物美大店营运部年度大盘培训.pdf

物美年度大盘培训2007年大店营运部盘点流程盘点流程一一、、制定年度盘点计划制定年度盘点计划 1 1、、营运处制定年度盘点计划营运处制定年度盘点计划 2 2、、盘点计划表下发各店盘点计划表下发各店 3 3、、年度大盘由集团防损下发日期年度大盘由集团防损下发日期，，主导督核主导督核二二、、 盘点准备工作盘点准备工作 1 1、、确认盘点日期确认盘点日期 2 2、、店总店总/ /店长确认大盘负责人店长确认大盘负责人 3 3、、确认盘点人员确认盘点人员、、桌长名单与总人数桌长名单与总人数 4 4、、各部门盘点前准备工作各部门盘点前准备工作5 5、绘出卖场、库房平面图；编制与张贴货架号、绘出卖场、库房平面图；编制与张贴货架号 6 6、人员抄写货架内商品货号交回助理或资讯输、人员抄写货架内商品货号交回助理或资讯输 入入 7 7、助理或资讯列印盘点单、助理或资讯列印盘点单 8 8、课长核对框格号、货架内商品与货号、课长核对框格号、货架内商品与货号 9 9、、A A、、B B单分袋存放单分袋存放（（每袋不宜超过每袋不宜超过1515张张）） 1010、、控制单的制作控制单的制作三、三、 盘点培训盘点培训四、四、 盘点盘点盘点流程盘点流程盘点计划盘点计划一一、、盘点计划：盘点计划： 1 1、、营运处制定年度盘点计划营运处制定年度盘点计划，，经营运总监及总经营运总监及总 经理签字后下发各店经理签字后下发各店 2 2、、年度大盘由集团防损下发日期年度大盘由集团防损下发日期、、主导与督核主导与督核 3 3、、店总经理：店总经理： a)a)确认每次盘点负责人；确认每次盘点负责人； b)b)宣达盘点日期；宣达盘点日期； c)c)确认盘点人员确认盘点人员、、桌长人数与名单；桌长人数与名单；盘点准备盘点准备二、盘点准备二、盘点准备 1 1、、大盘负责人制定盘点行程日期及盘点时程表等盘 点计划（日期、人员含支援）； 2 2、将盘店行程表及时程表下发各部门。

3 3、人资依盘点人员名单准备文具用品及餐点； 4 4、、盘点各项工作培训； 5 5、客服EDP清空旧盘点资料，按货架数订空白盘点单； 6 6、、营业部门绘制卖场及库房平面图确认货架框格号； a)a)每一个BAY算一个货架号； b)b)每一组堆头算一个货架号；盘点准备盘点准备7 7、、列印、张贴货架框格号 a)a)将货架框格号标于层板或货架最底层货架卡套 内（左右都放置）； b)b)堆头每一组（一个区域）编一个号码； c)c)盘点框格号为6位数，其代表意义（例：框格 号为：125001） 125001 课别代号盘点区域号货架号d) 盘点单区域定义：5——正常货架；6——堆头； 7——端架；8——顶仓；9——库房盘点准备盘点准备8、抄写货架内商品货号； a)a)货架内商品由左至右，由上至下抄写 ； b)b)垂直陈列商品抄写时不可累计只抄写一个； c)c)抄写盘点表前要巡视卖场及库房，检查是否有跨 背陈列A A A A B B货架1货架2A A A B B B货架1货架2d) 课长对卖场及库房进行区域划分，指定人员进 行商品货号抄写， e) 手抄盘点单要在醒目位置标注货架号，商品货 号书写要工整、清晰。

f) 抄写盘点单与盘点时的顺序要一致，在货架上 按“Z”字走向进行，一定要 “从左至右,从上 到下”的盘点顺序 1.A A- -B B- -C C- -D D- -E E “Z Z” √ - -F F- -G G- -H H- -I I 2.A2.A- -D D- -G G- -B B- -E E “W W” ×× - -H H- -C C- -F F- -I I 3.A3.A- -B B- -C C- -F F- -“己己”” ×× E E- -D D- -G G- -H H- -I I盘点准备盘点准备ABCDEFGHI盘点准备盘点准备g) 遇纵向陈列商品，也按“从左到右，从上到下” 逐一进行盘点，不能将多层板同一单品算为同一 个盘点序号1.A-B-C-A-B -C-D-E-F-D √-E-F2.A+A-B+B -C+C-D+D-E ××+E-F+Fh) 设盘时、抄单时、盘点时要注意不要漏掉单品： 关联陈列：如：纺鞋课区域的鞋油，烘培区域的 果酱，熟食区的啤酒，生鲜区的可乐等ABCABCDEF DEF盘点准备盘点准备特殊陈列：例：冰柜、银线小架、包柱、挂网、电 扶梯商品。

9.库房抄单: a) 依分类将同类商品码放在同一区域 b) 商品须贴库存单，库存单须备有品名、规格、货 号或国际条码，不可填有商品数量（有商品数量 可用货架卡遮盖） c) 抄单时、盘点时要将非原箱商品打开抄写和盘点 d) 一个非原箱不可装2支或以上的商品（一箱一品） e) 待退区、破包区商品要参加盘点10.课长持盘点A单至卖场及库房内核对商品货号 （100%核对）及次序是否正确；部门经理抽核 对30%将抄写完的货架内货号交助理输入； 11.资讯或助理制成盘点单； 12.部门经理和大盘负责人向有疑问的人员做解答 13.盘点人员名单准备，各课必须2/3以上人员参加 盘点； 14.盘点单核对时，有一品抄错，要在第一时间做 整单修改，重新打印， 15.盘点表核对后，任何人不得对排面进行调整， 如发现重罚负责人，盘点准备盘点准备盘点准备盘点准备16.将赠品、销售未送货商品及联营商品与正常商品 分区域管理，其区域不可张贴非盘区与设定框格号；17.先销后进商品单据必须在盘点前处理完毕；18.服务台换购商品要在盘点前作结帐或挂账处理；19.百子湾的帐务须在盘点日前一天处理完毕；蔬果 PC配送中心盘点日当天处理完毕。

20.遵守盘点纪律，不准作弊，一经发现如情节严重 者做废盘处理；盘点培训盘点培训三、盘点培训：1、控制桌长培训； 2、针对发单、回收、登记方法培训； 3、盘点人员培训； 4、针对盘点点数方法培训； 5、针对盘点单的填写方法培训； 6、针对领单交单程序培训； 7、针对盘点的摸拟盘点培训； 8、针对帐管录入介面键盘操作课堂培训； 9、至收银机台做录入实操培训； 10、有疑问向大盘负责人咨询盘点盘点四、盘点 1、盘点收发单 a)控制桌、盘点前A、B桌长到位，部门总控桌设立 人员到位 b)部门总控桌由部门经理负责； c)各课分控桌人员由部门经理指派； d)控制桌须备有平面图，A、B单，盘点人员编制名 单，框格控制单，红蓝笔等； e)召开盘点会，重点提醒； f)监盘人员到位，同意后开始盘点； g)发放盘点A单及B单盘点盘点h)A、B桌长及核单人员先行发放盘点A单，待A单全 部发放完后，始可发放B单； i)分控桌核对A、B单无误后在控制表上签字交回部 门主控桌，若数量无误，主控桌登记后B单收回， A单交帐管输入 j)遇问题询问桌长与大盘负责人2、收银录入 a)依课别将收银人员分组： i.根据货架数核定分组人员数量。

ii.根据商品数核定分组人员数量盘点盘点b)总控桌依课别交盘点单给收银台录入 c)输入课别区域货架号后输入盘点量；输入完毕 列印小票；核单人员核对小票与盘点单数字 d)正确则将小票钉于盘点单左上角，收银员及核 单人签名 e)收银台依部门课别将盘点单交回总控桌 f)如有疑问向客服经理和总控桌桌长咨询盘点盘点a)控制桌发放盘点AB单； b)A、B单分不同人持有，同时至盘点商品处称重， 若财务或监盘人员需抽盘也一并到位，核对磅 秤机重量后填入盘点单内并签名，交回控制桌 核单，审核人员核对A、B单是否一致，若数量 无误，桌长在控制表上签字交回部门主控桌， 主控桌登记后B单收回，A单交回收银台由帐管 输入 c)如有疑问向生鲜总控桌桌长咨询3. 生鲜盘点（含日配称重商品）生鲜盘点（含日配称重商品）盘点盘点4、销售（储货）区盘点 a)盘点前A、B桌长到位，部门总控桌设立人员到位 （盘点筐、盘点单、控制表、平面图…等） b)盘点人员领取盘点用品（笔、板夹等） c)由各课负责人带到指定区域，排队按顺序领取盘 点单（白色为A单，粉红色为B单） A、B单必须 由不同人进行盘点 d)盘点的顺序是：从上到下、从左到右地进行,以 货架与框格作为界定。

e)所谓从上到下就是：先盘最上层的储存区（为第 一层），然后再盘下一层（第二层，以此类 推），直到最下面的那层储存区盘点盘点f)所谓从左到右就是：在每层中，先盘最左边的商 品，然后再盘它右边的那个商品，直到该层最 右边的那个商品 g)盘点人员首先要核对框格号、商品与盘点单上的 框格号、商品名称、规格、货号是否相符，货 架卡上的信息是否正确 h)盘点单错误，需在盘点单上进行修改，并在修改 处签名确认；如果发现盘点单漏项，需要在盘 点单最下方进行添加 i)盘点单数字错误需用红笔进行修正并A、B单与罚 单（C单或复盘单）三者数字皆需相同；盘点盘点j)盘点员将盘点数字记录在盘点单上（书写工整）注 意，只填写数量，不要写单位如件、箱等） 对于盘点单上有，货架上没有的商品，不要不做 记录，应将盘点数量记为“零”； k)如更改（商品、货号）或改数，需在错误数字上画 一斜线，在旁边写上正确数量并签字； l)盘点完一张单子要在单上签字确认后交给核单人员； m)盘点单的收发执行：核对A、B单上数量是否正确， 若A、B单数量不一致，开罚单（C单），第三人针 对错误单品再次进行复盘；盘点盘点n)复盘后，将修正后的正确数量填写至“核对量” 栏位。

若A单、B单、罚单/课长盘的盘点数量 均不一致时，以罚单为准，或请监盘人员共同复 盘，A、B单、罚单数量皆需一致）o)C单：抽盘由财务决定哪一个货架需要抽盘，资讯 列印盘点C单发放进行抽盘（C单由财务人员盘点） 盘点完毕至收银台核对A单及B 单的数量，若与A 单、B单的盘点数量均不一致时，以C单为准(盘 点错误须有店总与财务签字才可更改电脑数字 )盘点盘点a)财务监盘人员名单确认（财务针对监盘人员培训） b)财务监盘人员到店（库房早8点；卖场晚8：00） c)财务监盘人员与与门店大盘负责人确认抽盘货架号 （比例由财务制定），资讯列印抽盘货架号盘点单 d)财务监盘人员针对控制桌收发单稽核： i.核对发单、收单是否签名； ii.核对A、B单是否依规则发放； iii.核对A、B单是否同一人盘点； iv.查核A、B单与罚单操作是否正常；5. 财务监抽盘（库房及卖场）财务监抽盘（库房及卖场）e)财务监盘人员针对核单状况稽核： i.至总控桌抽查核单（A、B）是否正确； ii.抽查比例由财务订定； f)财务监盘人员针对抽盘货架商品盘点数进行稽核： g)晚上10：00开始至收银机台核对数量是否正确 i.财务人员领取C单至货架盘点； ii.门店派人带领财务人员至货架前； iii.C单盘点后至收银台叫出货架号之录入数据核对； iv.若尚未录入则C单先保留在财务待录入后再核对； v.如有疑问向监盘小组负责人咨询。

盘点盘点盘点注意事项盘点注意事项1. 店铺于盘点日48小时前将本次盘点具体进度表、计 划表，总指挥、店铺盘点的LAYOUT货位图、盘点人 员编制表、排面框格号总表、总控制单提交集团法 务防损指定的人员或本店铺本次监盘组长备查； 2. 盘点日前两天进行盘点LAYOUT图与实际货位、商品 及盘点表的对应检核，以及盘点表在系统的确认； 3.3. 店铺盘点时录入区只能集中放置于收银机最多一个店铺盘点时录入区只能集中放置于收银机最多一个 楼层，并在收银机前后楼层，并在收银机前后3 3- -5 5米的区域内设警戒线，非米的区域内设警戒线，非 经监盘组长许可，禁止跑单员之外的人员进入该经监盘组长许可，禁止跑单员之外的人员进入该 区域的分单、录入、核单的工作人员，如果在工作区域的分单、录入、核单的工作人员，如果在工作 中发现疑问，只能与跑单员及负责此区域管控的防中发现疑问，只能与跑单员及负责此区域管控的防 损人员接触、沟通损人员接触、沟通盘点注意事项盘点注意事项4. 总控桌设置在店铺的录入区的正前方，或视线可 覆盖整个录入区，方便监。