宿舍运营成本概算.docx

关于员工宿舍运营成本概算一、 房租成本；七楼的房租：20000元/年六楼的房租：40000元/年每年的房租按照6%的增幅递加，房租费用平摊到12个月，每月的房租成本为：第一年：60000/12=5000 元/月；二、 人力成本：前期按照2人的配置；一名代班，工资1300元/月；一年16900元；一名员工，工资1200元/月；一年14400元；第一年人力成本：31300/12=2608元/月+182元/月餐费=2790元/月三、 设备维护成本及杂费：电梯、电器的维修等按照800元/月核算；四、 水、电能耗成本：按照3000元/月估算；五、 如开通班车，汽油成本；每天来回5趟，5公里/趟合计50公里，按照百公里18公升汽油估 算，汽油按照8.5元/公升估算，每天燃油费76元，月度燃油费2280 元/月；如按照上述概算执行，则员工宿舍的运营成本为房屋租赁费5000元/ 月+人力成本费用2790元/月+设备维护及杂费800元/月+水电能耗费3000元/月+燃油费2280元/月二13870元/月整体设计床位200张，在住宿率满员的情况下，保本运营成本为13870元/200人二69.35元/人/月；序号宿舍床位入住数入住率人均成本112060%115元214070%99元316080%86元418090%77元5200100%69元考虑到原来员工宿舍住宿为免费，尽管新建的员工宿舍条件比较好， 但对于员工来说，路途增加了，也增加了不方便性，避免出现宿舍建 好而入住率较低情况的出现，建议先期员工宿舍的收费标准定为45 元/月/床位，平均日租金为1.5元/床位/天。

后期根据员工入住的情况，再调整宿舍管理费用当否，请批示具体参考收费标准见下表:序号春秋季节夏季冬季备注145元/人/月60元/人/月夏季空调电费员工自行承担，不在收取冬季暖气费如入住率较好，可调整住宿收费标准序号春秋季节夏季冬季备注160元/人/月90元/人/月夏季空调电费员工自行承担，不在收取冬季暖气费。