质量管理体系过程描述样本.doc

5 质量管理体系过程描述5.1 顾客导向过程（COP）5.1.1 “顾客规定辨认与评审”过程（代号：C1）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·订单规定·法律、法规规定·开发合同·潜在需求本过程描述了接受顾客信息，进行顾客规定辨认与评审及合同变更解决管理规定本过程包括了：C1.1：顾客规定辨认已指明或未指明产品规定、法律法规规定，辨认顾客特殊特性及关于交付和对交付后活动规定；C1.2：顾客规定评审对辨认出顾客规定或变更顾客规定进行评审，以保证有能力达到规定·合同评审成果·合同评审程序·评审及时率5.1.2 “产品与过程设计开发”过程（代号：C2）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·顾客指定特殊特性·合用法律、法规规定·开发合同·同类产品有关信息·市场调研报告本过程描述了按多方论证办法开展产品/过程设计开发流程，包括6个子过程：C2.1：设计与开发策划针对不同顾客规定，采用不同设计开发策划办法，如顾客没有特殊规定，均按产品质量先期策划办法（APQP）执行；C2.2：产品设计开发按设计开发策划流程进行产品设计与开发，并依照项目节点规定对产品设计成果进行恰当评审、验证、确认，当顾客规定期，按顾客规定执行。

C2.3：过程设计开发按设计开发策划流程进行过程设计，并依照项目节点规定对过程设计成果进行恰当评审、验证、确认，当顾客规定期，按顾客规定执行C2.4：产品与过程确认按设计开发策划流程进行产品和过程确认，至少涉及：a 原型样件确认b 工装样件确认c 生产件批准C2.5：批产准备对试生产进行总结，编制批量生产控制筹划C2.6：设计与开发更改对设计和开发变更（涉及设计开发过程中及批量生产后）进行恰当评审、验证和确认，并在实行前得到顾客批准·项目总体开发筹划产品图纸及工艺文献·各阶段评审成果·产品与过程确认样件及文献·设计开发管理程序·特殊特性管理办法·FMEA管理办法·生产件批准管理办法·工程更改管理办法·项目筹划完毕率·生产件批准一次通过率5.1.3 “产品生产”过程（代号：C3）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·生产筹划（涉及试制筹划）人员、设备、设施·材料、零件·各类作业指引书本过程描述了从顾客合同/订单接受后来，生产筹划制定到产品包装/入库全过程共提成3个子过程，分述如下：C3.1：生产筹划根据销售需求筹划，制定生产筹划，组织实行、调节、监控与考核活动C3.2：制造制造过程根据控制筹划、各作业指引书规定，由具备资格人员，使用适当设备及测量装置进行生产C3.3：包装/入库依照包装规范，对合格产品进行包装，并办理入库手续·完毕产品各类生产与检查记录·生产筹划管理办法·生产物流管理程序·搬运、防护与储存管理办法·仓库物流管理细则·生产筹划完毕率5.1.4 “产品交付”过程（代号：C4）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·销售筹划·可交付产品本过程描述了销售筹划制定、跟踪，产品制造过程，按照顾客规定期间进度、交货方式、交货地点予以交货活动。

l 产品发运记录l 产品托运单l 产品包装、标记l 检查登记表l 产品装车检查记录l 产品送货单l 送货回单l 交付产品·交付管理程序·超额运费·交付及时率5.1.5 “服务/顾客反馈”过程（代号：C5）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·顾客服务规定·顾客反馈信息·顾客抱怨此过程描述了顾客各种信息收集、整顿、反馈，制定相应纠正防止办法并实行以及对内外部顾客满意度进行分析活动 涉及2个子过程：C5.1：售后服务与服务信息反馈顾客信息收集，辨认顾客服务规定，及时解决顾客反馈信息（涉及抱怨与满意等）以实现顾客满意C5.2：顾客满意度测量制定顾客满意度筹划，辨认顾客满意度，对顾客满意趋势和不满意或达不到顾客盼望方面加以分析与改进，以提高顾客满意度·信息反馈系统报告·顾客满意度·顾客服务与反馈管理程序·顾客满意度测量程序顾客满意度调查分析指引书·顾客满意度·反馈信息解决有效率5.2 支持过程（SP）5.2.1 “文献控制”过程（代号：S1）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·文献编写需求·更改需求此过程描述了对管理文献、技术文献编制、审核、批准、发布、修改、保存与处置，及外来文献登记确认有关活动，保证质量管理体系文献使用及流转过程中有效性，避免误用带来质量问题和损失。

·批准并发放文献·文献更改记录·文献发放记录·文献管理程序·技术文献管理程序·程序文献编码规则·产品图样编号办法·工艺文献及装备编号办法·文献受控率5.2.2 “记录控制”过程（代号：S2）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·记录规定此过程描述了管理质量体系运营时产生各项书面或电子媒介质量记录标记、收集、编目、查阅、归档、保管、保存和销毁等有关活动，保证质量记录真实、有效和便于检索，为体系运营和改进提供客观证据·所有记录·记录管理程序·记录填写符合率5.2.3 “人力资源管理”过程（代号：S3）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·公司岗位空缺需求·组织机构或业务流程调节需求·人才储备需求各类人员培训需求·既有人员素质状况·员工信息此过程描述了依照公司人员需求，制定人力资源筹划，招聘、岗位培训、人员配备、薪酬管理、绩效考核、员工勉励、以及员工满意度测量等方面活动保证为公司提供符合规定员工以满足公司与员工发展和实现顾客满意分为3个子过程：S9.1：员工培训辨认培训需求，提供教诲、经验、技能等方面培训，并对培训有效性予以评价S9.2：员工勉励对从奖励项目提出到实行奖励，并不断改进员工勉励办法活动S9.3：员工满意度测量此过程描述了员工满意度衡量拟定，制定调查筹划、建立收集渠道，实行调查与分析，进行记录分析，编写员工满意度调查报告。

·人力资源中长期规划及年度筹划·劳动合同（录取合同、调令）·年度培训筹划·培训记录·奖励项目·员工满意度调查报告·人力资源管理程序·员工培训管理办法·员工勉励管理办法·员工自主管理办法·员工满意度测量管理办法·人员培训筹划完毕率·员工满意度·合理化建议活动参加率5.2.4 “设施管理”过程（代号：S4）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·公司中长期发展规划·在用设施更新改造需求·按国家、行业规定设施整治项目此过程描述了设施规划、立项、审批、更新改造、使用和维护活动·设施更新改造筹划·维护与保养记录·综合评价报告·设施管理办法·设施完好率5.2.5 “应急管理”过程（代号：S5）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·应急浮现时机此过程描述了各种紧急状况下风险（例如公共事业供应中断、劳动力短缺、核心设备故障和外部现场退货等）辨认，制定相应应急预案，并在平时进行培训和演习·应急预案·演习筹划·演习/培训记录·应急预案执行记录·应急预案演习总结·应急预案实行评价与总结·应急管理办法·应急预案有效性5.2.6 “产品安全管理”过程（代号：S6）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·法规规定产品或过程·特殊特性规定收集、更新产品安全面 法律法规和原则，对产品安全性与员工安全性风险预以辨认，建立控制办法，并予以实行、评价，达到进一步改进目等有关活动。

·法律法规和原则清单·不合格应急限制方案·产品特殊特性清单：DFMEAPFMEA控制筹划实验筹划·产品审核报告·全厂安全监控点清单·安全生产检查筹划·安全生产检查记录·产品安全管理办法·重大安全事故件数5.2.7 “5S管理”过程（代号：S7）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·新管理规定·各现场管理现状通过现状分析及对照新管理规定，建立5S实行筹划，并予以实行、评价，达到进一步改进目·5S评分原则和奖惩办法·培训记录·评价成果·5S管理办法·达标率5.2.8 “顾客沟通”过程（代号：S8）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·顾客反馈信息（涉及产品信息、询问、合同及订单解决）·顾客抱怨·供货业绩体现·内部信息此过程描述了顾客（涉及内、外部顾客）信息收集，进行信息分类、处置与跟踪，实现与顾客有效沟通活动·沟通成果·信息反馈解决单·电子数据互换成果·纠正与防止办法单·持续改进项目·沟通管理办法·顾客满意度5.2.9 “采购管理”过程（代号：S9）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·生产筹划·采购筹划·合格供应商名单此过程描述采购筹划编制；订单下达或调节；到货/报验/验证、入库及支付有关活动。

·符合规定采购产品·支付凭证·采购管理程序·搬运、防护与储存管理办法·仓库物流管理细则·交付产品质量（ppm）·交付产品质量（批次合格率）·按筹划交付业绩（准时率）·超额运费5.2.10 “供应商管理”过程（代号：S10）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·新产品开发需求·老产品改进需求·供应商现状此过程描述了供应商选取、评估、业绩评价、现场审核及质量体系规定等方面活动·供应商选点定点报告·供应商能力评审报告·合格供应商名单·原型样件承认报告·工装样件承认报告·PPAP承认报告·供应商年度质量目的·供应商业绩评价报告·纠正与防止办法需求表·供应商管理程序·供应商评估细则·供应商纠正办法关闭率·供应商PPAP一次通过率5.2.11 “设备管理”过程（代号：S11）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·公司中长期发展规划·在用设备更新改造需求·生产筹划·既有设备状况此过程描述设备规划、请购、采购、验收与移送、有效防止性/预测性维护以及处置等方面活动·年度综共筹划·可行性报告·设备验收报告·设备台帐、档案·设备维护、维修记录·设备处置凭证·设备管理程序·设备固定资产实物管理办法·设备现场管理办法·设备备件管理办法·设备完好率·设备运用率·故障停机5.2.12 “工装管理”过程（代号：S12）过程输入过程描述过程输出过程文献过程指标·新产品开发需求·老产品改进需求·既有工装状况此过程描述对工装、模具、刀具管理设计、供应商选点及采购、验收、使用中寻常管理及处置等方面有关活。