部门2020年部门预算草案编制说明.doc

南昌市青山湖区档案馆2022年部门预算公开说明目 录第一部分 青山湖区档案馆概况 一、 部门主要职责二、 机构设置及人员情况第二部分 青山湖区档案馆2022年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门整体支出绩效目标表》 十、《重点项目绩效目标表》第三部分 青山湖区档案馆2022年部门预算情况说明一、 2022年部门预算收支情况说明 二、 2022年“三公”经费预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 青山湖区档案馆概况一、部门主要职责南昌市青山湖区档案馆是由南昌市青山湖区档案馆、中共南昌市青山湖区委史志办公室整合组建而成，对外增挂“中共南昌市青山湖区委史志研究室”牌子，为中共南昌市青山湖区委直属的正科级公益一类事业单位，主要职责是：（一）制定和实施本馆档案年度工作计划和档案建设项目，集中统一管理区级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料二）依法接收区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的各种载体、门类的档案资料。

三）科学管理和安全保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织的按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作四）开展档案资料利用服务工作，负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作五）开展档案宣传和档案文化建设，组织开展全区档案编研六）开展本馆档案信息化建设，负责重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作九）完成区委交办的其他任务十）开展全区党史、年鉴、地方志等史志编研二、机构设置及人员情况2022年南昌市青山湖区档案馆部门共有预算单位1个，编制人数12人，其中：行政编制1人，全额补助事业编制4人实有人数8人，其中：在职人数5人，包括行政人员1人，全额补助事业人员4人；离休人员0人；退休人员3人第二部分 青山湖区档案馆2022年部门预算表（详见附表，若有空表或表中数据为0，则说明没有相关预算安排第三部分 青山湖区档案馆2022年部门预算情况说明一、2022年部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2022年青山湖区档案馆收入预算总额为189.24万元，比上年增长53.3万元，上升39.21%。

其中：财政拨款收入186.86万元，其他收入2.38万元，上年结转0万元二）预算支出情况2022年青山湖区档案馆支出预算总额为189.24万元，比上年增长53.3万元，上升39.21%其中：按支出项目类别划分：基本支出84.24万元，包括工资福利支出73.08万元、日常公用支出11.15万元、对个人和家庭的补助0.01万元项目支出105万元，包括工资福利支出0万元、日常公用支出105万元、对个人和家庭的补助0万元按支出功能科目划分：一般公共服务186.86万元；行政运行81.86万元，事业运行0万元 ，其他档案事务支出105万元按部门预算支出经济分类科目划分：工资福利支出73.08万元，占支出预算总额的38.62%；商品和服务支出11.15万元，占支出预算总额的5.89%；对个人和家庭的补助0.01万元占支出预算总额的0.01%.（3） 财政拨款支出情况2022年青山湖区档案馆财政拨款支出预算186.86万元，占支出预算总额的100%，其中：行政运行科目81.86万元,占财政拨款的43.81%.较上年下降54.08万元，下降39.78%；其它档案事务支出105万元,占财政拨款的56.19%.较上年增长105万元，增长100%。

四）政府性基金情况2022年无政府性基金预算拨款安排的支出五）国有资本经营情况2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出六）机关运行经费等重要情况说明2022年本部门机关运行经费为11.15万元，较上年减少0.45万元，下降3.88%减少的原因主要是机构改革人员调整等原因其中：办公费2万元，印刷费0.91万元，邮电费0.07万元，差旅费1万元，公务接待费1.57万元，劳务费1万元，工会经费0.37万元，福利费0.83万元，其他商品和服务支出3.4万元七）政府采购情况说明2022年我馆政府采购预算共安排10万元其中，政府采购货物预算10万元八）国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆2022年部门预算安排购置车辆0辆安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0九）重要项目情况说明（部门本级）1.年鉴大事记专项经费 1）项目概述：年鉴工作是史志工作的重要组成部分，具有官方性、法定性、权威性、全面性、系统性等特点，是各级各部门的一项重要职责，是展现青山湖工作风采的舞台 2）立项依据：依据中国地方志指导小组印发的《地方综合年鉴编纂出版规定》以及市委办公室、市政府办公室印发的《<南昌年鉴（2022）>编辑工作方案》 3）实施主体：青山湖区档案馆（中共南昌市青山湖区委史志研究室） 4）实施方案：汇辑青山湖一年内的重要时事、文献和统计资料，记录青山湖一年的的现状、变化和发展全貌。

5）实施周期：2022年全年 6）年度预算安排：本年度预算金额为24万 7）绩效目标和指标：1、年度绩效目标：完成《青山湖年鉴（2022）》的出版任务2、指标：（1）产出指标：年鉴完成500本；验收通过率、完成及时率达100%；年鉴编纂成本300元 ；（2）效益指标：青山湖区公众知晓率达100%；（3）满意度：各部门和群众满意度达95%二、2022年“三公”经费预算情况说明2022年本部门“三公”经费年初预算安排1.57万元其中:1.因公出国（境）经费0万元，主要原因是领导未安排公务出国（境）计划2.公务接待费1.57万元3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是机关单位公务用车改革，取消公务用车第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金二、支出科目1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括直属事业单位）的基本支出；2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括直属事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。