医院廉政风险点汇总表.-（最新版）.pdf

1 - 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 职务职务负责人负责人岗位潜在廉政风险岗位潜在廉政风险 风险 等级 风险 等级 防控措施防控措施 医院院长 1、岗位职责：不带头执行“一岗双责” ； 利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中 谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不 作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔 任用干部 2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的 方针、政策、法律法规、部门与地方的条规， 不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完 善各项规章制度 ； 重大人、财、物等管理事项， 不经党委集体讨论决定 A A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平 2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习 党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规， 完善各项制度，注意自身建设 3、带头执行廉政准则、 “52 个不准”等规定， 做到廉洁勤政 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持 “三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决 策经党委商定 5、严格执行违法违纪责任追究办法 医院党委 书记 1、思想道德：不带头执行“一岗双责” ； 放松世界观改造， 价值取向扭曲， 片面追求 “政 绩”而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， 违反民主集中制， 个人或少数人决定重大事项 ； 对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制 各种不正之风；不着力解决群众反映的热点问 题 A A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平 2、带头执行廉政准则、 “52 个不准”等规定， 做到廉洁勤政 3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成 上级党委交给的任务 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持 “三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决 策经党委商定 5、严格执行违法违纪责任追究办法 - 2 - 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 职务职务负责人负责人岗位潜在风险点岗位潜在风险点 风险 等级 风险 等级 防控措施防控措施 副院长 1、对分管的职工教育管理不严，监管不 力，不自觉抵制各种不正之风 2、参与管理医院、制定制度、分管一定 的人事权、分配权、晋升晋级的评审权，在设 备、 药品采购中参与招标、 有收受礼品、 礼金、 红包、回扣的风险 3、违反规定不实行政府采购 A A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平 2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办 事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规 定执行。

3、严格执行廉政准则、 “52 个不准”等规定， 做到廉洁勤政 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持 “三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决 策经党委商定 5、严格执行违法违纪责任追究办法 纪委书记 1、对信访举报、案件调查处理等工作不 严格履行案件把关职责，造成严重后果 2、违反规定尽职晋级和提拔任用干部 在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考 核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作 假、以权谋私 3、对职工教育管理不严、监管不力 A A 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平 2、秉公执法，不符合规定决定不办随时检 查工作中存在的问题并及时纠正 3、严格执行廉政准则、 “52 个不准”等规定， 做到廉洁勤政 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持 “三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决 策经党委商定 5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追 究办法 - 3 - 职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表 科室科室负责人负责人岗位潜在风险点岗位潜在风险点 风险 等级 风险 等级 防控措施防控措施 办公室 1、为他人虚假材料加盖公章，存在谋取 好处的风险。

2、在公务接待中，存在少支多结，虚报 冒领，收受回扣的风险 B B 1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现 象发生医院印章、介绍信由专人保管，按制度使 用 2、 严格执行接待、 印章、 行文、 保密管理制度 党办 1、不按规定进行党费的收缴和管理 2、存在推荐先进时，出现不公平的风险 B B 1、严格执行党费收支管理使用规定 2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则， 按照规定权限、条件、标准和程序进行 纪检监 察室 1、查办案件不及时，在受理信访举报中， 故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理 工作带来不良影响 2、监督工作不力，在调查、处理中不忠 于职守， 不秉公办事， 做出不公正的监察决定， 给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果 C C 1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法， 加强对岗位人员的保密教育 2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符 合规定坚决不办 科室科室负责人负责人岗位潜在风险点岗位潜在风险点 风险 等级 风险 等级 防控措施防控措施 - 4 - 人事科 科长：科长： 1、在干部管理、任用、调配中存在接受 宴请、收受贿赂的风险 2、 在职称管理上， 推荐先进、 职称晋升时， 出现不公平的风险。

3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事 相关信息的风险 4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、 职工福利、 考核中徇私舞弊、 弄虚作假、 以权谋私 科员：科员： 1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 不及时的风险； 2、在档案管理中存在不认真，查阅制度 中存在不严格的风险； 3、在人事信息统计中存在不精确的风险 A A 1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保 干部任用工作不出现廉洁风险 2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的 原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行 3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办 事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则 4、加强学习，提高认识和防腐能力自觉抵 制宴请、送礼等不廉洁现象发生 5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电 子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家 政策 6、 严格执行档案查阅制度， 建立查阅登记档案 ； 零散材料收集归档及时准确 医务科 1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职 务之便，谋取好处的风险 2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理 3、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执行。

C C 1、强化全体人员廉政风险防控意识 2、加强科内监督 3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意 见的学习 4、开展医务科岗位廉政风险排查 5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方 面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施 - 5 - 科室科室负责人负责人岗位潜在风险点岗位潜在风险点 风险 等级 风险 等级 防控措施防控措施 财务科 科长：科长： 1、不遵守职业道德，对职责范围内的事 情不按上级规定和时限要求办理 2、不认真审核各类票据，导致不合理开 支 3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏 经常的监督和必要的检查，发生不良现象 4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 5、利用职务之便，违反财务审批程序， 支出审核不严，发生不廉洁行为 6、擅自设立“小金库” 财务科会计、出纳、结算员：财务科会计、出纳、结算员： 1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益； 2、不认真审核各类票据，不履行监督职 能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金 库等挪用舞弊行为 3、票据管理不规范，导致票据丢失和票 款流失 4、不严格执行财务管理条例，利用职务 之便，积压、私借、挪用贪污公款。

A A 科长：科长： 1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格 的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到 人，管理落到实处 2、 按 内部控制规定 程序审核各类原始凭证、 实物、明细账相符 3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操 守职业道德 4、杜绝“小金库” 加强对现金、票据、固定 资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和 杜绝各类不廉洁行为的发生 会计、出纳、结算员：会计、出纳、结算员： 1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明 细账相符 2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现 金每月与出纳核对，做到账实相符 3、严格按照会计法的有关财经法律法规 执行，加强内部控制设置岗位间的相互监督，明 确的职责分工从日常工作中防止和杜绝各类不廉 洁行为的发生 4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立 备用金管理制度 ，当日报表当日结算，对收费 清单专人审核 - 6 - 科室科室负责人负责人岗位潜在风险点岗位潜在风险点 风险 等级 风险 等级 防控措施防控措施 护理部 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风 险 2、在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。

3、在参与护理设备、物资采购计划中， 接受宴请或拿好处等 C C 1、加强学习教育，提高素质 2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行 3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私 4、严格执行采购制度和流程 医院感 染科 在消毒药械申购与推荐等购销活动中，利 用职务之便，收受好处的风险 C C 1、加强思想道德法制教育和内部监督力度 2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院 有关规定，防止出现不廉洁现象发生 医保科 1、利用职务之便，对参保人员就医医疗 过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风 险 2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证 件不严的风险 C C 1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本 医疗保险实施细则及配套文件执行 2、严格执行有关财经制度，加强内部管理， 严格执行本科室的各项管理制度 审计科 1、不遵守职业道德，利用职务之便为个 人谋取私利 2、审计程序不规范，一些相关审计准则 的运用流于形式或根本没有得到运用，从而增 加敏感部门职务违规犯罪风险 3、因人情在招标、内审中收受当事人好 处的风险 4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服 务价格的未公开和调整。

C C 1、严格规范物资采购管理，严格审批程序， 认真履行审计监督职能，充分发挥业务权威性，切 实保证内部审计的独立性 2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚， 廉洁从审，严格执行院内 5 万元以下、5 万元以上 政府招标的审计制度 3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、 民主、实事求是 4、严格执行政府指导价，加强对医疗服务收 费的监督和调整 - 7 - 科室科室负责人负责人岗位潜在风险点岗位潜在风险点 风险 等级 风险 等级 防控措施防控措施 保卫科 1、在消防器材的购买、维修时收受当事 人好处的风险 2、利用职务之便，积压、挪用收费款的 风险 3、在行使科室管理权中，出现不公平的 风险 C C 1、严格落实消防法和器材招标采购制度 2、严格按照财物制度管理 3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、 民主、实事求是 门诊部 1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等 2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象 C C 1、加强思想道德法制教育和内部监督力度 2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院 有关规定，防止出现不廉洁现象发生 3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。

预防 保健科 1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利 用职务之便，收受好处的风险 2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象 3、体检中，因人情关系，在体检结论时 出虚假报告，从中获取好处 B B 1、加强思想道德法制教育和内部监督力度 2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院 有关规定，防止出现不廉洁现象发生 3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各。