【质量计划管理程序】 质量计划控制程序.doc

质量计划管理程序】质 量计划控制程序质量计划管理程序福建十十十十有限公司企业标准QP-Q-PG-11质量计划管理程序 拟稿:审核：批准:分发号：持有人：受控状态：机密等级：□通用□机密□绝密制订日期：2011年05生效日期：2011年05月20日月20日文件修订记录表质量计划管理程序1.0目的：针对某特定的产品、服务、合同所规定的要求而制定2.0适用范围：适用于特定的产品，项目计划或合同（客户 规定的要求）3.0定义：3.1项目计划：系指客户要求须修改程序、标准、规范内 容，方可确保合同要求3.2特定产品：系指客户要求产品,需改变过程控制、设备或需修订程序、标准、规范等内容4.0权责:4.1品管部负责制订并实施本程序4.2销售部负责客户项目计划的提出4.3品管、工艺负责项目质量计划的提 出5.0内容：5.1流程图:无5.2内容:5.2.1计划制订:客户订单如有要求特殊规格品或项目计划，则由销售部将客户需求通知品管/工艺对相关需求研究，若现有的生产过程 不能满足时，则品管/工艺须按《QC工程表》及质量计划对 照表制订［项目质量计划A.工艺.品管会同生产，制订程序、标准、规范、表单记 录；B・文件的制订、审核、批准按《文件控制程序》办理。

5.2.2执行计划:A.工艺、品管、生产按制订的标准、规范、抽样计划执行 进料检验、过程检验、最终检验B.进料、过程、最终检验若有不合格品，则按《不合格品控制程序》及《检验与测试状况程序》办理C •检验的各阶段应做好相关检验记录D •［项目质量计划］由品管部列档编号管理E•销售部需将［项目质量计划］和［合同书］会同生产、工艺、 品管等相关部门进行审查6.0参考文件及资料6.1文件控 制程序6.2不合格品控制程序6.3检验与测试状况程序8.0记录之保存:8.1 ［项目质量计划］文件与记录，按客户合同规定期限保存质量计划管理程序】质量计划控制程序质量计划控制程序烟台臣诺贸易有限公司程序文件文件编号：CN/QM 7.1版号：A修改状态：01生效日期：质量计划控制程序码：共3页第1页2 3 3.14 4.1 4.2 4.3 4.5 5 5.1目的针对产品试制/改进配备必要的控制手段、资源和文 件；确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求范围适用于公司特定的产品、项目、合同的质量计划的编 制、实施和控制相关文件和术语 相关文件GB/T 19000—2000质量管理 体系基础和术语GB/T 19015-1996质量管理质量计划指 南CN/QM 4.2文件控制程序CN/QM 6.1人力资源控制程序CN/QM 6.2设备控制程序CN/QM 7.2合同评审控制程序CN/QM 7.5-1生产过程控制程序术语本程序釆用GB/T 19000-2000中的术语及下列术语。

质量反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和质量计划 对特定的项目、产品、过程或合同，规定有谁及 何时应使用哪些程序和相关资源的文件供方 提供产品的组织或个人验证 通过检查和提供客观的证据表明规定要求已经满足 的认可职责 各单位品控负责人负责组织编制质量计划以及所需 的支持性文件，并负责质量计划 各单位品控负责人实施过 程的监督与效果验证过程的监督与效果验证 过程的监督与效果验证生产厂副厂长或车间主任负责质量计划的培训与组织实 施；各单位负责人负责质量实施过程协调工作公司经理负责质量计划的审核，总经理助理以上职务人员 （按审批权限）负责质量总经理助理以上职务人员（公司 经理总经理助理以上职务人员按审批权限）计划的批准工作程序质量计划的前提条件 公司有下列情况时，需编 制质量计划：审核/日期审核日期 批准/日期 批准日期修改/日期修改日期烟台臣诺贸易有限公司程序文件文件编号：CN /QM 7.1版号：A修改状态：01生效日期：质量计划控制程序d）其a）试制新产品（非定型产品）;坊对现有产品进行改 进或采用新工艺或新材料C）合同中有特定的要求； 他现有体系文件未能涵盖的特殊事项5.2 5.2.1质量计划编制申请与审批码：共3顾客对本公司产品提出现行质量标准以外的要求,或订购新产品（非定型产品）,经评审需要编制质量时,由生产单位或品控部门品控部门品控部门填写《质量计划编制申 请单九报审批权限报总经理助理以上领导审批审批权限报 总经理助理以上领导审批。

审批5.2.2当根据市场调研分析结果根据市场调研分析结果需要研 发新产品或现有产品需要改进时，由销售部门填分析结果 写《产品研发/改进申请单》,并提交相关背景资料（样品、 对产品的质量及成本 要求、销售价格、消费对象、市场容 量、销售费用预测、销量预测、销售利润预测）,由公司 经理安排相关人员进行资料准备并评审，对需要编写《质量计划书》的按审批权限报总经理助理以上领导审批 按审批权限报总经理助理以上领导审批按审批权限报总经理助理以上领导审批质量计划的编制原则所有质量计划均应符合本公司的质 量方针，与质量管理体系文件协调一致，具有 可操作性, 并能满足质量管理体系和内部管理的需要应根据产品的具体情况确定质量计划的具体内容O编制质量计划时，可直接引用质量手册和程序文件的有关 章节、条款，也可根据 合同的特定要求，编制特定的程序 和执行文件如果质量手册、程序文件或其它执行文件中已能充分地表 达出质量形成过程的所 有工作内容和活动顺序，可在质量 计划中直接引用质量计划的编制各单位经理凭经过有效批准的各单位经 理凭经过有效批准的《质量计划编制申请单》或《产品研发 /改进申请单》经理凭经过有效批准 组织生产技术、品控、 研发人员编制相应产品的《质量计划书》。

质量计划书的内容可包括：a）目的（简要说明制定质量计划的目的）； 限和所需资源配备：?产品试制所需的人员及素质要求;b)应达到的质量目标或顾客要求;0）有关人员的职责、权修改/日期修改日期审核/日期审核日期批准/日期批准日期烟台臣诺贸易有限公司程序文件文件编号：CN /QM 7.1版号：A修改状态：01生效日期：质量计划控制程序?设施和环境的要求及清单；?各相关项目的实施地点及 进度表码：共3页?原辅料清单及质量标准、验收方法和采购时限;?顾客对产品的要求；？产品成本控制要求；？有关的法律、法 规要求d） 产品实验记录清单及填写要求、文件清单及编制收集要 求、责任人e） 工艺性文件和生产作业指导书清单及编制责任人、完成 时限5.4.2 5.4.3 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6各有关人员按照职责分工，编 制《质量计划书》中的相关内容，并组织本部门有资格的 人员讨论后交公司经理 公司经理公司经理 公司经理组织相关人员对相关资料进行汇总、讨论、修订形成完整的《质量计划 公司经理 书》质量计划的批准《质量计划书》经本单位经理审核后，按 审批权限报总经理助理以上领导批准 本单位经理审核后, 按审批权限报总经理助理以上领导批准。

本单位经理审核后 批准当合同要求提交质量计划时，应将批准后的《质量计划书》提供给顾客审核认可；必要时 还应将质量计划所引用的支持性文件一并提交顾客审核确 认质量计划书的发放《质量计划书》属公司的受控文件，由 各单位各单位文件资料管理员按《文件控制程序》各单位 中的规定进行发放与管理，并到集团公司品控部备案并到集团公司品控部备案并到集团公司品控部备案5.7 5.7.1质量计划的实施质量 计划实施的接口管理质量计划的实施可能涉及到本单位内 不同职能或不同层次的部门，也可能涉及到单 位外部，对涉及到多个部门的重要实验、试制/改进的信息由公司经理负责沟通，由公司经理 必要时报总经理助理以上领导组织协调报总经理助理以上领导组织协调报总经理助理以上领导组织协调5.7.2 5.7.3 5.7.4按质量 计划完成产品样品试制后，公司经理安排品控人员公司经 理安排品控人员组织有关部门/人员对样 公司经理安排品控 人员品的外观、形状、口味等进行感官测量，必要时请顾 客参加评审活动对于需要理化检测的样品送化验室进行理化指标检测，由 化验室出据检测报告经理组织本部门有关人员 经理组织本部门有关人员依据《质量计划书》中的产品要求结合检验记录/报告对 组织本 部门有关人员产品进行判定，对不符要求的报总经理助理 以上领导批准后以书面形式通知相关总经理助理以上领导 批准后 总经理助理以上领导批准后 部门重新试制。

修改/修改/日期审核/审核/日期 批准/批准/ 日期烟台臣诺贸易有限公司程序文件文件编号：CN /QM 7.1版号：A修改状态：00生效日期：质量计划控制程序码：共35.7.5销售部门把符合质量计划及顾客要求的产品，以适当 的运输方式转交给顾客确认5.7.6顾客对试制品满意后有合同意向时，执行《合同评审 控制程序》5.8 5.8.1 5.8.2 5.8.3 5.8.4质量计划的修改质量计划执行 阶段，根据实施情况需要修改时，由实施部门提出修改意见 报单位 单位 经理，经理，必要时更改的建议应在执行前 提交顾客确认顾客对试制品如不满意，提出对产品的改进要求或意见, 销售部门应及时把顾客 对产品的改进要求通知经理经理 单位经理 单位经理组织相关部门或人员对修改意见 进行评审经理单位经理根据批准的修改意见安排专人单位经理根 据批准的修改意见安排专人对《质量计划书》中的有关内容 进行修改，根据批准的修改意见并将修改信息及时以书面形式传递到相关部门和人员5.9.小批量试产5.9.1对确认的试制品或工艺配方，由生产厂小批量试产，并做好相应记录5.9.2对于在小批量试产阶段下发的工艺性文件和作业指 导书，依据《文件控制程序》收回。

5.9.3单位经理组织本单位有关部门/人员单位经理组织 本单位有关部门人员根据样品试制、小批量生产的有关记 录和资料组织本单位有关部门/对相应的原料、辅料验收标 准、产品标准及其它质量控制文件进行修订，并按规定组 织讨论、修订和报批5.10指量生产 新产品批量生产时需增加资源时执行《人 力资源控制程序》《设备控制程序》、，生产过程执行《生 产过程控制程序》5.11质量计划实施过程中所形成的记录，由品控部按《记 录控制程序》中的规定进行保存6记录6.1.质量计划书6.2.质量计划编制申请单6.3.新产品研发/申请单修改/修改/日 期审核/审核/日期批准/批准/日期质量计划编写申请单编号：编号:CN /QM 7.1-01修订次数：修订次数： 提出部门产品名称 或代号原因及目的提出人/日期计划书所涉及的项目序号项责任部门责任人完成时限审部门 签字/日期产品研发/改进申请单产品研发改进申请单CN /QM 7.1-02修订次数：修订次数：00编号：编号:提出部门产品名称或代号原因及目的提出人/日期产品研发/改进要求序号项目要求评部门签字/日期分享到：分享到:使用一键分享，轻松赚取财富值，嵌入播放器：普通尺寸(450*500pix)较大尺寸(630*500pix)免费大小：109.50KB 所需财富值：5 登录百度文库，专享文档复制特权，财富值每天免费拿!你可能喜欢质量计划管理程序 质量管理工作计划 工程质量管理计划。