钻探工程公司HSE两书管理办法.doc

大庆钻探工程公司HSE “两书表”管理办法第一章总则第一条为了规范HSE “两书一表” （HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE现场检查表）的 编制与使用，加强基层HSE风险管理，大庆钻探工程公司（以下简称“公司”）根据中油集团公司安 字[2007]44号文件“关于印发《进-涉规范HSE作业指导书和HSE作业计划书编制工作的指导意见》 的通知”精神，结合公司实际，制定木办法第二条 木办法适用公司所属各单位第三条公司所属各单位（以卜-简称“各单位”）从事物控、钻井、测井等主要牛产施工作业活动 的基层队（项目部等）均应编制并运行HSE “两书一表”第四条各单位从事生产服务、加工制造、后勤服务等基层单位参照木办法的各项要求，并结合 现有的安全生产责任制度，实施HSE “两书一表”或“一书一表”（HSE作业指导书、HSE现场检查 表）管理第五条各单位在编制HSE作业指导书和HSE作业计划卩时，应与为基层减负工作结合起来， 对基层现有的作业文件进行清理，用HSE “两书一表”规范基层HSE管理；“两书一表”应简捷、易 学、易懂、易用，易于有效管理HSE管理体系第六条各单位安全部门负责木单位“两书一表”的组织编制和维护，其中涉及的专业性内容应 由各单位专业职能部门配合编写。

第七条各单位HSE现场监督应监督并记录“两卩一表”的执行情况第二章HSE作业指导书编制与使用第八条HSE作业指导书是规范基层岗位员工常规操作行为的工作指南，是对基层岗位员工操作 行为相关作业文件的总称，是相对固定的作业文件，各单位应在一定吋期内保持其相对稳定第九条HSE作业指导书应包含七个方面的内容，即：岗位任职条件、岗位职责、岗位操作规程、 岗位风险识别和削减措施、巡回检査及主要检査内容、应急处置程序和相关制度为方便岗位人员对 《HSE作业指导书》的学习和使用，各单位在编制《HSE作业指导书》吋，应尽可能以岗位为单元 将以上要求内容归纳在一起编制一） 、岗位任职条件木部分内容应由各单位人事部门依据人员任职资格相关文件，并结合本 单位人力资源结构和生产实际确定1、 岗位任职条件应明确员工胜任本岗岗位工作的基本条件，主要内容包括文化素质、身体状况、 工作资历、技能等级（或技术职称）及持证要求等；2、 岗位任职条件内容要具体，可量化的要尽可能量化描述二） 、岗位职责本部分内容应由各单位人事部门组织生产、技术、装备、安全等相关部门联 合确定1、 岗位职责主耍是指各岗位的工作责任，应重点突出本岗位所负责的主要工作、主耍设备以及 HSE责任等；2、 各单位应把现有的各种岗位职责进行梳理、归纳，避免在体系内出现职责两层皮其至多层皮 的现象；3、 对丁•在大庆地区钻井公司已经实行多年的《钻井工人岗位责任制度》中的九项责任制度暂时 予以保葩，待时机成熟时再予以进一步的规范。

建议修改，否则，钻井“两巧一表” HSE职贵部分 还是混乱三） 、岗位操作规程本部分内容应由各单位安全部门组织生产、技术、装备等部门分别编制1、 岗位操作规程是各岗位相对固定的作业规程，各单位在编制吋应尽可能将操作规程分解到具 体岗位，以岗位为单元编制操作规程；2、 对于作业程序比较庞杂，设备类型不尽相同，作业配合程度密切，大部分的作业操作难以分 解或规定在一个具体岗位的牛产作业，可以将工序作为单元进行编制，并尽量在施工工序的具体操作小明确各岗位的操作；3、各单位生产组织、T艺技术、设备管理等部门应对现冇操作规程和作业文件进行梳理，对内 容重叠的规程和文件进行合并或清理，对尚未建立操作规程的岗位、工序和设备补充编制操作规程， 形成系统、规范的作业文件，作为岗位操作规程的支持性文件四） 风险识别和削减措施本部分内容应由各单位安全部门组织生产、技术、装备以及基层队 或项目部联合确定1、 以岗位为单位编写的作业指导书，应对每个岗位分别进行风险识别，并建立有效的风险削减 和风险控制扌ii施；2、 对于按工序编制的操作规程或作业文件也应在操作规程或作业文件中对每项作业所涉及的主 要风险进行捉示，并确定风险削减和风险控制措施。

五） 、巡回检查及主要检查内容木部分内容应由各单位安全部门组织生产、技术、装备等部 门联合编写1、 岗位检查路线宜按照检查先后顺序进行编写，避免路线重复交叉（不包括对重点要害部位的 重点检查），明确检查路线上的具体检查点（项）；2、 各单位应参照相关标准对岗位巡回检查内容具体细化，能量化的要尽可能量化描述六） 、应急处置程序本部分内容应由各单位生产组织部门负责编制和维护1、 应急处置程序要简练、实用和可操作，明确发生应急事故（事件）时现场岗位员工该做什么、 怎么做、做到什么程度，使员工易学、易懂和易做；2、 以岗位为单元编制的HSE作业指导卩，每个岗位上的应急处置程序部分应描述本项冃部或基 层队共编制几种应急处置程序，在每个应急处置程序中，木岗位在发生紧急情况时应完成哪些工作七） 、相关制度本部分内容应由各单位企管或规划部门组织编制和维护1、 各单位要将现有制度进行梳理、归类，形成规范、系统的文件，避免文件内容重叠、交叉或 重复性发文；2、 本着使用简便、维护方便的原则，制度可作为HSE作业指导书的一个部分，也可口行成册第三章HSE作业计划书编制和使用第十条HSE计划书是对指导书没有覆盖到的新增危害，特别是当人员、环境、工艺、技术、设 备设丿施等发生变化（变更）时，针对基层岗位员工特定作业活动和操作行为的工作指南，是对HSE 作业指导书的补充，内容上不应垂复。

第十一条周期长、场所相对固定的作业项冃（如钻井的探井、重点井），应在丿施丄前编制项H作 业计划书，并在计划书中增加《风险管理单》，在施工过程中，应定期组织危害识别活动，对随着吋 间变化而带来的新增或突出危害因索进行辨识，在原计划书基础上，制定相应的风险削减及控制措施, 填写风险管理单，作为对计划书的补充第十二条 周期长、场所移动的作业项目（如物探作业），应在施工前编制项目计划书，并在计 划书中增加《风险管理单》在施工过程中，对随着时间、环境变化而带来的新增或突出危害因素进 行辨识，在原计划书基础上，制定相应的风险削减及控制措施，填写风险管理单，作为对■计划书的补 充第十三条 周期短、场所移动且在同一区块内作业的项1=1 （如钻井开发井、测井、录井、固井等 在同一区块作业），应在施工前编制区块计划书，并在计划书中增加《风险管理单》在同一区块施工 过程中，对随着时间、坏境变化何带来的新增或突出危害因素进行辨识，在原区块计划卩基础上，制 定相应的风险削减及控制措施，填写单井风险管理单第十四条 周期短、场所相对固定的作业活动〈如牛产辅助性作业，钻探有哪止S ）,作业前必 须开展危害识别活动，填写《风险管理单》，也可将风险控制措施纳入“作业许可”、“施工方案”或 “工作单”等相关文件中。

第十五条除有以上四种作业的其他阜层单位对参照上述要求，结合作业活动的性质特点进行策 划、编制HSE作业计划书第十六条 计划书的编写应由基层组织主要负责人（队长、项目经理）主持，牛产技术人员、班 组长、关键岗位员工及安全员共同参与；计划书应满足“适时、实用、简练”要求；计划书编制完成 后，应组织适当形式的培训，并对相关方进行告知第十七条HSE作业计划卩由两部分组成，一是HSE作业计划书的主体部分，二是“风险管理 单”第十八条计划书主体部分计划书主体部分包含六个方面的内容，即：项目概况、作业现场及 周边情况、人员能力及设备状况、项冃新增危害因素辨识或突出风险提示、风险控制措施、应急处置 预案和总结以下以野外作业为例逐项描述，其他类型的作业参考编制一） 、项目概况、作业现场及周边情况1、 项目概况，主要内容应包括甲方、甲方的HSE管理方而的特姝要求，本项目的主要技术指标 和特殊工艺，以及木项冃设计中提示的重要危害因素；2、 作业现场及周边情况，主要内容应包括项目所处地理位置，地形地貌，地面及地下汕、气、 管道、电缆、光缆等施工条件，以及气候、周边建筑物、自然灾害等应注意的自然环境；还应包括项 冃周边的风俗禁忌、宗教信仰、社会治安、地方病、传染病，以及就工所在地有关HSE的特殊要求 等。

二） 、人员能力及设备状况1、 人员能力，主要内容包括人员能力评价情况，在项目施工前，要对关键岗位及新增（变更） 人员依据岗位任职条件进行能力评价，并将评价结论记录入人员能力评价表中，对评价不合格者应采 取相应措施，如进行强化培训或调换岗位等；2、 设备状况，主要内容应包括主要设备的名称、规格型号、主要技术指标、完好情况，对不能 满足施工要求的设备应采取相应措施三） 、项目新增危害因素辨识或突出风险提示1、 新增危害因素是指针对HSE作业指导书和其他技术操作规程中未覆盖的，但因岗位人员、 坏境、工艺、技术、设备设施等发生变化（变更）时引发的新风险；2、 突出风险是指在HSE作业指导书和其他技术操作规程中已经被识别并建立了控制措施的风 险，但是在该项目小表现尤为突出的风险四） 、风险控制措施1、 作业计划书中的风险控制措施应是针对该项冃新增或突出风险而制定；2、 风险削减和控制措施耍同新增或突出风险相对应，即对识别出的每一项新增或突出风险制订 相应的风险削减和控制措施，并尽可能落实到具体岗位五） 、应急处置预案1、 计划书中的应急处置预案，主要是针对木项目（活动）中，事故（事件）性较人，后果严重 或产牛次牛事故的新增风险或突出风险所应具备的应急预案。

2、 一般基层队在HSE作业指导书或其他形式的作业文件中已经编制了成套的应急预案，在编 制HSE计划书吋，可根据项目突出风险提示选择相应的应急处置预案，根据项目具体情况进行修改 调整后，即可为作为计划书附件，供该项目使用3、 针对木项目引发事故（事件）的后果严重、可能性大或产生次生事故的新增风险，要在计 划书中补充编制应急处置预案六） 、总结1、 项目组或基层队应在项目结束后对木项目施工过程中HSE作业计划书（包括“风险管理单”） 编制与使用过程中的经验、失误或疏漏进行总结；2、 总结内容应重点放在本项口施工过程中风险辨识的充分性、风险控制措施的有效性和应急反 应能力等方面，以便在下一项冃HSE计划书编制与使川过程中吸取经验、规避失误或疏漏，逐渐提 高项目部或基层队编制和使用HSE作业计划书的能力，有效发挥HSE作业计划书对风险控制的作用第十九条计划书“风险管理单”风险管理单”主要是炖不断变化的动态风险的管理在项目（活动）进行过程小的风险变化，可通过风险管理单进行控制；此外，如果项目（活动）的实施时I'可 短、风险不人，计划书可浓缩为风险管理单风险管理单”应包含内容详见附件第四章HSE现场检查表编制与使用第二十条HSE现场检查表是在现场就丄过程中实施检查的工具，涵盖指导书和计划书的主要检 查要求和检査内容，是事先设计的一套与“两书”要求相对应的检査表格。

第二十一条检查表应由各单位安全管理部门组织牛产、技术、装备等部门联系设计，通过检查 表实现对施工作业现场设备、设施安全状态的管理；第二十二条 检查表内容一般应包括：检查标准、检查项点、主要存在问题和整改情况等第五章附则第二十三条木办法山钻探工程公司安全质量环保处负责解释附件：风险管理单风险管理单编码编号作业地点（包括井号、工号等）木表对应的作业计划书名称1新增主要危害因素（包括对人员、环境、工艺、技术、设备设施变化的描述）或突岀风险 （指在HSE作业指导书中己经提到的主要风险）2风险削减和控制措施。