IATF16949过程乌龟图.doc

4组织及其环境顾客要求4相关方需求和期望顾客满意质量管理 体系结果产品和服务*设施设备：1、 办公室设备2、 通讯设备流程的起点顾客要求评审流程的终点订单确定人力资源：1、 主管部门：销售部2、 相关部门：生产部、技术 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者销售部部长输入源: 顾客输入：1、 顾客订单/合约需求/ 图纸/样件2、 市场状况、生产现状、生产能力及库存3、 交付能力4、 产品资料及相关信息管理方法 ：1、 《与顾客有关过程控制程序》2、 产品报价3、 文件、记录管理4、 合同实施管理C1顾客要求评审风险和机遇：风险：客户要求识别不及时机遇：及时识别顾客要求，得到 更多订单输出：1、 顾客要求确认 /签约2、 《订单评审记录表》3、 销售订单输出接受方: 公司技术部监视测量：1、订单评审及时率 100% （以两天为限）设施设备：1、 办公室设备2、 CAD软件3、 OFFICE 软件流程的起点订单确定流程的终点设计完成人力资源：1、 主管部门：技术部2、 相关部门：生产部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者 技术部部长输入源: 销售部顾客订单/合约需求/ 图纸/样件2、 市场状况、生产现状、生产能力及库存3、 交付能力4、 产品资料及相关信息管理方法 ：1、 《产品先期策划控制程序》2、 《生产和服务控制程序》3、 《APQF手册》输出：1、 图纸2、 作业指导书3、 项目进度计划C2设计过程风险和机遇： 风险：产品设计没有完全识别顾 客要求机遇：设计合理，为顾客节省了 时间、成本输出接受方:生产部监视测量：1、 项目按时完成率 100%2、 PPA—次批准通过率 90%设施设备：1、 生产设备2、 工装模具3、 能源动力设备4、 测量设备输入源:技术部顾客订单/合约需求/ 图纸/样件2、 市场状况、生产现状、生产能力及库存3、 交付能力4、 产品资料及相关信息管理方法：《产品安全管理程序》《生产和服务控制程序》《设备、工装、模具管理规流程的起点 客户订单流程的终点成品入库流程所有者生产部部长1、2、3、范》人力资源：1、 主管部门：生产部2、 相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部输出：1、 符合技术要求的产品2、 符合订单要求的产品3、 生产过程符合顾客要求C3产品生产风险和机遇： 风险：产品或生产过程不符合顾 客要求机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单输出接受方:仓储部监视测量：1、 生产计划准时完成率 100%2、 产品一次合格率》 90%3、 PPMK 5设施设备：1、 办公设备2、 库存管理软件3、 运输工具4、 仓库流程的起点生产部流程的终点顾客仓库人力资源：1、 主管部门：仓储部2、 相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者 仓储部部长输入源：产品生产顾客订单2、 顾客安全库存要求3、 生产能力4、 运输和包装要求管理方法 ：1、 产品交付及仓储制度2、 搬运/贮存/运输管理制度3、 产品防护管理制度输出：1、 顾客满意2、 符合法律法规要求3、 收货单C4产品交付风险和机遇： 风险：产品或生产过程不符合顾 客要求机遇： 产品质量和交期超越顾客 要去，赢得更多订单输出接受方:顾客监视测量：1、 准时交付率 100%2、 超额运费w 5%设施设备：1、 办公设备2、 通讯设备3、 、邮件流程的起点销售部流程的终点 销售部人力资源：1、 主管部门：销售部2、 相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 综管部输入源:顾客市场信息反馈2、 顾客投诉3、 售后服务要求管理方法 ：1、 顾客满意度管理2、 纠正预防3、 顾客信息反馈处理程序4、 持续改进C5顾客反流程所有者销售部部长馈管理风险和机遇：风险：信息收集不完整，未能清 楚了解顾客反馈重点，导 致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进 类似产品输出：1、 改进计划2、 消除顾客抱怨3、 及时返修、换货输出接受方: 公司监视测量：1、 顾客满意度》 85分2、 客户投诉及时回复率 100%3、 顾客重大投诉W 2次设施设备：1、 办公设备2、 通讯设备3、 培训教材流程的起点综管部流程的终点全体部门人力资源：1、 主管部门：综管部2、 相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部流程所有者综管部部长输入源： 公司各部门人力资源需求2、 法令法规要求3、 岗位职责说明管理方法 ：1、 人力资源管理程序2、 文件控制程序3、 纠正预防措施输出：1、符合岗位要求的人员S1人力资源管理风险和机遇：风险：人员技能无法满足生产需 求机遇：得到多功能、高素质、创 新型人才输出接受方: 公司各部门监视测量：1、 培训计划完成率》 90%2、 培训有效性》 90%设施设备:1、 工厂2、 资金3、 能源流程的起点综管部流程的终点 综管部人力资源：1、 主管部门：综管部2、 相关部门：技术部、生产 部、采购部、质量部、财务部、 销售部流程所有者综管部部长输入源： 公司各部门设施配置申请单2、 维护保养说明3、 使用说明管理方法 ：1、 人力资源管理程序2、 文件控制程序3、 纠正预防措施输出：1、 良好的工作环境2、 基础设施维护记录S2基础设施风险和机遇：风险：基础设施不能满足生产需 求，导致无法正常生产 机遇：良好的工作环境吸引优秀 人才输出接受方: 公司各部门监视测量：1、 基础设施维护计划完成率100%2、 6S活动定期检查实施率》 80%3、 安全保护设施完好率 100%*> 90%设施设备：1、 维修设备2、 备品备件3、 资金流程的起点生产部流程的终点 生产部人力资源：1、 主管部门：生产部2、 相关部门：技术部、销售 部、采购部、质量部、财务部、 综管部流程所有者生产部部长输入源: 生产部设备/工装技术文件2、 设备/工装采购计划3、 保养计划4、 备品备件计划管理方法 ：1、 设备/工装管理规范2、 纠正预防控制程序输出：1、 设备工装管理台账2、 设备工装保养计划3、 故障利用率统计表S3设备工装管理风险和机遇：风险：设备能力不能满足生产需 求，生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到 工作效率提升输出接受方:生产部监视测量：1、 设备工装完好率》 90%2、 设备工装维护计划完成率*设施设备：1、 办公设备2、 文件柜3、 软件及电子媒体流程的起点质量部流程的终点 质量部人力资源：1、 主管部门：质量部2、 相关部门：技术部、销售 部、采购部、生产部、财务部、 综管部流程所有者质量部部长输入源: 各部门质量体系要求2、 外来文件和标准3、 图纸、技术协议4、 法律法规要求管理方法 ：1、 合同管理规范2、 文件化信息管理程序3、 纠正及预防4、 风险评估程序输出：1、 有效的受控文件2、 文件/记录一览表S4文件化 信息管理风险和机遇：风险：文件不受控，误用过期文 件导致产品质量问题 机遇：文件管理有序，减少寻找 时间，提高工作效率输出接受方:质量部监视测量：1、 现场文件有效性 100%2、 文件信息的可追溯性 100%设施设备：1、 办公设备2、 通讯设备3、 仓库4、 交通运输设备流程的起点采购部流程的终点来料检验人力资源：1、 主管部门：采购部2、 相关部门：技术部、销售 部、质量部、生产部、财务部、 综管部流程所有者采购部部长输入源： 产品设计对供应商的要求2、 产品技术要求3、 合格供应商名录4、 法律法规要求管理方法 ：1、 合同管理规范2、 文件化信息管理程序3、 供应商管理程序4、 采购风险评估输出：1、 合格供应商2、 符合产品要求的原材料3、 符合交期的材料4、 符合成本要求的材料S5米购和 供应商管风险和机遇：风险：原材料不合格，造成产品 或服务的不合格。

机遇：采购成本降低，原材料质 量优秀输出接受方:质量部监视测量：1、 供应商交付准时率》2、 供应商交付产品合格率》3、 供方业绩评价合格率。