物料排查攻关方案.pdf

广东吉豪照明科技有限公司物料排查攻关方案（研讨稿）一、目的：为了有效预防减存错误、漏下需求单、漏采购作业及供应商供货异常，保证物料供给按计划执行二、时间： 2010 年 9 月 18-9 月 30 日 三、攻关小组成员指导老师：欧博项目组组长：陈照权副组长：罗志明黄荣华组员：计划员仓管员 采购员 四、运作思路：计划—排查—调整—计划4.1.四层排查：主计划排查--周计划排查 --三日滚动计划排查--日排查4.1.1．主计划排查：核查物料需求（MRP） 、减存、采购计划下达确认、交期回复4.1.2. 周计划排查：周生产计划与周供货计划的对应性（针对周生产计划再次确认周采购管制表中物料和交期） 4.1.3. 三日滚动计划的实物排查-按“套料单”分料-备料 -报欠 4.1.4. 日供货计划排查（当日正单大货，当日清尾计划）五、相关岗位在四重排查中的动作要求及监控责任机制（三要素）物料排查控制卡排查模式主计划排查周计划排查三日滚动计划排查日冷冻计划排查标准1. 仓 管 员 将 对 应 的《生产总计划》中减存物从库存中减出并放置在减存区的栈板上（小件物料要放在胶框或胶袋中）要求标识好品名规格、数量、总计划单号，并附《减存清单》2.采购员根据总计划《物料需求汇总》及《减存清单》核算的“物料毛需求”与总计划《采购明细汇总》进行对比，确认物料采购计划的准确性3.采购员反查各总计划对应的《采购管制表》中的内容落实情况1.每周五中午12：00 点前计划部主管将《周生产计划》以书面或电子档 的 形 式 下 发 给 采 购部、营销部，各部门根据计划结合实际情况做出分析，周六晚7：30召开《产、供、销协调会》落实周工作目标2.采购部根据《周生产计划》调整《周供货计划》1.每周五中午12：00 点前计划部主管将 《周生产计划》以书面或电子档的形式下发给采购部、 营销部，各部门根据计划结合实际情况做出分析， 周六晚 7：30 召开《产、供、销协调会》 落实周工作目标2.采购部根据《周生产计划》调整《周供货计划》. 采购部各采购员根据《周供货计划》和对应的《周采购管制表》列出当日需完成的采购目标上交计划部，经计划部核准后生效2. 计划部每日列出“加急件”根据“加急件供货周期表”筛选次日需回料的清单和采购沟通 协 调 后 形 成 《 日 清 尾 计划》 3. 采购部通知供应商将“加急件”单独包装、并注明对应的单号，与收货仓交接后存放与“加急件存放区”4. 加急件回厂后在上班时间里 30 分钟完成检验并与车间交接制约.物控员核查“减存物料”与《减存清单》的一致性2.物控员核查采购计划的准确性 3.稽核员检查《采购管制表》的执行情况，重点检查是否与《分段控制表》相符1.营销部 /采购部核查计划部是否准时提交《周生产计划》2.物控员核查采购员调整后的《周供货计划》与《周生产计划》的一致性 3.稽核员核查《周出货计划》是否与《周生产计划》的一致性1.仓库主管、采购主管反馈计划部是否准时下达《三日滚动计划》 2. 仓库主管、采购主管反馈《三日滚动计划》 是否在《周生产计划》 范围内 3.物控员核查反馈仓库的备料报欠是否及时、 准确.物控员检查采购员 《日供货计划》和加急件的《日清尾计划》 2.仓库主管在上班时间里每 4 个小时检查、反馈《采购日记划》达成情况3.物控员核实《采购日计划》 《日清尾计划》达成情况及加急件交接，督促产品结案。

责任.物 控员检 查采 购员《日供货计划》和加急 件 的 《 日 清 尾 计划》 2.仓库主管在上班时间里每4 个小时检查、反馈《采购日记划》达成情况3.物控员核实《采购日计划》 《日清尾计划》达成情况及加急件交接，督促产品结案以上任何一项未按规定完成处扣责任人10 元/单，反之奖励责任人20元/ 单以上任何一项未按规定完成处扣责任人2 元/单，反之奖励责任人3 元/单以上任何一项未完成者罚1 元/项，全部无成者奖励5 元。