集贤县住房和城乡建设局2017年部门预算信息及有关情况说明.doc

1集贤县住房和城乡建设局 2017 年部门预算信息及有关情况说明第一部分 部门概况一、主要职责：（一）贯彻执行国家有关住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；拟订住房和城乡建设地方性法规规章草案以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施；进行行业管理二）承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任制定住房保障相关政策并指导实施；拟订全县廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排，并监督组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施三）承担推进全县住房制度改革的责任拟订全县住房建设规划并指导实施；拟订适合县情的住房政策；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导住宅产业化实施工作四）承担全县物业管理责任负责全县物业管理活动的指2导、协调、监督工作；负责监督供热服务质量和供热收费执行情况；负责住宅公用部位、公用设施设备维修基金的收费和管理制度；指导、协助开展物业管理区域业主大会成立、业主委员会员的选举、换届工作，监督、指导业主大会、业主委员会的日常工作；监督管理全县物业管理项目的移交工作；负责前期物业管理招投标监管工作，负责物业管理服务合同的备案工作；建立投诉处理机制，认真处理物业管理活动中业主对物业服务企业的投诉；对县内经修缮和改造后的旧住宅区积极推行物业管理。

五）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督全县各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息六）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行七）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为指3导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理；拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章草案并监督指导实施；负责市场主体合同履约行为的监督管理；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的地方性规章制度并监督执行八）研究全县城市建设管理的政策、规划并指导实施指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；提出全县城市市政公用基础设施投资计划建议；参与全县城市基础设施建设项目前期工作的论证；指导城市供水、排水、燃气、热力、市政设施、园林工作。

九）承担规范和指导全县村镇建设的责任拟订全县村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划；拟订相关政策和规章制度；指导农村住房建设和危房改造，全力推进农村泥草房建设；指导小城镇和村庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作；指导村镇建设试点工作十）承担建筑工程质量安全监督管理的责任拟订建筑工程、市政工程质量和建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责建筑施工企业的安全生产许可管理；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责县区房屋室内装饰装修的监督、管理和房屋装饰装修企业资质审查报批工4作；指导全县房屋及辅助设施和城市市政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施；负责城市地下空间的开发和利用十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任会同有关部门拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排；组织实施重点科技项目的研究开发；指导各类房屋墙体材料革新工作十二）负责全县住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全县住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；管理住房公积金信息系统。

十三）贯彻落实人民防空的工作方针、政策、法规；研究拟定全县人民防空建设规划；负责全县人民防空组织指挥工作；组织管理人民防空通讯警报建设；组织开展人民防空宣传教育；负责组织管理人民防空工程建设十四）开展住房和城乡建设方面的交流与合作 （十五）承办县政府交办的其他事项二、内设机构集贤县住房和城乡建设局设 3 个职能股（室）：党政办公室、基本建设股、城乡建设股三、人员构成5行政单位 1 个， 集贤县住房和城乡建设局本级；在职职工 11 人、退休人员 11 人、离休人员 1 人第二部分 集贤县住房和城乡建设局 2017 年部门预算表集 贤 县 住 房 和 城 乡建 设 局 部 门 预 算 信 息 及 有 关 情 况 说 明 .xls第三部分 2017 年部门预算安排情况说明一、预算编报范围根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于 2017 年部门预算的批复，2017 年住房和城乡建设局预算编报单位包括：本单位 1 个二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

三、依据与原则6按照县委、县政府关于编制 2017 年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出四、部门预算安排总体情况说明2017 年本部门收入预算总额 199 万，比 2016 年决算收支 1063 万减少 864 万元，主要是因为工程专项的减少2017 年本部门支出预算总额 199 万，比 2016 年决算收支1063 万减少 864 万元，主要是因为工程专项的减少部门收支预算中：一般公共预算安排 199 万元，占部门收支预算的 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占部门收支预算的 0%.五、 “三公”经费预算安排情况说明三公经费支出预算合计 0 万元，其中：因公出国经费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务接待费 0 元，比上年减少 0.5万元减少的原因是无公车六、机关运行经费支出说明2017 年本部门机关运行经费支出预算安排 32 万元，比 2016 年增加 16.01 万元主要原因是：维护费用增加七、政府采购支出预算说明2017 年本部门政府采购支出预算总额 10.02 元，其中：政府采购货物支出预算 10.02 万元、政府采购工程支出预算 0 万元、政府采购服务支出预算 0 万元。

授予中小企业合同预算金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合7同预算金额 0 万元，占政府采购支出预算总额的 100%八、国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 九、预算绩效管理工作开展情况说明住建局（1）2015 年亿安新区棚户区改造配套基础设施建设项目资金 210.2 万元，切实改善城镇棚户区居民的居住和生活条件，自评 96 分，财政绩效审核评分 92 分2）铁南陷马沟改造工程总投：250 万元，繁荣街排水管线改造工程投资 47.57 万元工程项目使周边居民的生活环境所改善，下游沟渠导致的堵塞问题得到了解决自评96 分，财政绩效审核评分 93 分2016 年棚户区改造项目绩效目标申报 920 万元主要为解决了居民住房问题，改善了直接相关的公共交通、通信、供电、供水、供气、供热、停车场、污水和垃圾处理等基础居住相关问题棚户区改造项目绩效目标申报 920万元。

第四部分 专业名词解释根据《新预算法》和《2017 年政府收支分类科目》对我单位 2017 年部门预算中相关名词解释如下： 8一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余 九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入9之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等具体科目及名词解释如下：工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑10物的购置费等在本科目中反映）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算十六、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用十七、政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出二十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 二十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出11二十三、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 二十四、医疗卫。