工艺设备变更管理程序.docx

工艺及设备变更管理程序1、目的本程序规定了某石化公司工艺及设备变更的管理责任和管理要求本程序旨在规范工艺及设备的变更管理，确保所有的变更按照国家及行 业相关设计标准进行审查，防止在变更时引入新的、不加以控制的危险及隐 患2管理范围本程序适用于某石化公司生产装置所涉及的以下变更，包括：——生产能力的改变；——物料的改变（包括成分比例的变化）；——化学药剂和催化剂的改变；——设备、设施负荷的改变；——工艺设备设计依据的改变；——设备和工具的改变或改进；—— 工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）； 安全报警设定值的改变；——仪表控制系统及逻辑的改变；——软件系统的改变；——安全装置及安全联锁的改变；——操作规程的改变； 试验及测试操作；——设备、原材料供货商的改变；——运输路线的改变；装置布局改变；——产品质量改变；——设计和安装过程的改变；其他有专项管理制度、程序的变更按专项制度、程序执行3定义3.1变更凡对已经文件化的工艺技术及生产设备所做的改变，如改变工艺流程、 参数或设备等的活动，且需要相应改变工艺安全信息，工艺流程图、管线与 仪表图、设备数据表、报警和联锁设置值、操作程序等均属于变更。

3.2变更管理为防止在对现有工艺及设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立 的管理程序，变更管理流程见附录13.3同类替换符合原设计规格的更换，经批准后即属于同类替换（参见附录2的举 例）3.4微小变更影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更（如供 货商的改变）3.5重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺控制参数 改变（如压力等级的改变，压力报警值和联锁的设定等）的变更3.6紧急变更需要在48小时内实施的临时变更4职责4.1同类替换及微小变更由车间主管领导或专业管理处室领导批准实施4.2重大变更及紧急变更由公司主管副总经理或其职务代理人批准实施4.3车间负责组织制定适合本区域工艺及设备特点的“同类替换”清单4.4变更申请人或指定人员负责跟踪落实变更的实施4.5车间主管技术员负责保留微小变更、紧急变更申批表及工艺风险审查文 件的原件，重大变更的审批文件由归口管理处室统一编号归档（复印 件），生产车间保留复印件，原件送公司档案室保留4.6变更审查小组变更审查小组成员应具有专业针对性，一般包括工艺、设备、安全 等专业技术人员，如果公司技术力量不能满足专项审查的需求，由技术 主管部门向主管副总经理申请专业人员支持。

审查小组负责：a. 审查变更的技术可行性；b. 识别和分析变更可能带来的风险；c. 提出防止或减弱风险的建议；d. 提出变更需要的专项研究和分析；4.7专业处室主管工程师/车间（副）主任/技术人员：a. 根据需要申请变更；b. 将变更按微小、重大、紧急分类（若无法明确分类变更级别时，应采 用较严级别处理）；c. 对变更进行初步审查及提出变更效果验证期限；d. 参加技术与安全审查小组；e. 将技术与安全审查的结果传达给有关人员；f. 在变更实施之前培训有关的员工；g. 落实变更审批表上提出的相关连带变更的信息更新完善（如：操作、维修规程、培训、相关图纸及工艺安全信息等）；h. 密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况5管理要求5.1各单位应为班组长以上管理人员提供工艺及设备变更管理程序的初次培 训及每两年一次的重复培训5.2单位属地主管负责对所有相关员工进行变更后的培训5.3技术与安全审查应当充分考虑变更对健康、安全、环境及工艺系统的影 响，必要时应进行系统的工艺安全分析5.4技术与安全审查应明确采用的工艺安全分析方法，该方法应与此变更相 适应5.5技术与安全审查应明确变更对产品质量、操作、维修规程及成本的影 响。

5.6技术与安全审查应当按照变更审批表（见附录2、3）的申请、审查和批 准流程进行5.7申请人必须逐项对变更可能引起其它连带的影响，如工艺安全信息、管 理程序、培训要求等进行确认；审批人督导落实变更影响项目的整改责 任人和完成日期5.8在变更效果验证后按照审批表确定的完成时间更新相关的工艺安全信 息如变更引起的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置 和联锁值、操作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的物料安 全技术说明书（MSDS）等5.9在变更通过审查批准后，由相关管理部门及申请单位负责落实变更的实 施，并就变更的内容及技术安全审查提出的建议,与变更的执行单位进 行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变更项目监督小 组5.10变更实施过程中应当遵守公司安全工作许可证、特种作业许可等相关 管理程序5.11在变更完成投用前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、变更 要到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作与维护维修人 员，完成培训5.12在变更的技术与安全审查过程中已确定需要进行启用前安全审查的， 必须执行《工艺设备启用前安全审查管理程序》5.13 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设置值， 操作与维修程序，新增加的物料安全技术说明书（MSDS）等，必须在 变更申请单位、专业主管部门及公司档案室进行存档，同时废止变更前 的旧文件。

5.14在变更效果验证后，由变更申请人提出，变更批准人需组织相关人员对 变更是否达到预期效果进行评价，确认变更的有效性，并签署意见进行 变更完结5.15在夜间，周末假日和一些不寻常的情况下,需要在48小时内实施的工艺 及设备变更，必须申请紧急变更5.16紧急变更申请必须先获取主管部门、HSE部门、公司主管领导同意及 授权后，并填写紧急变更审批表,方可执行变更（附录4）5.17变更完成后，紧急变更的申请人需补报书面变更审批表至相关部门归 档5.18紧急变更后的有效期为一个月，到期前必须将工艺及设备恢复原状， 若无法恢复原状需在期限内申请延期或申请正式变更6审核6.1 PSM分委员会应定期（年度）审核具体的工艺及设备变更管理程序的适用 性、相关的工艺安全分析的质量、变更审批表以及人员的培训等6.2工艺及设备变更管理的主管部门每年应组织工艺及设备的专项审核6.3本程序由生产运行处、机动设备处负责解释7相关文件《作业许可管理程序》《工艺安全信息管理程序》《工艺设备启用前安全审查管理程序》《工艺危害分析（PHA）管理程序》《承包商管理程序》《某石化公司技术改造管理规定》8附件8.1、 变更管理流程8.2、 同类替换范例8.3、 微小变更申请审批表8.4、 重大变更审批表8.5、 紧急变更审批表8.6、 变更检查表参考内容附录1：变更管理流程附录2：同类替换范例类型同类替换非同类替换（变更）阀门同类型：闸阀一闸阀，截止阀一截止阀门，等同类材料：碳钢一碳钢，不锈钢--不锈钢，等同等压力等级：300# — 300#, 900# — 900#, 等同尺寸：4" — 4", 6" — 6", 10" — 10",等同种添料：箔衬--箔衬，特氟隆--特氟隆，石 棉绳--石棉绳不同类型：闸阀一截止阀/球阀，闸阀一导轨阀，导轨阀一双密封阀，等不同材料：碳钢一不锈钢，碳钢一5络钢，等不同压力等级：300# — 150#, 300# — 600#, 600# —900#,等不同尺寸：4" — 6", 6" — 8", 10" — 12",等不同添料：特氟隆一非特氟隆，绳--衬，衬--绳，等管道与法兰同材料：碳钢一碳钢，不锈钢--不锈钢，等 同压力等级：300# — 300#, 600# — 600#, 900# — 900#,等同尺寸：4" — 4", 6" — 6”, 10” — 10",等同类法兰密封面：凸面一凸面，对接一对 接，等同厚度等级：Sch. 40 — Sch. 40, Sch. 80 —Sch. 80,等临时管线---只是用在停用的设备上做清洗用 途，在设备投运前应将其恢复原状。

不同材料：碳钢一不锈钢，碳钢一5络钢，等不同压力等级：300# — 150#, 300# — 600#, 600# —900#,等不同尺寸：4" — 6", 6" — 8", 10" — 12",等不同法兰密封面：凸面一对接，对接一凸面，等不同厚度等级：Sch. 40 — Sch. 80, Sch. 80 — Sch.120,等临时管线一内部有工艺物料，用于维持运行的管 段，如内部有物料流的临时短管，等泵/压 缩 机相同的材料（包括内部材料）如：碳钢一碳 钢，不锈钢一不锈钢，等相同法兰：压力等级，尺寸，密封面都相同 相同能力：200 m3/h — 200 m3/h, 2000 l/min —2000 l/min 等相同密封：一个制造商，同样的规格，同样 的维护程序等润滑：制造商相同，同样的规格不同材料（包括内部材料）如：碳钢一不锈钢，不锈钢一碳钢，等不同法兰：压力等级，尺寸，密封面不同不同能力：200 m3/h — 300 m3/h, 2000 l/min —1500 l/min,等不同密封：不同的实际规格，不同的维护程序，等不同润滑：不同规格物料/催化剂同样的催化剂：必须是完全相同，包括制造 商，菜单现，以及反应过程；工艺安全技术 说明书信息保持不变。

同样的物料：必须是完全相同，包括制造 商，有同样的功能，进行同样的反应不同的催化剂：不同的制造商，不同的菜单现，或 不同的反应过程，安全技术说明书需要更换或修 改，等不同物料：不同制造商，不同菜单现，或不同反应7类型同类替换非同类替换（变更）仪表/电气同量程：0-50 — 0-50, 200-250 — 200-250，等 同样放大倍数：X10 — X10, X50 — X50，等 同样单位：rpm — rpm, m3/h— m3/h,等同样的额定值：对因进料流量、产品规格等变 化而需要经常性调整的警报的上下限进行改 动除紧急应变系统与中央控制室以外的，其它电 话号码的改变不同量程：0-50 — 0-100, 250-300 — 250-500,等不同放大倍数：X10 — X20, X15 — X2,等不同单位：m3/h — l/min, GPM — BPD,等不同额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值其它更换工艺区标志牌非工艺及设备的移位将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动改变中央控制室或紧急响应号码移走工艺区内的标志牌。

工艺及设备或紧急应变设备的移位改变工艺说明，过程说明，或工厂标准临时维修（如：管卡，盘根、法兰临时泄漏修补，等）临时或实验性设备设备的拆除工艺建筑内的通风设施安装，及旧通风系统的改造工艺过程引入新的或改换不同的添加剂根据工艺危险评估或其它工艺危险分析建议作的变更造成设备卸压要求变化的工艺或设备上的改造.工艺物料，催化剂,添加剂或反应物的替代供应，例如临时桶或槽改变罐内安全出货液位的设定值.附录3 ： 某石化公司微小变更申请审批表装置/设备： 编号申请人 日期变。