羔羊的健康养殖及有机羊肉的生产与示范可行性研究报告.doc

羔羊的健康养殖及有机羊肉的生产与示范可行性研究报告一、 简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模；项目产品的主要用途、性能；投资的必要性和预期经济效益；本企业实施该项目的优势.本项目产品针对目前养殖过程中出现的肉品质下降、药物残留等问题和消费着对畜产品品质的要求,综合运用现代生物化学方法和现代营养调控技术,结合实际环境及饲养习惯摸索总结出一套行之有效的有机种植规范和有机养殖规范,并在2008年8月取得了由农业部中绿华夏有机认证中心颁发的有机产品证书〔有机羔羊肉200吨,有机黑豆400吨〕.有机农产品是比绿色、无公害食品更加安全健康的农产品,有机农产品区别于绿色及无公害农产品的主要特点如下：有机农产品在生产过程中不使用任何化学合成的农药、兽药、肥料、饲料添加剂等物质,不采用基因工程技术及其获得的产物.而绿色及无公害农产品可有限添加一些残留较少的化学合成物质.项目期预计以公司现有有机农产品基地〔已认证有机羔羊10000只,有机羔羊肉200吨,有机黑豆400吨〕为依托,采取公司+基地+农户的方式,发展为六至七个有机农产品小区.饲养有机羔羊30000只, 生产有机羔羊肉600吨,有机羔羊肉现市场价为80元/公斤,年销售收入可达4800万元.并可安排100-150名人员就业,可带动农户100余户.可有利于推动农村产业结构的调整,满足人民日益增长的需求有多样性,增加农业、农村、农民收入,有效利用资源,促进区域经济的发展.**开发XX成立于2008年2月,现有**有机农产品基地,**养殖基地,和兴超市,**饲料生产基地等.是**高新区入区企业,现有固定资产1000余万元,各类技术专业人员45名,其中高级职称人员5名,中级职称人员15名.生产工作人员25名.公司长期致力于高科技农产品的研发,与**农大,**省农科院等科研院校有稳定的联系.并且多年来在农业科技研发的道路上所进行的积极探索以及收到的良好效果,得到了有关部门的肯定.二、技术可行性分析1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和效果论述.〔1〕有机羊肉的生产的关键技术主要有以下几个方面：1.1环境的要求 有机生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、垃圾场等.土壤环境、空气质量、农田灌溉水及畜禽饮用水都有严格的要求.1.2饲养管理的要求 饲养的羔羊不能使用胚胎移植或转基因技术繁殖.我公司基地饲养的羔羊全部是自繁自育的适合当地饲养的品种1.3饲养过程投入品的要求 在饲养过程中不能使用任何化学合成的药物、消毒剂及饲料添加剂.我公司基地饲养的羔羊的饲料原料来源于基地通过有机认证的豆类、玉米及牧草.1.4 饲养过程的要求 有机产品的生产注重整个过程的管理.我公司生产的有机羔羊肉有一套完整的从羊舍选址、羔羊的选育、养殖、出栏、屠宰、分割、包装、销售、售后及质量追踪体系等切合实际的管理规范.2 技术方案路线为：基础母羊×自然繁殖或人工授精引种 种公羊 〔隔离〕防疫产羔〔国家规定〕足够初乳哺乳断奶〔2-3月龄〕有机草场 放牧〔补饲 〕 有机饲料 有机玉米有机黑豆适应有机羊生理和行为需要的圈舍圈养〔育肥〕 有机饲料出栏目前该项目的养殖技术已成熟,公司已在2008年取得了有机认证证书.2、项目承担单位在实施本项目中的优势.首先具有技术优势：承担单位技术力量雄厚,拥有各类专业技术人员20余名,由畜牧兽医及动物营养专家、及中级以上职称专业研发人员组成的科研队伍,拥有多名长期从事农产品企业经营管理及多年从事畜牧企业经营管理经验丰富的高级人才.其次具有一定的资金优势：公司注册资金100万元,截至2008年12月31日,公司总资产1200.34万元,固定资产1010.32万元,年销售收入4300余万元,累计实现利润总额207.92万元.再则具有市场优势：公司有直接面对消费者的平台-**和兴超市,并有一只团结向上的销售队伍.和XX肉类协会有良好的合作关系.这些最具说服力的事实,表明我公司完全有实力保证该项目能实现预期的经济效益.三、项目成熟程度1、产品质量的稳定性,以及在价格、性能等方面被用户认可的情况由于该项目产品已经农业部中绿华夏有机认证中心认证,各项指标符合有机食品标准,并在2008.由于考虑到目前我公司规模比较小,成本相对也比较低,再结合着快速市场推广渗透策略,因此该产品的平均定价约为80元/公斤,且经过市场调研,相比、XX等地区,此价格在市场是比较低的价格,可被消费者所认可和接受.在2008年第二届中国国际有机博览会获得优秀产品奖.2、核心技术的知识产权情况.对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力.本项的技术为自己结合**实际情况研发的拥有自主知识产权的技术,知识产权归**开发公司所有.**开发公司,与**农科院畜牧所和情报所有良好的合作关系.现有全职研发人员5名,都属年轻研究人员,毕业于动物营养与饲料加工专业.随着公司产品的推广和规模的扩大,继续加大人才引进力度,吸收一批具备较强科研能力和市场运作能力的中高级人才,公司将以市场为主导在增强现有产品功能的同时开发客户需要的产品,并根据行业发展开发具有前瞻性的新品.四、市场需求情况和风险分析1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率.由于有机农产品是一种纯天然、无污染、品质极好的健康食品,出于对环保和自身健康的关注,有机农产品正成为农产品市场的宠儿.有机农产品是世界农业领域发展最快的一个产业,每年的销售额正以20%-30%的速度增长.有机农产品的生产技术在国内正处于领先地位,其经济寿命可达10年以上,市场份额按2%的速度递增,到2010年产值将上亿远,前景十分广阔.该产品在国内市场的竞争优势就是六个字：高质量定位、低产品价格,未来预期在市场的占有率达到10-15%.2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性.就全球情况看,有机农产品是世界农业领域发展最快的一个产业,特别是工业化国家对有机农产品十分青睐,因而市场销售额不断上升,据专家预测,到2010年有机农产品的销售额可达到1000亿美元.我国是一个传统农业大国,传统农产品的出口有过辉煌历史.但由于近几年的畜牧业工业化生产,化学合成品的应用,食品安全问题制约了中国农产品的出口.由于有机农产品是一种纯天然、无污染、品质极好的健康食品,并且中国加入了国际有机农业运动联盟,有机认证得到了国际的认可.每年出口的有机农产品在国际市场的销售额逐年提高.1、 风险因素分析及对策.该项目的赢亏平衡点为产销量10吨/月,只要销量大于此,就可收回投资,赚到利润.从财务分析说明盈利能力和投资回收时间均满足行业要求,项目是可行的.对项目最敏感的就是养殖数量和消费者的需求发展,本产品又突出营养无公害,其应用不仅会使养殖户提高生产水平,获得显著的经济效益,而且对产业机构的调整有推动作用,因此市场潜力很大,投资风险很小.而且对于发展优质、高效、环保型畜牧业,生产绿色畜禽无污染、纯天然的农产品,提高我国的农产品总体水平具有重要意义.五、投资估算及资金筹措1、 项目投资估算根据本项目示范的内容与目标,项目在资金资助期内计划投资100万元,主要用于核心技术的完善熟化,购置设备仪器、购置原材料、生产及推广试验,建立示范点、技术培训等.2、 资金筹措方案项目新增投资100万元,其中单位自筹资金60万元,拟申请省级科技部门无偿资助资金40万元.3、 投资使用计划资金使用计划表科目2010年2011 年合计其中无偿资助资金支出预算1 有机认证费37103.82 牧场建设费59144.93 羊舍改造费1515308.84 培训费57126.65 差旅及会议费3584.56 能源材料费68146.87 人员费4593.68 其他费1231.0合 计425810040.0六、经济和社会效益分析1、未来三年生产成本、销售收入估算.该项目产品主要为有机羔羊肉,产品按市场价格计算,或同类产品计算为80元/公斤,年生产 600吨,并考虑市场的波动性.本项目正常年销售收入为4800万元.2、财务分析：以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标.估算正常年分的利润总额为250.88万元,所得税按利润总额的25%计取为62.72万元,年可供分配利润为188.16 万元.序号指标名称所得税前所得税后备注1按全部投资计算行业基准收益率〔IC=10%〕1.1FIRR〔%〕 46.5036.501.2FNPV〔万元〕601.62363.441.3全部投资回收期〔年〕3.33.82按自由资金计算2.1FIRR〔%〕17.602.2FNPV〔万元〕470.66根据上表,所得税后财务内部收益率为36.50%,财务净现值为363.44万元；所得税前内部收益率为46.50%,财务净现值为601.62万元.财务内部收益率均大于行业基准收益率〔10%〕,财务净现值均大于零,说明盈利能力超过行业要求,项目在财务上是可行的.所得税后投资回收期为3.8年〔含建设期〕,所得税前投资回收期为3.3年〔含建设期〕,均小于行业基准回收期,表明项目投资回收时间也满足行业要求,投资能按时回收.3、不确定性分析：主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力做出判断.盈亏平衡分析：正常生产年份,企业以生产能力利用率计算盈亏平衡点BEP<生产能力利用率> =固定成本÷〔年销售收入—年可变成本—年销售税金及附加〕×100% =40.98%.当企业生产能力达到总生产能力的40.98%即可保本.敏感性分析：各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期,其中,经营成本对项目内部收益率的影响最大,只要发生加减2%,内部收益率即发生大幅度变化,如按加减3%以上,经计算其财务净现值降低到0以下；销售收入对项目内部收益率的影响次之,三因素中影响最小的是投资.4、财务分析结论.财务内部收益率均大于行业基准收益率〔10%〕,财务净现值均大于零,说明盈利能力超过行业要求,项目在财务上是可行的.表明项目投资回收时间也满足行业要求,投资能按时回收.该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平,说明该项目在财务上是可行的.5、社会效益分析.项目建成后,将增加100-150个就业岗位,可为当地解决部分就业问题,缓解就业压力,促进社会安定团结,同时增加国家及地方财政收入,促进地方经济的发展.项目建成后,每年可为国家上缴税金62.72万元,增加国家及地方财政收入,促进地方经济的发展.本项目实施后,通过有机规范化的饲养,可提高现有养殖企业〔户〕的养殖规模,提高畜禽产品的质量,为进一步扩大**畜产品的出口奠定基础,而且可提高广大养殖户的积极性,促进**畜牧业的发展.同时,可进一步增强企业自我生存、自我发展的能力,促进**农村经济的发展等方面具有重要的战略意义.七、综合实力和产业基础1、企业员工构成〔包括分工构成和学历构成〕XX性别出生年月学位职称专业承担任务学士助理研究员水保总体设计学士中级计划统计项目策划。