2019年青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）部门预.doc

2019年青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）部门预算有关情况的说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况 一、主要职能（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作二）拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；指导公路、水路行业有关体制改革工作三）承担道路、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作四）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护工作。

五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作；指导行业投融资工作六）承担全市所辖高速公路统一管理责任；负责全市公路的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作七）负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设和维护管理；负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理；负责港口引航管理工作八）负责协调全市铁路、公路、水路、航空等运输行业之间的衔接和联合运输；参与编制空港发展规划及空港工程建设项目的评审、监督；指导铁路道口的安全管理工作九）编制现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市现代物流业发展工作十）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范；参与行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息；指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作；承办市国防动员委员会的有关工作。

十一）承办市委、市政府交办的其他事项二、机构设置青岛市交通运输局内设机构共11个，分别为：办公室、政策法规处（挂行政审批处牌子）、规划基建处、综合运输管理处、财务处、组织人事处、安全监督处、物流业发展处、科技处、宣传教育处、市交通战备办公室按规定设置机关党委、工会和团委,另设审计处三、预算单位构成青岛市交通运输局部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算纳入青岛市交通运输局2019年部门预算编制范围的预算单位共15个，包括：1.青岛市交通运输局（本级）；2.青岛市公路管理局；3.青岛市道路运输管理局；4.青岛市交通运输委员会港航管理局；5.青岛交通开发投资中心；6.青岛市高速公路管理处；7.青岛市交通运输监察支队；8.青岛市港航执法大队；9.青岛市交通工程质量安全监督站；10.青岛市铁路道口安全委员会办公室；11.青岛市交通运输委员会会计中心；12.青岛市交通运输公共服务中心；13.青岛国际航运服务中心；14.青岛市轨道交通运营管理处；15.青岛市邮政业安全中心第二部分2019年部门预算表22019年财政拨款收支总表（表1）单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）单位：万元收 入支 出项 目2019年预算项 目2019年预算一、一般公共预算185,949.54一、人员经费24,003.91 经费拨款（补助）185,629.45 工资福利支出23,232.50 纳入预算管理的其他政府非税收入320.09 对个人和家庭的补助771.41二、政府性基金预算52,088.00二、公用经费11,674.32　　 商品和服务支出11,404.56　　 资本性支出75.80　　 其他支出193.96　　三、专项资金202,359.31　　　　本 年 收 入 合 计238,037.54本 年 支 出 合 计238,037.542019年一般公共预算支出表（表2）单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费专项资金　合计185,949.5416,577.408,036.14161,336.00208社会保障和就业支出1,852.051,852.05　　　20805　行政事业单位离退休1,852.051,852.05　　　　2080506　　机关事业单位职业年金缴费支出37.4937.49　　　　2080505　　机关事业单位基本养老保险缴费支出1,814.561,814.56　　214交通运输支出182,748.4413,406.308,036.14161,306.00　21401　公路水路运输182,318.4613,171.707,840.76161,306.00　　2140199　　其他公路水路运输支出179,289.0611,139.986,843.08161,306.00　　2140101　　行政运行3,029.402,031.72997.68　　21402　铁路运输364.02195.38168.64　　　2140206　　铁路安全364.02195.38168.64　　21405　邮政业支出65.9639.2226.74　　　2140599　　其他邮政业支出65.9639.2226.74　216商业服务业等支出30.00　　30.00　21606　涉外发展服务支出30.00　　30.00　　2160699　　其他涉外发展服务支出30.00　　30.00221住房保障支出1,319.051,319.05　　　22102　住房改革支出1,319.051,319.05　　　　2210201　　住房公积金1,319.051,319.05　　2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）单位：万元经济分类科目编码经济分类科目名称2019年预算合计人员经费公用经费　　24,613.5416,577.408,036.14301工资福利支出15,911.6715,911.67　　30101　基本工资3,994.143,994.14　　30102　津贴补贴2,840.562,840.56　　30103　奖金139.76139.76　　30107　绩效工资4,411.074,411.07　　30108　机关事业单位基本养老保险缴费1,814.561,814.56　　30109　职业年金缴费37.4937.49　　30110　职工基本医疗保险缴费1,140.711,140.71　　30112　其他社会保障缴费208.05208.05　　30113　住房公积金1,319.051,319.05　　30199　其他工资福利支出6.286.28　302商品和服务支出7,966.58　7,966.58　30201　办公费137.75　137.75　30202　印刷费45.12　45.12　30204　手续费0.02　0.02　30205　水费13.94　13.94　30206　电费129.24　129.24　30207　邮电费107.21　107.21　30208　取暖费146.15　146.15　30209　物业管理费229.80　229.80　30211　差旅费109.21　109.21　30212　因公出国（境）费用35.37　35.37　30213　维修（护）费90.52　90.52　30214　租赁费241.19　241.19　30215　会议费7.60　7.60　30216　培训费88.42　88.42　30217　公务接待费25.43　25.43　30218　专用材料费58.60　58.60　30224　被装购置费0.19　0.19　30226　劳务费215.94　215.94　30227　委托业务费647.50　647.50　30228　工会经费137.02　137.02　30229　福利费44.75　44.75　30231　公务用车运行维护费206.18　206.18　30239　其他交通费用211.45　211.45　30299　其他商品和服务支出5,037.98　5,037.98303对个人和家庭的补助665.73665.73　　30301　离休费79.2379.23　　30302　退休费450.60450.60　　30305　生活补助17.0017.00　　30307　医疗费补助114.96114.96　　30399　其他对个人和家庭的补助3.943.94　310资本性支出69.56　69.56　31002　办公设备购置49.61　49.61　310。