来料检验流程1.doc

来料检验流程 文件编号：PZQP-01-A 版本版次：A编 制：阳波审 核：许琳、杨大跃〔参谋〕批 准：生效日期：2021年6月27日表一 本流程文件修订记录序号修订日期修订章号修订内容描述备注1推演后修改版2正式发布 表二 本流程文件编制小组人员名单文件名称来料检验流程文件责任人吴丁评审日期2021年06月16日本次发布最终评审日期2021年6月27日应讨论参与部门应参与人员姓名签名备注品质部阳 波检测室王丽平采购部吴华明PMC部文远菊研发部王治平床垫研发方向国软床研发部陈香制造中心罗林忠 物控部严善征生产部 戴 涛营销中心、订单管理部张景云技术质量中心许琳技术质量中心、公司质量保障部李亚军售后效劳部段坚客服部汪玉芳备注：本流程内容是由流程相关利益部门集体讨论的后形成的最终结果。

流程责任人〔签字〕： 阳波 签字日期：表三 流程文件新建与优化申请表文件名称来料检验流程文件编号PZQP-01-A文件级别二级文件版本A是否新建或优化文件□新建 □修订〔优化〕新建或优化原因：对来料产品进行检验检测、样品认可,以确保来料产品符合慕思公司要求保证生产顺利进行、到达客户满意、确保慕思产品到达国际一流水平本流程为公司提升质量工程群：第一组工程〔来料检验组〕是工程组对慕思原来的来料检验流程进行了系统地优化后的流程流程申请人: 批准表四 流程文件的接收和执行部门清单NO执行部门名称部门负责人流程文件存放形式1品质部阳波复印存档2采购部陈庆和复印存档3PMC部文远菊复印存档4检测室王丽平复印存档5软床研发部陈香复印存档6技术质量中心许琳复印存档7物控部严善征复印存档8制造中心〔含所有生产部〕张帅复印存档9售后效劳部段坚复印存档10客户效劳部汪玉芳复印存档11订单管理部张景云复印存档12研发部王治平复印存档13床垫研发方向国复印存档14技术质量中心、公司质量保障部李亚军复印存档备注： 流程负责人必须将此流程文件发放到执行此流程的每一个责任人手上。

1.0 目的对来料产品进行检验检测、样品认可,以确保来料产品符合慕思公司要求保证生产顺利进行、到达客户满意、确保慕思产品到达国际一流水平2.0　适用范围 凡涉及到慕思生产所使用的原材料、零部件及外包加工品检验业务的部门和角色以及其业务活动3.0　定义 3.1 IQC〔Incoming Quality Control〕来料品质控制：对慕思生产所使用的原材料、零部件及外包加工品,通过抽样的方式对品质进行判断与管控 3.2 SQE〔Supplier Quality Engineer〕供给商质量工程师: 品质部内部专门负责管理供给商所提供的物料质量的品质工程师 3.3 超期物料：保存在仓库的物料〔含原材料〕，如长期不使用并超过公司规定的保存时间〔有效期〕的物料 3.4 慕思公司要求：由公司研发部根据行业标准、国家标准和国际标准，综合制定的公司标准 慕思公司要求一般高于国家标准、行业标准和国际标准 3.5 对供给商来料质量考核：由品质部和采购部联合举行的对供给商日常供货表现评估和改良的活动 3.6 PMC(Production Management Control)生产管理控制：负责依据市场需求〔订单〕预测，对公司库存、物料采购、生产资源进行分析、方案、协调、控制和执行的部门。

3.7 MC〔Materials Control〕物料控制:负责库存物料、采购物料的协调、方案和执行的角色 3.8 PC〔Production Control〕生产控制:负责生产方案、生产订单下达、方案完成和追踪的角色 3.9 SIP(Standard Inspection Procedure)标准检验步骤〔慕思目前称为?进料检验指导书?〕 : 指导来料检验活动的工作指南 3.10 MRB(Materials Review Board)物料评审小组:由来自跨部门的专家组成的对疑难问题进行分析、判定并给出结论或解决方案的专家小组如气味小组、布料小组等此类小组由品质部提出，报技术质量中心审核、公司总裁或董事长审批 3.11 来料标准委员会: 由公司总裁或董事长任命的来自公司内部跨部门专家或由外请专家参与的来料检验标准的建立、更新、维护和优化的工作组3.12 供给商：凡为本公司提供产品原材料的组织以及给本公司加工生产产品的厂家4.0 部门/岗位职责4.1 品质部：负责对所有要求检验的物料进行检验和验证，并对检验结果进行记录和反应；制定物料的检验方法，超期物料的复检，并对检验的结果进行记录和确认。

品质经理：负责对公司生产来料检验部门的业务活动的日常管理参与异常物料的评审会判，负责对异常物料通知单进行审核和确认对来料检验组成员考核评定审核对供给商来料质量考核确认来料主管：负责对原材料检验结果和异常物料通知单进行审核对来料检验组成员考核评定审核对供给商来料质量考核原材料样品确认审核来料检验工程师：负责对来料检验员的检验标准及检验方法提供培训针对不合格原材料进行分析并发出供给商纠正行动要求表跟踪供给商改善效果安排外检及时反应外检结果来料组长：负责来料检验员每日检验工作的安排，审核检验结果并及时反应对来料检验人员个人考核评定关于新品来大货的第一批,签样的召集；来料检验员：依据来料检验标准对原材料及超期物料及时进行检验以及送检检测室检测，追踪检测结果完成验货报告并对物料进行有效标识定期对检验设备清洁点检账务员：负责将原材料来料检验结果录入ERP系统，针对来料检验不合格材料从系统里导出验退单4.2 PMC:对物料紧急情况进行判定并提出处理建议，假设产品来料不良,IQC开出品质异常单后视物料紧急情况依据?来料与制程让步管理流程?进行处理，并进行特采流程的跟进工作 PMC经理：当PMC主管召集相关人员会判结果NG后，处理升级至PMC经理的问题。

PMC主管: 由PC召集相关人员会判结果NG后，处理升级至PMC主管的问题 MC: 在来料不良时提供该物料现有库存和下批到料时间 PC：根据MC提供的物料库存及下批到料时间确定是否启动让步流程，如需启动让步流程，召集相关人员会判4.3仓库：确保所有发料至生产使用和入库贮存物料是检验合格的物料，并统计超期物料，通知IQC复检 原料仓主管：负责物料收、退、报检，账务处理的监督与把关，异常事务的沟通处理 收料组组长：负责物料收、退的清点，来料报检，收货单处理及时性的监督 收料员：负责物料收、退相关数据的核对与清点，报检的执行 仓管员：负责物料入库，退货的执行，账务及时性、正确性的核对 账务员：负责物料入库、退货账务的处理4.4 采购部：负责协助处理IQC开具的品质异常单的会签根据检验结果与我司处理意见〔如扣损、退货等〕与供给商沟通并要求供给商及时处理采购总监:负责对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常问题追踪MRB会议决议中要求采购部的行动方案的执行情况积极跟踪供给商品质改善，将供给商回复的结果及时反应到品质部采购部跟单经理:负责物料的及时采购、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。

负责对跟单员工作的安排与考核、并对分管的工作承当责任组织PMC和品质人员对供给商进行评审和考核，并及时更新相关的合格供给商目录 采购部跟单员：负责来料异常及时处理和供给商沟通处理(1个工作日内回复结果)与供给商对帐并做好物料交货异常信息反应日报表采购开发主管〔或经理〕: 负责开发公司所需要的合格供给商并签订正确的采购合同确保合格供给商能按照采购合同的条款，保质保量地提供高物料，以确保公司生产顺利进行4.5 检测室：负责对物料物理性能测试与结果判定并给出正式的检测报告检测室经理〔或副经理〕：负责测试结果及测试报告最终确认，并审核签字 测试员：负责对送检原材料进行理化性能检测并及时出具合格的测试结果档案管理员：对送检样品进行登记，根据测试结果出具测试报告并分发给相关送检部门4.6研发部：制定原材料来料的检验标准与标准升级发放样板、并在样板间同时加进确认新款样，保证样板间、IQC、采购部的样板一致当IQC对开出品质异常单后，参与并协助视物料紧急情况所依据?来料与制程让步管理流程?而进行的判定 研发总监：负责原材料标准制定与升级的审核研发主管：负责原材料标准制定与升级的跟进参与IQC对开出品质异常单后视物料紧急情况依据?来料与制程让步管理流程?进行协助判定。

判定不了的应升级和上报研发总监研发组长：负责原材料标准制定与升级参与IQC对开出品质异常单后视物料紧急情况依据?来料与制程让步管理流程?进行协助判定判定不了的应升级和上报至研发主管4.7生产部职责生产部经理：负责对原材料在车间出现异常情况时，分析、评测和确认是否可以继续使用生产部主管、组长：负责对原材料在车间出现异常情况时，向有关部门提出对要挑选使用的原材料，在品质部挑选的根底上再挑选使用4.8来料标准委员会：负责慕思。