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2023年劳保五金 备品、配件、五金材料管理规程 一、目的 为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，确保备品、配件、五金材 料的规范管理，本着有效、实用、强化管理的原则特制定本管理规程 二、适用范围 适用于公司五金库物资管理 三、职责 设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要 求 综合维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，负责控制设 备备品、配件消耗 五金库管理员：提供备品、配件、五金材料库存情况和通用物资请购计划及请购手 续，负责备品、配件、五金材料的账面管理 物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资 物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续和齐全的领料手续 财务部：监督本规程的实施，负责备品、配件、五金材料盘点、账目数据的监 督工作 四、内容 1.库存管理 1.1 备品、配件、五金材料的存储 1.1.1 分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品 不能混放在一起。

1.1.2 库房要实行定制管理， 备品、配件、 五金材料品种与库位应保持一一对应的关系 1.1.3 对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管如 PVC 管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂 布要采取防潮措施存放等 1.1.4 备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后 1.1.5 对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘 1.1.6 库房对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内） 1.2 备品、配件、五金材料的保管 1.2.1 对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过 保质期变质的不良物资（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施 1.2.2 定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存储量的及时通知相关请购人 员办理请购手续 1.2.3 每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再根据正确的账目与财务部 一起制作盘点表，然后共同对物资进行抽盘。

1.2.4 每年的 7 月和 12 月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后， 再根据正确的 账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行全面盘点 1.2.5 盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理发现物资失少或因 质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导 经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整 1.2.6 库房管理员必须做好防火、防盗工作 2.请购管理 2.1请购单位职责 2.1.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由库房管理员每月15号前做月计划并完成请购手续 2.1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续 2.1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修人员计划并完成请购手续 2.1.4请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字 2.2请购方式 2.2.1 一般情况下采取请购单方式 2.2.2请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途为损坏性维修，金额较大（如智能崩解仪等）的和其它需要做情况说明的应采取请购报告方式。

2.3请购内容的填写 2.3.1必须清楚填写请购单中要求的每一项内容（批准数量除外），如有漏项物资采购员有权拒绝采购 2.3.2请购报告必须包含但不限以下内容：请购单位、请购时间和请购物资品名、规格型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购 2.3.3请购单和请购报告的内容不得涂改 2.4 请购审批流程 2.4.1采取请购单方式的，请购总价在300元以下的由请购部门负责人审核，设备管理部部长批准，请购总价在300元以上的由请购部门负责人审核，分管领导批准 2.4.2请购报告由请购部门负责人审核，公司领导批准 3.入库管理 3.1入库时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库房管理员） 3.2入库时，库房管理员必须当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项目 3.2.1如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库 3.2.2与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知库房管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

3.3未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置 3.4已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放 3.5对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库 3.6填写入库单时，库房管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额 4.出库管理 4.1物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排 4.2必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从库房拿走物资 4.3领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任物料领出库后，保管责任相应由库房管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿 4.4填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税） 5.报废管理 5.1报废原则 5.1.1各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的报废相关手续。

5.1.2报废申请必须由财务部和设备管理部审核，公司领导批准 5.1.3申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项： 5.1.3.1已到规定报废年限的； 5.1.3.2备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的； 5.1.3.3备品、配件、五金材料所属设备已报废的； 5.1.3.4其他经公司认可可以报废的 5.2报废处理备品、配件、五金材料管理规程 文件编码 第 5 页 /共 5 页 5.2.1财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销 5.2.2报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理 6.返库管理 6.1返库原则 6.1．2各部门是备品、配件、五金材料返库的申请单位，负责完成所管辖区域内备品、配件、五金材料的返库相关手续 6.1.2返库申请必须由物资使用部门负责人审核，设备管理部部长批准 6.1.3旧物资和领用剩余物资返库先由旧物资使用部门负责人和设备维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库 6.1.4寄库物资的返库申请须清楚注明寄存时间。

五、相关文件及编码 《五金库管理规程》 《备品、配件、五金材料报废申请表》 《备品、配件、五金材料返库申请表》 备品备件、五金电料库管理规程 编号：E-MS-019-4 起草： 审核： 批准： 类别：管理标准 日期： 日期： 日期： 颁发部门：质量管理部 生效日期： 年 月 日 分发部门：总经办、设备管理部、生产管理部、质量管理部、一车间、二车间、三车间、技术开发部、经营部 1.目的：规范备品备件、五金电料等的入库、储存、发放的管理办法 2.范围：适用于备品备件、五金电料等的仓库验收、储存、发放工作 3.责任：仓库管理员、采购员、生产部门物料管理人员 4.正文： 4.1.验收 4.1.1.仓库管理员应会同采购人员一起验收或根据采购人员提供的信息对到库的备品备件等进行初验：按送货或购买凭证核对型号、品名、规格、供应商、数量等，凡与凭证不符的、外观损坏、质量低劣、有缺陷以及其他不符合规定的，应拒收并通知采购人员 4.1.2.备品备件在收货区进行验收和外包装清洁后，置于规定的货架上 4.1.3.重要的部件及模具等须经设备管理部与使用部门审验合格后方可办理入库。

4.2.入库 4.2.1.入库后，仓储人员应将五金、电料分类码放，备件按所配设备的名称、型号不同分别码放，并详细记入设备备品备件表应做到分类清晰，查找方便，账物相符 4.2.2.进库时经查验与入库单不符或不合格的，应及时退换，暂时不能退换的，应单独存放，确保不与合格品混淆 4.2.3.库房应有专人负责，应根据库存品种的特点精心保管，轻拿轻放，避免损坏 4.3.发放 4.3.1.仓库保管员接到领料单应仔细查对，按领料单的品名、型号、规格、数量发放，库存品应先进先出，领料手续应完备 4.3.2.库存件发放后仓库保管员应及时记入设备备件表 4.3.3.仓库管理员应每月对存量进行盘点，如有差错，及时查明原因并进行修正 5.附则： 5.1.附图1幅； 备品备件、五金电料库房管理流程 5.2.附表0张 劳动防护用品的管理制度 1、目的 为加强劳动防护用品各环节的管理，为员工提供符合国家标准或行业标准和国家有关规定的劳动防护用品，建立劳动防护用品管理长效机制，特制定本制度 2、适用范围 本公司全体人员 3、制定依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令 第352号） 《河北省安全生产条例》 《劳动防护用品监督管理规定》 (国家安监总局第1号 令) 《劳动防护用品管理规定》 《河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》 《河北省劳动防护用品监督管理实施细则（试行）》 《劳动防护用品配备标准（试行）》国经贸安全【2000】189号文件 《劳动防护用品选用规则》（GB11651—89） 4、工作程序 4.1 采购 （1）物资供应科根据各单位上报防护用品计划单进行采购。

（2）物资供应科负责劳动防护用品生产厂家的选择、采购入库、保管和发放工作，劳动防护用品的采购必须遵守以下原则： ○1 质量符合国家标准或行业标准 ○2 应到定点经营单位或生产企业购买特种劳动防护用品 ○3 采购的一般劳动防护用品应有相应产品合格证，特种劳动防护用品应有三证一标志即：产品生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志 4.2 验收 （1。