海口市琼山区工商联2016年度部门预算.doc

海海口口市市琼琼山山区区工工商商联联 2016年年度度部部门门预预算算一、概况一、概况 1、部门主要职责琼山区工商联（总商会）是在中国共产党领导的工商界组 成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士 的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手2 2、组织机构组织机构1、领导班子：王海任工商联（总商会）党组书记，常务副 主席；胡廷伟任党组成员，工商联（总商会）副主席2、内设机构：办公室：杨兴平；秘书长：杨宁杏；司机：张昌锋;聘用人员：黄正军3、干部职工总人数 6 人，其中公务员 3 人；工勤 2 人；聘用 1 人二、二、20162016 年部门预算收支情况说明年部门预算收支情况说明 （一）收入情况（一）收入情况1、经费拨款：2016 年预算安排 122.265 万元，比上年增 加 6.089 万元，增长 5.24% （二）支出情况说明（二）支出情况说明 1、支出功能科目类（1）一般公共服务类，2016 年预算安排 82.577 万元，比上年增加 13.369 万元，增长 19.31%一般行政管理事务（项）：2016 年预算安排 25 万元，比上年增加 5 万元，增长 25%2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016 年的退休经费。

2016 年预算安排 31 万元，比上年增加 2.626 万元，增长 9.25%3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：公务员补充医疗经费2016 年预算安排 2.4 万元，比上年减少 4.446 万元，下降 65%2.2.支出类别类支出类别类（1）基本支出： 2016 年预算安排 97.265 万元，比上年增加 1.089 万元，增长 1.13%其中：①工资福利支出： 2016 年预算安排 45.526 万元，比上年减少 2.386 万元，下降 4.98%②商品和服务支出： 2016 年预算安排 6.518 万元，比上年增加 1.243 万元，增长 23.56%③对个人和家庭的补助：2016 年预算安排 45.22 万元，比上年减少 2.231 万元，下降 5.19%琼山区工商联2016 年 3 月 28 日。