关于嫩江县塔溪学校2016年部门预算及有关情况的说明.doc

关于嫩江县塔溪学校关于嫩江县塔溪学校 20162016 年部门预算及有关情况的说明年部门预算及有关情况的说明第一部分第一部分 嫩江县塔溪学校基本情况嫩江县塔溪学校基本情况一、主要职责(一)实施小学义务教育，促进基础教育发展二)小学学历教育，相关的社会服务二、内设机构三、部门预算编报范围2016 年纳入嫩江县塔溪学校本级部门预算管理的有机关及直属 1 个事业 单位，明细如下：序号单位备注1嫩江县塔溪校第二部分第二部分 嫩江县塔溪学校嫩江县塔溪学校 2016 年部门预算表年部门预算表公共预算收支总表单位：嫩江县塔溪学校单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入490一、一般公共服务二、财政专户资金二、外交 三、事业收入三、国防 四、事业单位经营收入四、公共安全 五、其他收入五、教育490………… 收 入 总 计490支 出 总 计490注：本表数据来源为县财政局批复的 2016 年部门预算公共预算收支总表公共预算收支总表单位：嫩江县塔溪学校单位：万 元 收 入支 出 项目预算数项目预算数 一、财政拨款收入490一、工资福利支出197 二、财政专户资金工资总额130 三、事业收入奖金6.5 四、事业单位经营收入差补工资 五、其他收入个人取暖菜金0.1伙食费社会保障缴费36.9医疗保险支出23.5社区人员工资临时工工资其他工资福利支出二、对个人和家庭补助273离休费退休费243.2救济金1.2救助金生活补助支出1.8落实政策人员补助奖励金0.1住房公积金13.4抚恤金提租补贴11.4其他对个人和家庭补助支 出1.9三、商品和服务支出20公用经费8.5交通费车保险单位取暖费11.5其中:职工住宅供热补贴8.3会议费税金及工本费福利费招待费培训费工会经费其他商品服务支出四、项目经费五、农村税费改革支出村委会经费五保户供养农村优抚独生子女奖励费计划生育四术费农村道路转移支付六、事业单位经营支出七、债务还本付息支出八、其他支出九、基本建设性支出十、其他资本性支出十一、上缴上级支出十二、对附属单位补助支出收入总计490支出总计490公共预算财政拨款支出表公共预算财政拨款支出表单位： 嫩江县塔溪学校单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出46620502普通教育4662050202 小学教育466221住房保障支出2422102住房改革支出242210201 住房公积金132210202 提租补贴11合 计490注：本表数据来源为县财政局批复的 2016 年部门预算。

政府性基金预算支出表单位：嫩江塔溪学校单位：万元科目编码科目名称预算数合 计注：本表数据来源为县财政局批复的 2016 年部门预算嫩江县塔溪学校没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出， 故本表无数据第三部分第三部分 嫩江县塔溪学校嫩江县塔溪学校 2016 年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明一、关于公共预算收支总表的说明 嫩江县塔溪学校 2016 年支出预算 490 万元，2015 年预算 390 万元，可比 口径比 2015 年支出预算增加 90 万元，其中：增加原因：一是人员经费增加 87 万元，主要普调工资并相应增加以工资为计算基数的社会保障缴费，医疗保险， 住房公积金，班主任津贴和提租补贴等二：(1)商品服务支出增加 3 万元 嫩江县塔溪学校 2016 年预算总收入是 490 万元，其中：财政拨款收入 490 万元，占 100 %二、关于公共预算财政拨款支出表的说明嫩江县塔溪学校 2016 年财政拨款预算 490 万元，主要用于以下几方面：人 员工资性支出 197 万元，占 40 %；离退休工资性支出 273 万元，占 55.7%；商 品和服务性支出 20 万元，占 4.3%。

三、关于政府性基金预算支出表的说明嫩江县塔溪学校 2016 年度没有使用政府性基金预算拨款安排各项支出，故 “政府性基金预算支出表”无数据第四部分第四部分 名词解释名词解释根据《2016 年政府收支分类科目》对 嫩江县塔溪学校 2016 年部门预算中 相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金 二、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金 三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出 四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出 五、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位 六、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员 待遇人员的医疗经费九、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离 退休人员）发放的租金补贴第五部分 嫩江县塔溪学校 2016 年“三公经费预算安排情况的说明 一、因公出国（境）经费 2016 年预算未安排因公出国（境）经费 二、公务接待费 2016 年预算未安排公务接待费三、公务用车购置和运行费 2016 年预算未安排公务用车运行费2016 年未安排公务用车购置费 “三公三公”经费财政拨款支出表经费财政拨款支出表单位： 嫩江县塔溪学校单位：万元项 目预算安排数备 注合 计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费公务用车运行费。