产品返工、返修管理规定.docx

?有限公司三阶文件产品返工/返修管理规定版本：A/0页次：1 / 4文件名称:产品返工返修管理规定文件编号:Q-QA-3-18004制定部门:质量部发行日期：2018-9-25核准审核制定文件修订履历表日期版本修订内容摘要修订人2018/9/25A/0新版发仃? ?有限公司三阶文件产品返工/返修管理规定版本：A/0页次：2 / 41.目的为有效控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修 产品质量控制的目的2. 范围公司内部所有不合格的返工、返修作业3. 定义3.1返工：是对产品或产品批中的个体不合格所采取的措施，使其满足规定的需要，是处置不合格品的一种典型，返工后的产品经检验合格后是合格品3.2返修：对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定的要求，但能满足预期的使用要求，是处置不合格品的一种典型返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品4. 职责4.1质量部主导MR改责不合格处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果确认4.2工程部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸、工艺文件4.3制造部根据方案进行返工、返修作业，并统计返工、返修成本。

4.4责任部门分析返工、返修原因并提出纠正预防措施5. 作业程序5.1返工返修品的来源5.1.1采购不合格品5.1.2生产过程发现的不合格品，QER据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在 《返工/返修通知单》上予以说明5.1.3检验过程中发现的不合格品，QER据检测结果判定，可做返工返修作业的，需在《返 工/返修通知单》上予以注明5.1.4库存或盘点发现的不合格品，经 Q颌认后，需做返工返修作业的，需在《返工/返 修通知单》上予以注明5.1.5顾客退货品经QE判定是否需要返工返修，需要返工返修应在《返工 /返修通知单》 上予以注明5.1.6第三方抽样或现场审核发现的不合格品，经工程部和质量部评审后，如需返工返修 的，应在《返工/返修通知单》上予以注明5.1.7顾客返回公司维修产品，不届此范围，按售后服务要求执行5.1.8返工返修的不合格品，均需单独隔离管制，并在产品上注明“待返工 /待返修”5.1.9客户对返工/返修有要求时，依照客户要求执行5.2返工返修方案的拟定5.2.1对丁已判定待返工返修的不合格品，如是轻微的、简单的不合格品，工程部直接在 《返工/返修通知单》上注明，制造部按工艺文件直接执行，如是严重的或复杂的不合格，工程部制定返工方案，由工程部和质量部签字确认后方可实施。

5.2.2返工返修方案必须注明产品数量和批次5.3生产指令下达所有《返工/返修通知单》都必须提交生产部，由制造部生管下达返工返修生产指令，安 排实施返工作业5.4返工返修实施5.4.1制造部生管下达返工返修指令后，制造先评估方案实施是否可行，若存在困难，可? ?有限公司三阶文件产品返工/返修管理规定版本：A/0页次：3 / 4反馈工程部和质量部，以便实施调整或重新制定返工返修方案5.4.2返工返修作业时，制造部应指定专人负责，并找出不合格原因，将要采取的措施是 否会消除不合格和会产生新的风险，必要时对工艺、设备进行调整，以达到最佳效果，如 果批量或多批次不合格，应考虑先进行首件返工或返修，如首件符合要求按此方案执行， 如不符合要求应调整方案所有生产记录单上需备注“返工或返修”字样5.4.3返工/返修过程中除了处理返工/返修方案里的不良外，还要防止出现新的不良发生 5.5返工返修产品的确认5.5.1质量部除监督返工返修实施过程外，还负责对返工返修完成后的产品进行检测，检 测按公司相关规程重新检测5.5.2返工产品的确认，除要符合返工方案要求外，还要符合工艺文件或其它规定的要求， 以防止返工不合格项目后，还有新的不合格。

5.5.3返工产品确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识；返修产品 确认符合后，不允许加入到原有批次内，需单独编号和标识，如客户购买时，应注明情况 和告知用户5.5.4如返工返修产品再次验证，仍不符合要求，经工程部和质量部评审，是否有再次返 工返修的必要，或者按《不合格品控制程序》执行5.6结论5.6.1返工返修的产品，必须经质量部再次重新检测合格后，方可入库5.6.2质量部、制造部、工程部需对返工返修产品型号、 数量、返工项目等信息进行统计5.6.3责任单位需依照《纠正预防措施控制程序》要求分析不合格返工返修的原因并采取 纠正和预防措施，防止不合格再次发生6. 相关文件《不合格品控制程序〉〉 Q-QA-2-18001《纠正与预防措施控制程序》 Q-QA-2-180047. 相关记录《返工/返修通知单〉〉Q-QA-4-180198. 附件无办公室卫生管理制度一、 主要内容与适用范围1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、 定义? ?有限公司三阶文件产品返工/返修管理规定版本：A/0页次：4 / 41-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 ____ 3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐 7 ) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位 4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊6) 饮食水机、灯具、打印机、机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。

7) 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除 3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐3) 禁止在办公区域抽烟4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶4 .总经理办公室卫生应做到以下几点： 1) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角 2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁三、检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚 10元/次。