医药、化工、有色重金属冶炼和机械企业安全生产标准化等级评定计分表 通用部分、现场管理.pdf

DBXX/ XXXXXXXXX 9 附 录 A （规范性） 医药、化工、有色重金属冶炼和机械企业安全生产标准化等级评定计分表 通用部分（第一三要素、第五八要素） 医药、化工、有色重金属冶炼和机械企业安全生产标准化等级评定计分表 通用部分（第一三要素、第五八要素）详见表 A.1 表 A.1 医药、化工、有色重金属冶炼和机械企业安全生产标准化等级评定计分表 通用部分（第一三要素、第五八要素） 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 一、目标职责 1.1 目标 1.1.1 目标的制定与发布 建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容 3 无该项制度的，不得分；针对性不强的，扣 2 分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，每处扣 2 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，每处扣 2 分 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标 3 无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件发布的，不得分 1.1.2 监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。

5 未全员签订安全生产目标责任书的，不得分；年度安全生产目标、指标分解与部门安全职责不相符的，每项扣一分； 无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，每处扣 2分二级企业安全奖惩考核细则未有效运行的，本小项不得分 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，每处扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，每处扣 2分 DBXX/ XXXXXXXXX 10 表 A.1（续） 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.1 目标 1.1.2 监测与考核 1.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划 2.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并保存 3 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣 2 分；记录资料保存不齐全的，扣 2 分。

1.2 机构和职责 1.2.1 组织机构和人员 1.企业应成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业健康卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业健康卫生管理人员，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员 5 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的， 不得分；设置或配备不符合规定的和未建立管理机构到基层班组的管理网络的每处扣 2 分 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题会议纪要中应有工作要求并保存 4 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣 3 分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，扣 3 分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣 2分 1.2.2 职责 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核要求横向到边、纵向到底、不留死角 5 未建立安全生产责任制的，不得分；未明确各部门第一责任人的不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣 2 分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣 2 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，每缺一个部门扣 2 分。

DBXX/ XXXXXXXXX 11 表 A.1（续） 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.2 机构和职责 1.2.2 职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务 3 企业主要负责人安全职责未明确企业第一责任人的不得分；主要负责人的安全生产职责不明确的， 不得分；未按规定履行职责的，不得分 各级人员应熟练掌握本岗位的安全生产职责 （建议背诵） 4 未掌握岗位安全生产职责的，每人次扣 2 分 1.3 全员参与 1.3.1 参与、协商与沟通 1.应确保安全的重要信息能传达到每个员工，以提高全体员工的安全意识和素质 2.重大安全事项应以适当的形式告知相关员工 4 未提供相关记录一项扣 2 分 1.4 安全生产投入 1.4.1 安全生产费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度 3 无该项制度的，不得分；操作性不强的扣 2 分； 未明确计提标准的扣 2分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 2 分 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。

2.安全生产教育培训和配备个体防护装备 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理 4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检 5.设备设施安全性能检测检验 6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练 7.安全标志及标识和职业危害警示标识 8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动 4 未制订使用计划的，不得分；计划内容缺失的， 每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的，每一项扣 2 分；有超范围使用的，每次扣 2 分 DBXX/ XXXXXXXXX 12 表 A.1（续） 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.4 安全生产投入 1.4.1 安全生产费用 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账 3 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣 2 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，每缺一项扣 2 分 1.4.2 相关保险 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险、商业保险） 3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。

2 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分 1.5 安全文化建设 1.5.1 安全文化建设 企业应开展安全文化建设，确立本企业的安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行 企业开展安全文化建设活动，应符合 AQ/T 9004 的规定 二级企业应初步形成安全文化体系 4 未按按相关要求建立适合企业的安全文化实施方案的不得分；未定期开展安全文化活动的不得分；记录不全的每次扣 2 分 二级企业未初步形成安全文化体系不得分 1.6 安全生产信息化建设 1.6.1 安全生产信息化管理 1.根据单位自身实际情况制定安全生产信息化管理目标 2.建立安全生产隐患排查治理信息系统 3.建立危险源信息库，对危险源实施监控 4.开展职业病危害防治、应急管理、安全生产预测预警信息系统的建设，利用信息化手段加强安全生产管理工作 5 未建立安全生产隐患排查治理信息系统扣 2 分；未建立危险源信息库扣 2 分； 未提供相关记录一项扣 2 分 DBXX/ XXXXXXXXX 13 表 A.1（续） 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 1.6 安全生产信息化建设 1.6.2 安全生产管控和隐患自查自报 1.利用应急管理部门安全隐患排查治理信息系统，进行安全隐患自查、自改、自报。

2.安全生产管理实现隐患排查、登记、整改的闭环管理 5 未提供相关记录一项扣 2 分 小计 70 得分小计 二、制度化管理 2.1 法规标准识别 2.1.1 法规标准识别 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度 2 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及未确定归口部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣 2 分 企业归口管理部门应定期、及时识别和获取本企业适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，并发布清单，并定期进行更新 5 未定期识别和获取的，不得分；更新不及时的，扣 2 分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求的，扣 2 分 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中 5 未及时融入的，每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，应将安全法律法规和其他要求的培训列入安全培训教育计划，并组织实施；并进行相关培训和考核 5 未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分； 缺少培训和考核的， 每人次扣 2分。

DBXX/ XXXXXXXXX 14 表 A.1（续） 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 2.2 规章制度 2.2.1 规章制度的建立健全 按照相关规定建立健全安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理制度；安全奖惩管理制度；设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度；安全生产例会管理制度；安全生产责任制管理制度；安全生产费用提取和使用管理制度；工伤保险管理制度；识别、获取、评审、更新安全生产按法律、法规与其他要求管理制度；文件和档案管理制度；安全管理制度评审与修订管理制度；安全教育培训管理制度；特种作业人员管理制度；建设项目安全设施“三同时”管理制度；电气安全管理制度（包括临时用电）；设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度；建、构筑物管理制度；建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度；消防安全管理制度；新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度；特种作业管理规定；仓库、罐区管理制度；禁烟防火防爆管理制度；危险化学品管理制度；交接班制度；厂内交通运输管理制度；危险性作业管理制度（八大危险性作业）；承包商管理制度；供应商管理制度；变更管理制度；风险评价管理制度；隐患排查与治理管理制度；职业健康管理制度；个体劳动防护用品管理制度；应急救援管理制度；应急预案管理制度；事故管理制度（事故报告、事故调查）；标准化绩效评定和持续改进管理制度（自评）等。

18 未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一项制度，扣 2 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度每处扣 2 分；未按规章制度执行的，每处扣 2 分 DBXX/ XXXXXXXXX 15 表 A.1（续） 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 自评/评审描述 实际 得分 2.2 规章制度 2.2.2 规章制度的发放 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容 5 未发放的，不得分；发放不到位的，每处扣 2 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 2 分 2.3 安全操作规程 2.3.1 安全操作规程的建立健全 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程 10 无岗位安全操作规程的， 不得分；未提供岗位安全操作规程清单的， 扣 2分；岗位安全操作规程不完善、不适用的，每处扣 2 分；内容没有风险分析、评估和控制内容的，每个扣 2 分 2.3.2 安全操作规程的发放 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容 5 岗位未提供安全操作规程的，不得分；未提供发放记录的，扣 2 分；员工未掌握相关内容的，不得分 2.3.3 安全操作规程的执行 员工操作应严格执行安全操作规程。

5 现场发现违反安全操作规程的，不得分 2.4 文档管理 2.4.1 记录管理 1.企业应建立文件和记录管。