潮流玩具公司人力资源规划与薪酬管理分析（参考）.docx

泓域/潮流玩具公司人力资源规划与薪酬管理分析潮流玩具公司人力资源规划与薪酬管理分析xxx有限公司目录一、 产业环境分析 3二、 必要性分析 7三、 项目基本情况 8四、 绩效的含义与特点 11五、 绩效考核的内容和标准 12六、 人力资源规划的制定程序 13七、 人力资源需求与供给预测 16八、 项目风险分析 23九、 项目风险对策 25十、 组织机构及人力资源配置 27劳动定员一览表 28十一、 SWOT分析 29十二、 法人治理结构 40一、 产业环境分析当前时期国内外发展环境进一步发生深度变革各国不均衡发展加剧，美国经济进入加息周期；经济全球化进程放缓，对外开放进入全新阶段；科技革命催生新业态，各地抢点占位竞争激烈；经济发展进入新常态，经济转型升级更加迫切；市场决定性作用凸显，政府调控管理日益规范；要素高成本时代来临，人口红利已经基本消失；城镇化进程持续加速，内需潜力不断加快释放；人均收入迈向新台阶，消费拉动增长成为引擎总体看，和平、发展、合作仍是时代主题，我国经济长期向好的基本面没有改变经济发展进入新常态，更有利于走稳发展升级之路，走实小康提速之路，走好绿色崛起之路，走快引领之路。

全面深化改革和推进新型城镇化的机遇，有利于寻求先行先试突破点、发掘重大发展潜力形成后发优势；加力支持区域打造核心增长极，有利于更多地争取政策和市场、增大发展主动作为的空间尺度特别是，坚持坚定主打低碳生态牌，顺应世界潮流，符合国家方向，扣准发展规律，在全国总体转型压力凸显的大背景下，完全可能凭借先发优势、弯道超车，将低碳生态优势转换为经济发展优势在经济发展新常态下，区域正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了面临的机遇是更为有利的历史性机遇，面临的挑战是更为严峻的全面性挑战对传统增长动力的挑战传统的增长动力从需求看主要靠投资，从供给看主要靠制造业当前时期，国家经济增长主要靠投资拉动已转向靠消费和投资共同拉动，单位投资推动经济增长的贡献持续下降，加上承载国家和超大企业战略布局的大项目机会偏少、所倚重的房地产投资高增长时代正在终结，投资增长的空间将有所收窄，投资弹性系数将持续下降；当前时期，国际需求不旺，制造业产能过剩和资源环境压力进一步加大，制造业对经济增长的贡献度已呈现下降趋势，将挤压工业化后期制造业发展的空间和回旋余地，加上制造业衔接“中国制造2025”和“互联网+”的突破支撑能力不足，制造业整体排浪式发展空间较为有限。

对既有产业结构的挑战城市需要工业支撑发展，但工业占经济的比重又不可避免地规律性下降发展至少有全国影响力、与国际市场融合的体量产业是必然选择，但面临激烈竞争、重重困难和不可预见风险服务业的竞争已经成为决定中心城市未来的关键一搏，但服务业总体上尚未打破自我服务的主体格局，亟待走向更加广阔的市场对集成创新能力的挑战创新是未来发展的主驱动力科技创新、管理创新、业态创新必须依托适宜的平台和众多的人才只有协同各类创新进行集成，才能形成强大的城市竞争能力而无论是创新的物理平台、虚拟平台和政策平台，还是对人才的吸引能力和储备能力，抑或对创新的宏观管理和微观调节，与先发城市相比均存在难以比拟的不足和劣势对城市建管水平的挑战在人口红利较快消失的大背景下，城市只有拥有足够多的优质人力资源才能拥有更加光明的未来决定人们“用脚投票”的因素最重要的就是发展机会和宜居环境拥有良好的宜居条件，但宜居条件能否转化为宜居环境，城市建管水平起着决定性的作用，对此必须有清醒认识对再造竞争优势的挑战在经济新常态下，转型升级必然要求再造竞争新优势要在进一步的改革开放中，在科技革命浪潮中，在国家战略实施中，在经济发展规律中，结合对市情的深化认识再造优势。

而再造新优势，必须在城市间综合立体竞争更加激烈的态势下，一举扭转在全国要素资源空间布局中的不利地位，如不其然，将降低追赶型发展的目标期待，降低城市竞合的话语权对龙头带动地位的挑战必须在经济下行压力下保持龙头昂起，必须在夯实基础的同时争取发展更大作为，既要实现发展追赶又要推进创新升级，既要加快城市拓展又要偿还城市“欠账”，既要提升自身首位度又要增强辐射带动力，既要集中力量办大事又要分配力量回应社会各种关切，这需要更大的英雄气概和更实的发展步伐玩具并不只是小孩子的专属产品，大部分成年人也同样希望拥有自己的玩具，近年来，我国“超龄儿童”玩具市场需求逐渐扩大，进而催生出潮流玩具这一品类潮流玩具，简称潮玩，又称艺术玩具或设计师玩具，将艺术、设计、潮流、绘画、雕塑等多元索理念融入玩具载体，是继服饰，球鞋之后，最受年轻人青睐的一种潮流文化派系潮流玩具是拥有独立IP并具有潮流属性的玩具，多为摆件或雕塑，具有一定的轻奢属性，其产品主要分为艺术玩具、盲盒公仔、手办模型、BJD玩具（又称球型关节人偶）四大类别其中艺术玩具和盲盒公仔的受众群体多是对潮流文化较为认同且消费能力较强的年轻群体，主要代表IP为KAWS、BE@RBRICK、Molly、SonnyAngel等。

而手办模型和BJD玩具的受众群体多为喜爱二次元的人群，产品形象来源也多为动漫、影视、游戏和网络文学中的人物形象，代表IP有高达、海贼王、火影忍者、魏无羡等随着居民收入水平和消费水平的逐年提升，再加上潮流文化在世界范围内的迅速发展，潮流玩具市场也随之迎来了黄金发展时期在全球市场，发展到2019年，全球潮流玩具市场规模将近突破200亿美元，与上一年150亿美元的市场规模相比，增长率达到32%，预计在2023年将增长至395亿美元以上而在中国市场，2019年我国潮流玩具市场规模达到205亿元，与上一年140亿元的市场规模相比，增长率达到46.4%，但目前我国潮流玩具市场仍处于发展的初期，未来市场空间巨大，预计在2023年突破至600亿元以上随着我国潮流玩具市场的迅速发展，市场参与者数量不断增加，市场竞争态势愈发激烈，市场格局也较为分散，其中泡泡玛特在市场上有着较强的竞争力从泡泡玛特向港交所递交的IPO招股书显示，自2017以来，该公司的营收和净利润逐年增长，发展到2019年公司净利润已增长至4.5亿元以上，较上一年增长了353.2%，占据着整体市场近10%的份额，位居全国首位二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。

预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位三、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）三）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约51.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资22310.78万元，其中：建设投资17034.95万元，占项目总投资的76.35%；建设期利息487.25万元，占项目总投资的2.18%；流动资金4788.58万元，占项目总投资的21.46%。

六）资金筹措项目总投资22310.78万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）12366.87万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9943.91万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：50900.00万元2、年综合总成本费用（TC）：42221.53万元3、项目达产年净利润（NP）：6343.73万元4、财务内部收益率（FIRR）：21.15%5、全部投资回收期（Pt）：5.99年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20513.26万元（产值）八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡34000.00约51.00亩1.1总建筑面积㎡61267.75容积率1.801.2基底面积㎡20060.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩314.092总投资万元22310.782.1建设投资万元17034.952.1.1工程费用万元13949.512.1.2工程建设其他费用万元2611.152.1.3预备费万元474.292.2建设期利息万元487.252.3流动资金万元4788.583资金筹措万元22310.783.1自筹资金万元12366.873.2银行贷款万元9943.914营业收入万元50900.00正常运营年份5总成本费用万元42221.53""6利润总额万元8458.31""7净利润万元6343.73""8所得税万元2114.58""9增值税万元1834.67""10税金及附加万元220.16""11纳税总额万元4169.41""12工业增加值万元13985.08""13盈亏平衡点万元20513.26产值14回收期年5.99含建设期24个月15财务内部收益率21.15%所得税后16财务净现值万元5881.93所得税后四、 绩效的含义与特点（一）绩效的含义绩效就其范围而言，可以分为企业绩效、部门绩效和员工个人绩效三种，这里主要研究的是员工个人绩效及其相关的问题。

员工个人绩效是指员工个人从事其本职工作后所产生的成绩和成果员工个人绩效是其工作结果的直接反映，对其所在部门和整个企业的目标能否实现有直接影响员工个人绩效是已经表现出来的工作结果和工作行为，也是能够评价的工作结果和工作行为二）绩效的特点（1）多因性多因性是指员工个人绩效的优劣及形成是多种因素综合作用的结果，而不是由某个单一的因素能够决定的影响绩效的因素主要包括员工个人所拥有的与工作相关的知识与能力，受到的激励与所处的环境等其中，知识与能力是主观因素，激励与环境是客观因素2）多维性多维性是指员工个人的绩效往往是从多方面体现的因此，必须从多维度或多方面分析考查员工的工作绩效3）变动性变动性是指员工个人的绩效不是固定不变的，随着时间的推移和主客观条件的变化，绩效也会发生变化因此，要用。