pm1102升级项目危害因素识别与风险评价管理办法.doc

版 本：2013-1发布范围：普发体系名称：工程项目管理编 码：PM-11-02安全环保与清洁燃料升级项目危害因素识别与风险评价管理办法项目名称：安全环保与清洁燃料升级项目批 准 人：总经理批准依据：《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》（CG-05-01）发布文号： 发布日期：2013年XX月XX日生效日期：2013年XX月XX日 目 录1 目的 12 适用范围 13 编制依据 14 主要应对的风险 15 释义 16 职责分工 27 管理要求 27.1 危害识别与风险评价小组 27.2 危害识别与风险评价的方法 27.3 危害识别与风险评价的实施 37.4 危害风险控制 48 附则 6安全环保与清洁燃料升级项目危害因素识别与风险评价管理办法1 目的 通过对项目建设活动中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行识别与评价，确保重大环境因素处于受控状态2 适用范围本办法适用于安全环保与清洁燃料升级项目3 编制依据3.1 《建设工程安全生产管理条例》，国务院令第393号，2004，国务院3.2 《石油化工建设项目管理方安全管理实施导则》，AQ/T 3005-2006，国家安监总局。

3.3 《关于印发[中国海洋石油总公司中下游建设项目试生产安全检查管理办法]的通知》，海油总安［2006］367号，中国海洋石油总公司3.5 《生产过程危险和有害因素分类与代码》，GB/T 13861-2009，国家质监总局3.6 《升级项目HSE管理制度》，PM-11，2013，升级项目4 主要应对的风险施工作业前没有对施工现场进行危害因素识别与风险评价，不仅给现场的安全管理带来风险，也会给施工人员自身安全带来危险5 释义5.1 危险因素是指可能导致人体受伤、健康损害的根源或状态5.2 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程5.3 健康损害可确认由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的不良身体或精神状态5.4 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的受伤或健康损害的严重性的组合5.5 风险评价评估由危险源导致的风险、考虑现有控制措施的充分性并确定风险是否可接受的过程5.6 工作场所在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域6 职责分工6.1 项目HSE管理部a) 本办法的归口管理部门，负责本办法的起草和修订；b) 负责对本办法的执行情况进行监督检查；c) 负责对施工承包商监督检查。

6.2 项目施工建设其它部门 负责管理业务范围内的危害识别与风险评价，并实施控制6.3 PMT 负责组织开展管理区域内危害识别与风险评价活动，编制区域风险评价报告，制定对策，并组织实施和改进7 管理要求7.1 危害识别与风险评价小组7.1.1 施工建设开展前，成立由管理人员、专业技术人员和施工作业人员等人员结构合理的识别评价小组，小组成员经过培训掌握识别、评价程序和方法7.1.2 部门（PMT）应全员参与危害识别与风险评价工作小组7.2 危害识别与风险评价的方法7.2.1 工程危害因素识别首先确定评价对象、评价范围及频率，常规方法主要有JH、PHA,即工作危害分析（Job Hazard Analysis）、过程危险分析(Process Hazard Analysis)—预先危险分析两种识别分析方法的适用条件如表1 “JHA、PHA适用条件表” 表1 JHA、PHA适用条件表危害识别与风险评价范围（对象）频 率推荐使用方法每天的施工作业活动频繁进行JHA较大施工项目和隐患治理项目等特定时间进行PHA发生变更或遇到异常情况立即组织进行PHA7.2.2 危害识别与风险评价时主要考虑因素（包括但不局限于）：a) 固定场所的周边环境、总平面布局及建筑物、消防、用电等；b) 设备、机具完好性，包括焊接机具、起重设备；c) 工程项目的施工工艺过程；道路及运输、物资供应等后勤辅助；d) 作业过程中涉及的石油、天然气等危险物质，包括火灾、爆炸、中毒、 窒息等；e) 可能的部分设施先期投入运行带来的风险等。

7.3 危害识别与风险评价的实施7.3.1 确定所识别的危害及影响产生的可能性（L）可能性考虑的判定标准因素，包括：危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度7.3.2 确定所识别的危害及影响产生后果的严重性（S )严重性考虑的判定标准因素，包括：人员伤害情况、职业卫生影响、环境影响、经济损失及对企业形象的影响等7.3.3 确定风险度（R＝L×S) ，根据危害产生的可能性、造成的严重度，并借助表2 “风险评价表”，判定风险度表2 风险评价表 严重性（S）可能性（L）1234511234522468103369121544812162055101520257.3.4 确定危害风险分级根据风险评价结果，将风险分为轻微、可容许、中等、重大、不可接受五种，具体见表3 “风险分级表”表3 风险分级表风险分级轻微风险可容许风险中等风险重大风险不可接受风险风险度（R）1-34-89-1215-1620-257.3.5 本项目暂时使用表4“危害产生可能性与后果严重性判定原则表”来判定危害风险。

表4 危害产生可能性与后果严重性判定原则表等级人员伤害情况职业健康影响环境影响直接经济损失企业形象受损11 人在岗位活动，发生事故但无人员伤害1 人受到轻微健康影响临时／很少排放无毒污染物，仅限少数员工受到轻微影响直接经济损失≤0.5万元基本不受影响22 人以上（含2 人）在岗位活动，发生事故但无人员伤害2 人以上（含2 人）受到轻微健康影响临时／偶尔排放有毒污染物，厂区内部分员工受到一定影响0.5 万元＜直接经济损失≤5万元受到内部个别员工投诉3可能造成1 人轻伤的事故造成1 人轻微职业中毒临时/偶尔排放中等污染物，临近居民受到轻微影响5 万元＜直接经济损失≤10 万元受到多数员工投诉，本单位形象受到影响4可能造成2 人（含2 人）以上轻伤的事故造成2 人以上（含2 人）轻微职业中毒或I 人职业病发生持续排放较大量无毒污染物，临近居民受到影响10 万元＜直接经济损失≤50万元受到外部人员投诉，给公司造成了社会影响5可能造成1人及以上重伤或死亡一的事故可能造成员工严重职业中毒或2 人及以上职业病发生持续排放有毒污染物，受到比较严重污染直接经济损失＞50 万元受到多数外部人员投诉和地方政府干预，给公司造成一定的社会影响准判定则：1 为同行业曾有发生；2 为曾在销售企业其他单位发生过；3 为本项目 发生过；4 为本岗位发生过；5 为本岗位多次发生。

7.4 危害风险控制7.4.1 根据风险评价结果，制定相应的控制、改进措施，具体参见表5“风险控制表”表5 风险控制表风险程度风险控制、改进措施轻微、可容许风险中等风险维持现状、保持记录，但要进行监视或测量中等风险完善HSE 管理体系文件，通过日常监控进行控制重大风险制定目标、指标或管理方案、应急预案，限期治理不可接受风险立即进行专项的隐患治理7.4.2 风险实施动态管理7.4.2.1 PMT对其管理区域内识别出的风险编制风险台帐，根据风险评价结果，制定相应的控制、改进措施，落实责任人每周对风险台帐进行更新，每月对风险台帐进行统计分析，对不能及时整改的风险PMT经理组织召开专题会议，制定整改措施，落实责任人风险台帐每月上报项目HSE部7.4.2.2 对评估出的重大和不可接受风险，应制定管理方案或进行专项的隐患治理，方案报工程建设主管部门批准，报项目HSE部备案7.4.2.3 项目HSE部定期检查各部门的危险因素辨识和风险评价情况，每季度汇总和评审各部门（PMT）上报的危险源辨识、风险评价结果，跟踪监督检查落实情况年终对风险评估工作进行总结，编写总结报告，作为指导下一年度风险识别工作依据。

8 附则本办法由体系办负责组织解释正文结束】。