%B9%B4机场安全审计检查单(货物运输管理).doc

机场安全审计检查单（货物运输管理）编号审计要素审计内容审计依据审计提示审计结果备注不适用符合不符合未检查AＰ91．组织与管理AＰ9．１.1A类建立健全货物运输的组织机构和管理体系,明确货运工作各岗位的职责和工作流程.AＰ9.12G类建立完整的业务人员培训教育体系,明确培训管理职能3Ｇ类制定和落实培训计划，确保业务人员具备相应的职业技能1.4A类建立安全管理体系，安全管理体系应包括安全管理政策、目标、职责、培训、检查、应急处理、风险管理、危险和灾害评估等内容中华人民共和国安全生产法AP91.５A类签订“安全责任书",并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员1.6建立内部监督检查制度,设立工作标准ＡP９．1.６.1A类有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和检查标准，并保障计划的实施AP9.1.6.２Ａ类进行定期和不定期的货物运输安全检查工作,做好检查记录，及时纠正发现的问题.AP９．2.手册与文件ＡP9．2.1B类制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、标准、流程和措施 AP92．2B类加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。

AP93B类妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件AP９.24B类制订手册分发保管制度,确保在货物运输工作的各岗位都能方便使用业务手册ＡＰ9．2.5Ｂ类与航空公司签订地面服务代理协议，代理协议应全面有效,特别是涉及安全的条款应当内容清晰,双方责任明确2.6Ｂ类与航空公司签订销售代理协议,代理协议应全面有效，特别是涉及安全的条款应当内容清晰,双方责任明确AＰ9．２.7B类指定专人或部门，负责制定和修改货物地面运输业务手册及相关指引文件AP9.28B类收集新的规定和标准，在规章、工作流程、业务标准等发生变化时及时修订手册，确保手册和文件符合现行的法律、法规AＰ９.２.９B类建立安全记录保存制度,对发生的不安全事件的记录至少保存两年 AP91０B类建立不安全事件逐级报告制度,不得瞒报、谎报和缓报有关安全信息11C类根据不安全事件所反应出的问题进行整改,制定整改措施，并检查落实，对员工开展教育培训,同时保存相应记录.AP９2．12货运地面服务代理手册的内容应包括所代理不同航空公司的业务差异以及普通货物的处理程序和标准等，至少涵盖以下内容:AP9.２.12.1B类货物收运与检查;ＡP9。

2．12．2B类货物仓储；ＡＰ92．12.3Ｂ类货物处理;AP9.2.１2.４Ｂ类货物配载;AP912.5Ｂ类货物装卸;AP92.1２．６Ｂ类应急处置AP9．2.13货运地面服务代理手册应有适用于处理下列特种货物的程序和方法:AP９．2１3．1B类危险品；AP９.２13.2B类活体动物；ＡP9.2.1３．３B类鲜活易腐物品；AP9.213．4B类尸体和骨灰；AP9.2.１3.5B类贵重物品；AＰ9.2．1３.6B类超限货物;ＡP９．２．13.7B类管制物品及其他特种货物ＡP9．214B类应制定措施保证各岗位严格按业务手册的规范操作 ＡＰ9．3．人员培训AP9.３1建立货物运输岗位培训制度，以确保所有从事货物运输各岗位的人员满足本岗位职业技能的要求AP９．3．11G类建立培训纪录档案，记载员工的培训及考核情况，对记录进行保存，并便于查阅；ＡＰ９.３．１.2Ｇ类员工上岗前经过业务培训并取得上岗证书；ＡP9．3.1.3G类对在岗的工作人员至少每两年进行一次复训,不断提高业务技能； AP9．３4G类培训内容应包括有与各岗位相关的安全管理意识、人为因素分析、安全规则及规章、事故及事件分析、人身保护、岗位不安全情况分析、设备安全操作知识、紧急情况处理等;AＰ９。

3．１5G类员工换岗前针对新岗位进行培训； AP9３.2G类不断更新培训项目和内容,以确保培训内容符合现行规章、标准、程序等业务规范.　AP9.33Ｂ类建立至少进行每月一次安全规章和运输业务的学习制度,并有参加人员、时间、学习内容等项目情况的记录AP9.３4合理安排培训项目，以确保货物运输各岗位人员获得与他们职责相一致的培训,至少包括以下内容：AP9.3.4.1G类货运操作的基础知识；AP９3.４．２Ｇ类货运操作的安全知识AP9.3.4.3G类突发事件的处理程序；AＰ9．3．44G类对危险品等特种货物运输的特殊要求;AＰ9５G类相邻或相关岗位的必要的业务知识4.货物收运ＡP9.41C类查验托运人身份证件.CＣAＲ—275—Ｒ１AＰ9．４．2Ｃ类通过有效的方式告知托运人应如实填写托运单以及应承担的责任AP９．4.3C类货运单中各项内容的填写齐全、准确AP9.44C类建立相应的检查机制，使货运单上填写的品名与托运人实际交运的货物相符ＡＰ9.4.5C类货物收运人员应具备识别货物中存在隐含危险物品的能力4.６C类货物称重岗位建立复核制度，并做好复核记录7C类有计量主管部门对称重计量设备进行定期鉴定,并保存好鉴定记录.AP9.４.8C类根据行业主管部门的有关规定对货物进行安全检查。

AP9．4．９C类根据货物的性质,货物包装应当符合相关的标准要求，确保在运输过程中不致因为包装破损影响飞行安全或污损飞机AP9.４.１0C类货物标签的填写和使用准确,粘贴和拴挂牢固并且易于识别.CＣAＲ—275－Ｒ１ＡＰ9．411C类制定并落实邮件收运的安全检查制度.ＡP912C类对销售代理人使用航空公司的集装器自行组装的货物应进行安全检查或有措施保证货物的安全.AP9货物仓储AＰ９.51Ｃ类建立货物出入库交接台帐,内容填写清晰齐全 AＰ95．2Ｃ类货物按照不同性质分区存放AP9.５．3Ｃ类库区要安装监控系统，确保仓储货物管理严密不失控.ＡP94Ｃ类根据当地气候情况，库区制定“防冻、防火、防水、防盗、防鼠”等五防措施并落实责任人ＡP9.6货物配载AP９1Ｃ类配载岗位建立双人复核制度，并做好复核记录.AＰ9．6.2Ｃ类配载过站航班时,对过站航班的实际装载情况进行检查,防止造成货物载重平衡差错６.3Ｃ类要根据货物的特性进行配载，避免因摆放不当造成安全隐患.AＰ96.4C类配载货物的重量与舱单载明的重量一致，避免隐载事件的发生5C类机上装载危险品、活体动物等特种货物时，应提前书面通知机长，以便发生特殊情况时能得到及时、正确的处理。

AP9.６.６Ｃ类为货机配载货物时，配载人员应熟练掌握载重平衡知识,正确填制载重表、装机单，绘制平衡图,并做好复核检查.ＡP９.6.７C类当装载的货物发生变更时，应及时调整载重平衡.AP９.7货物装卸AP9．71B类建立和落实监装监卸制度,并做好相关记录. CCAR-2７５－R1AP９7．2Ｃ类货物装卸作业的全过程有专人负责监装监卸ＡP9．７.3C类根据载重平衡指示调整装载舱位，并有相应的记录.AP9．７．4Ｃ类装卸货物时要严格按照装、卸机单的指示操作,对变更装载计划的特殊情况要及时向配载部门反馈.ＣCAR—２75—R1AＰ9.7.5C类对临时拉下的货物准确的计重，并及时将此情况向配载部门通报7．６C类外包装不规则或超大、超重货物,应按标准计算和使用垫板7C类制定并落实在集装器上(或内）装载货物时货物组装、固定的业务规范7.8C类关闭货舱门前要检查确认装舱货物已经系留、锁扣牢固,特别是对超大超重的超限货物要根据计算固定，防止飞行过程中货物位移７.９C类运送货物的特种车辆应按规定路线及限速行驶，近距离停靠飞机时应使用轮档或支撑脚固定,防止意外滑动损坏飞行器AP9.７.１0C类货物装机前应当对当次航班飞机的预装货物重量进行再次称重复核，对于复核后重量超出允许误差时要予以纠正。