生产车间停线流程.docx

公司标题 : 停线流程文件编号 版本 实施日期 页码1 OF 10起草人 : Zhang Li （品质主管） 日期签名 ：审核人 : Huang Xiaohua （质量部经理） 日期签名 ：批准人 :Zhang Xuelin （营运总监） 日期签名 :目录1 目录……………………………………………………………… 022 概述……………………………………………………………… 033 职责……………………………………………………………… 044 停线规则………………………………………………………… 055 停线流程………………………………………………………… 066 停线 Waiver 077 附件……………………………………………………………… 08二概述2.1目的：本程序文件的目的是定义产线停线的条件、停线后的处理流程、各部门需要采取的措施、及 产线恢复生产的条件，预防和杜绝出现人身安全事故、重大质量问题和质量隐患、有害物质非预期使 用同时定义了允许停线WAIVER的情况和停线WAIVER的期限2.2 范围：本程序文件适用于禾声电子内部和所有生产相关部门2.3 参考文件：《PQA操作规程》《直通板流程》2.4 名词解释：HS- Hazardous Substance 有害物质HSF- Hazardous Substance Free 无（不含）有害物质PQA -Product Quality Assurance 产品质量保证FQA- Final Quality Assurance 品质保证Stop Line - 当有人身事故、重大质量问题和质量隐患、有害物质非预期使用时，生产要停止生产Stop Line Waiver- 延迟停线通知单批量性问题-1小时内同样的缺陷同样的位置连续发现3次三职责3.1发现问题部门：3.1.1 开具停线单，并统一到质量部进行编号，清楚填写停线单的表头部分和停线单描 述部分。

3.1.2 负责停线单的回收，并跟踪停线单上围堵措施的跟踪，纠正预防措施的有效性和 执行情况3.1.3 最后停线单统一到质量部保管3.1.4 如果因为停线会对已经承诺给客户的交货数量造成影响时，甚至会影响到客户的 利益时，发起人要通知到PQE和项目经理3.2 接受部门：接受部门接收到停线单后立即执行停线动作，并展开围堵措施同时协调工程部、测 试部、质量部等部门进行原因分析，采取有效的纠正预防措施，保证产线正常生产， 并在 24 小时内把停线单归还发起人四停线规则4.1.1可能造成人员安全事故的安全隐患问题：如使用计量仪对X-ray机器进行测试发 现辐射超标时等；4.1.2 HS的非预期使用：当生产HSF产品，但生产条件不符合HSF要求或发现混有HS 时，并已经影响产品的HSF特性，而不能立即改善时4.1.3重大质量问题或质量隐患：4.1.3. 1当PQA在抽检或跟线检验，FQA抽检过程中发现批量性问题，或关键/主要不 同缺陷连续出现超过5次时,4.1.3.2当检验或测试工位DPHU连续两次超上限时（DPHU单工位上限为3）；4.1.3.3检验或测试工位单次良率低于规定下限时：SMT生产线炉前良率DPHU低于5BI工位DPHU低于3测试生产线全检工位DPHU低于3组装生产线工位DPHU低 于10或是抽检工位发现有1PCS不良。

4.1.3.4特殊情况，经工程确认无法避免的缺陷，由工程出具相关文件指导产线说明 原因及每小时允许不良数量范围此缺陷不计入DPHU当出现连续缺陷数量 超过每小时允许不良数量范围时开停线单， 炉前发现不良通知技术员，已 发生的批量性不良计入缺陷记录，不计入DPHU调整后再从调整后的产品开 始记入DPHU4.1.3.5当直通板测试出现Fail或BT生产线抽检工位出现Fail，DEBUG技术员或 工程师分析结论认为“不可以继续生产”时，4.1.3.6当焊膏测量仪或X-Ray不能正常使用；BT线测试设备无法正常进行时； 当上述情况发生时， QA 人员要开停线单要求生产线停线，除非生产线已结束生 产4.1.3.7当首检不通过时，生产线自动执行停线， 不可以进行量产，五停线流程5.1 当产线时出现停线规则定义的几种情况时，发现人员要开停线单（见附件）要求生产 线停线，除非生产线已结束生产通常情况下，质量问题由QA人员开具停线单5.2 停线单发起人在开出停线单时应立即联系生产线主管，QA主管或PQE进行确认QA主管/ PQE要在停线单上签字确认停线需求5.3 如果各方对停线单无异议，生产线应立即执行。

如果停线的后果会影响到出货计划，生产线主管则应立即通知生产部经理，PC, 项目经理和QA经理5.4 项目经理要考虑不能如期交货的影响，PQE和QA经理要考虑对质量的负面影响和 对客户满意程度的影响如果项目经理不同意停线，PQE需报告给QA经理和运营经理知 道5.5 停线后的跟踪和恢复生产的条件：对于安全隐患或HS的非预期使用的隐患，责任部门要采取措施消除隐患后方可 恢复生产对于产线重大质量问题或重大质量隐患问题，SMT（产线推动工程等相关部门）根据 不良现象采取纠正预防措施，实施了纠正预防措施后产线分二个阶段进行跟踪：5.5.1第一阶段：受控停线调整阶段调整时间最长为30分钟，如技术员无法调试 0K,需立即反馈工程师，执行第二阶段；如技术员调试OK，设置控制点进行跟踪类为 100pcs/Lot （当lpanel大于4pcs以上按10panel/Lot）,持续跟踪3个Lot，三个Lot按照 第一、二和三的顺序分别贴红、黄、蓝点区分，单次控制点DPHU低于3可正常生产若控制 点DPHU大于3,执行第二阶段；如缺陷是在测试端才能发现的，，可生产1个Lot送BT测 试，在测试期间，SMT可控生产（每小时100PCS）非类，项目组按实际状况定义。

5.5.2第二阶段：执行停线阶段由工程师进行调整，最长调试时间1H,且调试内 容须记录如确认无法调试，则需要立刻通知工程经理，品质经理及营运总监，由营运总 监，品质经理决定是否正常生产，经营运总监或总经理确认必须正常生产的，生产前须签核特批让步申请单，将调试内容、措施以及如何设立控制点列入其中，且设置控制点后，必须 保证受控工位良率达标，否则依然执行停线同时工程技术人员继续寻找方法直至最终解 决5.5.3控制点的设置：当QA发现批量性问题或连续发现关键/主要缺陷时，生产线要 设控制点进行控制点，及时围堵相应缺陷；当工程技术人员进行缺陷调整过程中，工程技术 人员可要求设置合理的控制点5.6 生产主管（如有管理方面的问题），PE （如有制程/设备相关的问题），TE （如有 与测试软件/设备相关的问题）要在停线通知发出后的2个小时内提供纠正措施纠正措施 必须经生产经理和PQE的确认，如果2个小时内没有结果要及时向上汇报备注：如TE分析为测试软件或设备夹具问题，开具停线单后需由TE工程师给予原 因确定及临时措施，暂时无法解决，继续生产的须签核特批让步申请单，如对于此批产品 成品出货需放行,PM需填写让步放行审批单。

5.7 如果PQE确认纠正措施有效，可以避免问题的发生，生产线可以恢复正常生产如 果纠正措施无效，停线单将被退回重新分析PQE对停线单的接受与否具有最终决定权5.8 停线单由质量部统一登记管理，每份停线单都要有唯一的编号当停线单关闭后， QA主管要分类记录整理并按文件记录保存期限保存六 停线 Waiver因暂时不可克服因素导致问题无法解决，而生产线需继续生产时,必须填写书面的特 批申请单，特批申请单必须经生产部经理、QA经理和副总确认特批申请单有效时间不超 过24小时中、夜班时，生产主管和QA领班可代为签字，但必须在下一个工作日早上9 点钟之前提交各经理确认附件1:直通板流程SMT 生产 2 panels 初件—： IPQC开出停线单1）非错料、极性问题2pcs 以上（含 2pcs）工艺进行改善，IPQC 开岀异常单，跟踪前 1小时的改善结果SMT生产部送第二 组8pcs初件 重走初件流程非错料、极性问题1pcs在性能测试p. 的前提下，IPQCIPQC以邮件吗 形式通知—2） 错料1 pcs以上（含1pcs）3） 极性反1pcs以上（含1pcs） "SMT召回 送测试的 4片初件1 panel送后端测试一| 后端产线领板>PE分析不良品并 在停线单上签名 以及注明接收时IPQC通知SMT将另外1 panel送后端测试（PE也需 书面通知）初件单交给PEPE在初件单上签字同时通知IPQCSMT正常贴PE在初件单上写明测试结果, IPQC 开停线单fail1pcs,且与第一次首件的fail项不同极性反错料工艺问题以上首件从出炉开始计时，规定2小时内完成，其时间分布:后端测试:1H；维修及PE分析:1H首件未达到开线标准，产线不得正常生产；附件2：停线流程相关责任人45分钟内给岀原因及改善措施未超出超出工程人员调整后生产第1批跟踪停线标准板，并跟踪其DPHU状况是否超出未超出超出工程人员调整后继续生产第2批跟踪板，并跟踪其DPHU状况是否超出停线标准产线恢复生产，IPQC继续 跟踪该异常的改善状况， 直至异常结束未超出超出工程人员调整后继续生产第3批跟踪板，并跟踪其DPHU状况是否超出停线标准停线如为客户原因，反馈客户处理如因不可克服因素导致问题无法解决，而生产线需继续生产，内部采取围堵措施并经主管副总以上人员特批核准后继续生产附件2：正常生产停线标准及流程1. 跟踪板数量：8连板以下PCBA以25panels为1批，8连板以上PCBA以lOpanels 为1批，整机以50pcs为1批；2. 如跟踪板需跟踪功能测试，则在测试过程中，产线以25panels/小时放慢速度生 产；。