汽车行业质量管理体系IATF16949-2016----产品审核全套资料.doc

XXXXXXX有限公司产品审核全套资料202X年产品审核计划1、 产品审核计划2、 产品质量审核检验规程3、 产品审核缺陷分级规定4、 产品审核检验计划5、 产品审核结果记录表6、 产品审核报告 作成： 审核： 批准：XXXXXXXX电子有限公司产品审核检验规程序号检验项目检验内容1抽样检验产品随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中抽取2包装物质检验与该产品的技术规范（如包装样本）相符按技术规范进行标识防止产品损伤具有给顾客的检验证书3外观检验准备：给抽取的样品进行统一编号检验：外观、表面状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符4尺寸检验从图纸中选择的尺寸5功能检验无6审核结果计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数；计算质量特性值（QKZ）： A类缺陷点数×10 + B类缺陷点数×5 + C类缺陷点数×1= {1— ----------------------------------------------------------------}×100%（A类特性项目×10 + B类特性项目×5 + C类特性项目×1）×样本数计算项次合格率：合格项数/总项数制成： 审核： 批准： XXXXXXX电子有限公司产品审核缺陷分级规定缺陷级别缺陷程度产品审核缺陷分级功能外观包装尺寸A级严重（关键）缺陷产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。

外观严重不良，影响使用错漏装产品无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的B级重要（主要）缺陷不易装配或装配后影响产品功能的外观轻微不良，顾客可能会发现外观缺陷包装物质量达不到技术要求不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响C级一般（次要）缺陷有缺陷但不影响装配和产品功能的微小不良，顾客不会因产品外观质量提出申诉标识不清尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的制成： 审核： 批准： XXXXXXXXXX电子有限公司 产品审核检验计划（每款产品一份）制成审核批准产品名称审核项目▅功能 ▅包装▅外观 ▅尺寸产品编号生产单位产品特性顺序号检验项目检验特性描述检验量具缺陷分级备注特殊特性（A:10）重要特性(B:5)一般特性(C:1)1.尺寸2.0(+0.11/-0.11)卡尺√2.尺寸Ø6.8(0/-0.2)投影√3.尺寸Ø5.4(+0.14/-0.14)卡尺√4.尺寸1.5(+0.11/-0.11)投影√5.尺寸Ø7(+0.05/+0.02)千分尺√6.尺寸27.4(+0.05/-0.05)投影√7.尺寸Ra0.8粗糙度仪√8.尺寸1.6(+0.1/0)投影√9.尺寸Ø5(0/-0.1)投影√10.尺寸0.6(+0.1/0)*0.5投影√11.功能产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。

检测√12.不易装配或装配后影响产品功能的检测√13.有缺陷但不影响装配和产品功能的检测√14.包装错漏装产品目测√15.包装物质量达不到技术要求目测√16.标识不清目测√17.外观外观严重不良，影响使用目测√18.外观轻微不良，顾客可能会发现外观缺陷目测√19.微小不良，顾客不会因产品外观质量提出申诉目测√XXXXXXXX电子有限公司产品审核结果记录单（每款产品一份）顾客名称产品名称产品编号生产日期审核员审核日期顺序检验项目检验特性额定值检测量具n实际测量结果FPQKZ123456789101.尺寸2.0(+0.11/-0.11)0100%2.Ø6.8(0/-0.2)0100%3.Ø5.4(+0.14/-0.14)0100%4.1.5(+0.11/-0.11)0100%5.Ø7(+0.05/+0.02)0100%6.27.4(+0.05/-0.05)0100%7.Ra0.80100%8.1.6(+0.1/0)0100%9.Ø5(0/-0.1)0100%10.0.6(+0.1/0)*0.50100%11.功能产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔0100%12.不易装配或装配后影响产品功能的0100%13.有缺陷但不影响装配和产品功能的0100%14.包装错漏装产品0100%15.包装物质量达不到技术要求。

0100%16.标识不清0100%17.外观外观严重不良，影响使用0100%18.外观轻微不良，顾客可能会发现外观缺陷0100%19.微小不良，顾客不会因产品外观质量提出申诉0100%审核项次数不合格项次数合格率缺陷等级缺陷加权数ΣFPQKZ3800项 100%A=严重缺陷B=重要缺陷C=一般缺陷A=系数10B=系数5C=系数10100%制成： 审核： 批准： XXXXXXXXX电子有限公司产品审核报告产品名称抽样日期抽样地点产品编号生产日期仓库顾客名称顾客图号检验顺序检验项目抽取数量nA级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量总缺陷 数量缺陷点数QKZ1功能10000002包装10000003外观10000004尺寸100000056总计4000000100%总结（缺陷描述）： 1) 产品检测过程中, 产品表面有细小的胶丝，对产品其他性能无影响 结论： 此次产品审核的质量特性值QKZ=100%产品特性稳定,产品质量符合顾客要求需要进一步采取措施： Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表）； No审核员： 审核日期：批准： 日期：。