则、可追溯原则、及时性原则2适用范围适用公司工程在施工过程中急需使用且在施工现场附近便于采购的设备、辅助材料、工程、服务的采购；适用于金额低于2000元的设备、材料、工程、服务的采购3职责3.1工程部负责项目建设过程中零星采购的管理和操作，对各项零星采购工作的风险、节点、透明负责3.2物控部可以根据效率优先的原则监督零星采购的价格3.3财务部负责监督采购的公正和可追溯4内容4.1零星采购提出时间节点的要求工程现场采购金额小于2000元的设备、材料、工程、服务等，可以采用邮件或申请，主管副总以上批准后方可购买，需在每月月底28日前将零星采购的物品明细集中填写书面采购申请单，报主管副总签字存档采购需求在2000元以上的，需要通过正规采购流程填写采购申请表报相关主管副总审批后提交至物控部，物控部根据需求部门的时间要求，按时保质的完成采购工作工程部需在每周五下班前将本周零星采购物品明细（包括名称、规格、数量、金额）报送物控部库管员集中办理入库手续，每月月底前集中办理出库手续。

未经物控部办理出入库手续的物品，公司财务不予报账4.2零星采购方式的选择零星采购方式分为邀请比价和直接委托两种：4.2.1邀请比价适用条件采购产品技术成熟，具有良好可比性，满足采购需求的供应商资源充足，通过充分竞争可获得理想价格； 4.2.2直接委托适用条件4.2.2.1采购金额小于1000元的设备、材料、工程、服务等；4.2.2.2项目现场出现的零星工程，总承包单位具有施工优势或同意参考其合同价承接相关工程的；4.2.2.3重要紧急维修或改造工程4.3 合作单位确认的原则与标准4.3.1邀请比价项目合理低价选择合作单位；有技术、质量、方案或服务优势，作为优先选择合作单位；除特殊项目外，均应以合理低价选择合作单位工程部及物控部应合理选择邀请供应商，做到“入围即合理”4.3.2直接委托项目报价合理或经约谈价格在可接受范围之内4.4合同的审批与签订确认合作单位后，由工程部办理采购合同的审批与签订，合同审批时要附合同文本、完整的合同清单、邀请比价的入围单位确认表、开标记录表及直接委托的书面说明4.5合同实施后的验收和付款4.5.1合同实施后，工程部负责合同规定事项的验收，配合物控部进行相应的出入库手续办理，并对合同价格核实。

4.5.2合同结束，验收无问题，工程部负责办理财务报账手续，配合财务部付款事宜5附则本制度解释权归物控部拟制: 审核: 批准: 2 / 2。