工单关结及物料管控办法.docx

工单关结及物料管控办法1.目的 为了有效监管生产工单，提高工单关闭的及时率，确保订单准时、准量交付； 为了有效对生产过程中物流、损耗进行有效监控，达到降低物料损耗；2.适用范围 适用于生产车间所有生产工单及物料管控3.工作职责 计划部： 依据《客户订单》制定《生产工单》； 工单清尾结案的追踪与管控； 按期结案及超期未结案工单提报； 生产数据的监督与统筹； 根据客户需求或生产安排组织安排盘点工作； 《生产工单》物料损耗帐目的核算与提报； 财务部： 核算《生产工单》物料损耗帐目及费用； 盘点工作的组织与监督； 仓 库： 高效的物料收发作业； 依据物控下达的《生产发料单》及其它相关单据发料，必须按单作业； 做好仓库帐目的管控，保持帐、物、卡一致； 生产部： 依据《生产工单》、《生产图纸》及客户要求安排生产； 生产过程中物料损耗、帐目交接管控； 负责生产过程中物流的管控； 负责生产过程中物料帐目的管控； 负责执行盘点计划； 品质部： 来料物料的检验及督促相关部门及时处理品质异常； 生产过程中品质异常的管控及处理；4.物料损耗标准： A类物料‰（其中POP按1‰），B类物料3‰，C类物料5‰； 类客户的物料单价超过3元以上为A料，低于3元为B料； 类客户物料分类请见附表一；（没有的客户按照客户的分类标准执行）5. 材料价格： 以客户提供及市场行情单价变化而改变6.管理程序： 仓库、物控、生产、测试、维修生产数据严格按照《生产工单》进行管控；财务部根据《生产工单》作为核算；A、B类物料按工单进行发放，C类料按照最小包装量发放，物控按订单先后原则优先补齐前面订单欠料后再安排发放后序工单物料； 所有生产过程中的物料、半成品、成品、维修品均由各自部门进行管控；计划及物控监控生产各部门绝对不允许私自交易； 各生产部门、维修部门工单帐目必须保持清楚准确，每天10点前必须将《生产工单状况表》发给相关单位人员； SMT贴片结单后当班之内必须将此工单物料整理退回仓库，PCBA必须当班之内转到测试部门，制程报废品需按照报废品处理流程转到仓库报废品仓； 生产线生产过程中控制不力造成损耗超标的，经计划同意才能挪用下一张《生产工单》物料，A类物料严禁私自挪用物料，B类和C类挪用必须经物控同意后方可挪单生产； 生产现场的物料必须依工单严格区分，不同工单的物料不可混装在一起； 工单挪料物控需做退料转单处理，当账物不等的情况下，物控按工单损耗提报财务；工单超过500元（RMB）的扣款必须要有制造总监签字确认再提交财务； 损耗超标需要补料时，需由生产线提出《补料申请单》并注明具体原因和改善对策，并提供相关责任人； 补料由物料组申请部门主管审核，生产经理批准后生效；生产补料A料和B料仓库必须按补料数量安排发料，不允许超发；C料根据最小包装发料；物料来料不良管控：因供应商物料来料不良超标造成生产可能停线的，IQC、客户品质、物控需与供方协商一致处理措施如没有同供方协商一致，物控需暂停发料并跟进处理结果；并及时通知PC调整生产计划； 供应商来料不良物料，物控要及时追踪客户处理；物控每周一发出不良物料清单（需备注清楚不良原因）给客户，若一周内没有处理结果，则物控可以要求品质、商务、总经办协助处理； 为防止过量补料造成物料呆滞，补料单位和生产经理在审核补料申请单时，需仔细评估补料数量的合理性；针对A类物料料超领后不再做退料，责任费用全部由补料单位全额承担； 生产部在生产过程中需密切关注物料的异常损耗，A料和重大物料异常必须及时反馈，做到当班料损当班提报给生产经理及计划、物控。

物控根据产线料损反馈及时核实库存物料状况，尽可能保证工单物料供应，使产线可一次性完成工单生产关结 工单产生不良物料产线需在当班将不良物料整理退到仓库，物控及时将良品物料补发到工单内，所有不良物料集中退到主仓，由MC统一安排退客户每周一需将客户不良物料清单及不良原因整理成报表发给客户并跟进处理进度 为确保计划顺利完成，生产部门需每天统计报出料损，即：当天料损需在第二天上午10点前报出前一天的物料损耗，如在规定的时间内未报出物控视为无料损；（A料和重大料损异常参照） 物控根据生产提报料损数及物料库存状况确定是否向客户申请，如数量较大需立即向客户申请补料，如数量较小可同后续一起申请补料 生产线遇到同样型号的生产工单时可以挪用下个工单的物料持续生产，但绝对不允许超过三个工单，原则上每张订单在下线之前都要提报物料损耗，若未提前提报料损，在生产下线时一次性大批量补料导致无法清尾结单时将给予相关责任人进行处罚 下线机型料损，即：PC根据生产情况安排机型下线盘点，物料组需在下线后1个班内报出料损及补料数量，物控收到盘存数和补料数后根据仓库库存状况向客户申请并跟催到料状况; 有关小料板的管控： 维修部小料板的申请以邮件形式发出，经计划和制造总监同意后方可执行； 其它部门不允许申请小料板，特殊情况因主板遗失要申请补贴PCBA的由产线发邮件给计划，计划跟商务确认确实需要补贴，计划通知生产开内部联络单（注明原因对策与责任人）经制造总监同意后方可执行； 维修申请小料板由计划部开工单按排生产，维修完成修理工作后，将报废主板退回仓库报废仓； 有关报废板的管控：结合《报废板处理流程》 所有制程不良需报废主板由计划安排调到维修拆件；计划视报废仓库存状况结合工单清尾需求，不定期安排清理； 维修根据报废板数量，向计划申请打小料板用于补齐报废板 所有订单PCBA的报废率控制‰以内，超过此标准需出据《内部联络单》写明报废原因及责任人给到制造总监签核后执行报废； 报废率分配标准为：SMT ‰, 测试‰, 维修‰； 工单结单控制 结单前车间工单原料尚未加工需退仓库，提报数量给物控；报废品及时进行报废入仓，所有料帐需走平关单。

正常结单：在预计完成的时间内工单成品入库数刚好等于工单数量，且满足投入产出平衡时（即：工单领料折算成产品个数-工单退料折算成产品个数=成品良品入库数+成品报废数）即可进行正常结单异常结单：工单因物料超损耗（报废或丢失），入库数量少于工单数量时，可要求商务同客户沟通更改订单数量，PC更改工单数量，所有物料走平，即可结单（产线丢失差异部分生产部需3个工作日内找出实物，否则差异部分由相关责任部门全额承担）工单结案时间 正常工单结案时间： 工单所生产机型正常下线日起3个工作日内（含下线当日）需完成所有主板转测试结单;若需要补料根据到料后2个工作日内完成工单结案； 测试在SMT下线后需7个工作日内完成清尾结单； 所有10K以内的订单，SMT下线后3天完成大数的测试，清尾必须控制在100PCS以内方可下线进入清尾阶段；（由于测试产能和SMT产能不匹配，3天内无法达控制在100PCS以内的，测试生产提报计划，由计划再次确认具体时间） 计划有安排清尾的机型，测试工程必须按照清尾计划积极主动安排调整站位； 计划每天安排1-2个机型清尾关单，每天清尾排产量在400PCS以内（视具体情况而定），200PCS以内的清尾3天之内必须关单； 维修清尾需严格按照计划实施，不良率在2%的工单清尾需在3天以内完成；超过2%的维修需通过《内部联络单》形式上报计划及商务，在计划评估后的时间内完成； 计划安排的清尾计划，测试和维修根据清尾计划安排主动追踪清尾工作，不能按计划完成又不反馈的，计划将对清尾负责人进行处罚； 测试安排专人管理追踪清尾工作，其它相关部门必须配合，若有不配合的可以直接向计划投诉，计划部根据情况反馈给上级领导处罚； 测试清尾与测试正常量产分开管理； 针对一些重点紧急的不良板（一般在50PCS以内），维修可以安排人手跟线维修处理； 计划根据订单完成状况结合生产实际清尾能力安排3天滚动清尾计划，第二天计划考核头一天清尾达成状况，清尾达成率低于80%的部门必须作出合理的解释说明；异常工单结案时间： 工单所生产机型下线清尾因客户或物料原因超过正常结单日期时，在问题或物料解决之日起3个工作日内需完成工单清尾结案（200PCS以内）。

如产线报废或丢失差异（产线丢失差异部分生产部需3个工作日内找出实物，否则差异部分由相关责任部门全额承担，由部门负责人划分责任归属）产线需打单走报废流程再完成工单结案计划根据客户要求或自身管理需要每月组织盘点（静动态盘点视情况而定）；PC提供PCBA理论盘点数据，物控提供物料理论盘点数据， 仓库按要求提供盘点表，产线配合执行盘点；盘点管控： 盘点后PMC和财务部组织人员对盘点情况进行复盘，并核对盘点差异；PMC和财务对盘点情况进行分析总结，针对盘点结果有异常的可要求产线重盘； 帐目人员不定时对仓库数据进行抽盘，各部门必须全力配合；发现帐物卡不一致责任部门必须给出合理的解释及改善对策； 盘点盘盈直接由帐目安排调整库存数量； 月底或月初PC按排清尾盘点，具体盘点时间以PC盘点通知为准； 初盘后由财务和PMC组织人员进行复盘，差异部份责任部门必须做出原因说明及改善对策； 盘亏数量责任部门必须在3个工作日内找出实物，若没有实物责任部门必须在5个工作日内跑报废抛料单；计划和物控负责差异部分的责任追究及处理； 每月月初由物控整理出每月料损结算表，给到财务核算损耗费用奖罚措施： 工单物料损耗超出标准损耗的数量为生产部实际损耗超标数；非生产部自身原因造成异常物料损耗,由生产部提报《内部联络单》给物控可不用承担； 物料损耗超出标准损耗，公司依实际核算价值给予相关责任人（由相关部门提供责任人，如无责任人则整个部门分摊）处罚；（按标准执行） 盘点后发现PCBA丢失，3天内没有找出实物则由计划部开出全额赔尝单； 盘点后物控根据盘点数据核算产线物料损耗，5个工作日内与产线确认核实并相关部门签核后，交由财务部核算责任部门承担金额; 产线KPI考核按以下标准进行： SMT贴片考核标准：工单关结率97%，物料损耗率%； SMT测试考核标准：工单结案率90%，物料损耗率0； 功能维修考核标准：工单结案率95%，物料损耗率1%； 物料损耗率＝本月物料损耗金额/本月加工费金额*100%有关工单未按期关结的处罚:下线后因为补料未到位造成SMT无法结单的，根据补料到料后2个工作日完成SMT关单，2个工作日内没有关单的给予责任部门扣款500元/笔；生产补料物控要及时跟催；测试在SMT下线后7个工作日内完成关单，没有关单又没有合理解释的，给予责任部门扣款300元/笔；功能维修不良率在2%的工单关结需在3天以内完成，没有关结的给予责任部门扣款300元/笔； 以上工单处罚后必须在延期2个工作日内完成，若还不能按期完成，则给予责任部门扣款500元/笔；以此类推直到工单关结；以上关单时间若因特殊异常造成无法按期完成的，由相应部门向计划部反馈（若没有反馈视为默认没问题）。

计划部确认事实后变更关单日期； 每月奖励或处罚金额经财务/总经办审批，由生产部对奖励或处罚进行分配，交财务部，在当月工资中给予结算7 执行日期： 即日起执行8 流程图： 无。