部门整体支出绩效自评共性指标表.docx

2022年部门整体支出绩效自评共性指标表（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入18目标设定5绩效目标合理性5①有目标，计1分；②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分；③与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计0分；④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计0分依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况5　预算配置13在职人员控制率3以100%为标准在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数　3“三公经费”变动率5“三公经费”变动率≦0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%　5重点支出安排率5重点支出安排率100%，计5分；每下降5%，扣2分，扣完为止。

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额　5过 程56预算执行31预算执行率6①预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；①单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度；②单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度5　②支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分过 程56预算执行31预算调整率5预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计3分；超过10%不得分预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）3　预算执行31结转结余率5无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）　5公用经费控制率5100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出　4“三公经费”控制率5100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%　5政府采购执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分扣完为止政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 　5预算管理16管理制度健全性4① 务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分；②有本部门厉行节约制度，1分；③相关管理制度合法、合规、完整，1分；④相关管理制度得到有效执行，1分。

以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止　　4资金使用合规性8①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定，2分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分；④支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分⑥大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分；⑦按政府会计准则制度进行账务处理，1分以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止　8　过 程56预算管理16预决算信息公开性4①规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

　4资产管理9资产管理制度健全性3①资产购置编制年度预算，1分；②资产购置和处置手续齐全，1分；③资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况3　资产管理安全性5①资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；②不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分；③资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；④资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；⑤资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况　5固定资产利用率1固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分，扣完为止单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度　1产出及效率26履职产出8产出指标8各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得4分，70%以下不得分　8履职 效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得3分，70%以下不得分　5社会效益6行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分根据部门实际情况评定　66社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式6　合计100　　95部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：宁乡市融媒体中心财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率　129182141.09%经费控制情况2021年决算数(万元）2022年预算数（万元）2022年决算数（万元）三公经费24.3424.324.24 1、公务用车购置和维护经费202020 其中：公车购置000 公车运行维护202020 2、出国经费000 3、公务接待4.344.34.24项目支出：166922382520.41 1、业务工作项目　2218　 2、运行维护项目　20　……　　　公用经费121.2291.36119.14 其中：办公经费555 水费、电费、差旅费12.2816.416.38 会议费、培训费8.82.82.8政府采购金额——　　部门整体支出预算调整——3958.14489.07楼堂馆所控制情况批复规模实际规模控制率预算投资实际投资概算（2022年完工项目）（㎡）规模（万元）投资控制率　　（㎡）　（万元）　　　　　　　　厉行节约保障措施减少非生产性开支说明：“项目支出”需要填报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

宁乡市融媒体中心部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况：宁乡市融媒体中心是全额拨款的事业单位，预算单位1个（含宁乡市广播电视台、宁乡市望北峰广播电视转播台）单位核定编制数129名2022年末实有干职工261人，其中在职干职工197人，退休人员64人全额拨款人员41人，差额拨款人员53人，聘用人员88人，其他人员15人 （二）职能职责落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体等平台运行管理参与全市广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的融合元规划、建设与发展负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体平台的高新技术的研究、开发和利用，全面链接党建报务、政务服务、公共服务、增值服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全市信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设完成市委、市政府交办的其他工作任务三）重点工作计划1、进一步提高政治站位以党的十九大精神为指导，围绕市委、市政府的战略目标和重大决策。