高管月度绩效浮动薪资制度.docx

高管月度绩效浮动薪资制度一、目的:1、建立有效的经营激励机制 ,调动大区高管积极性和责任 感2、将运营绩效与薪资挂勾 ,使大区高管责任与利益紧密结 合二、原则:1、以各大区公司每月”税息折旧前利润”为薪资浮动的依 据;”盈利”:高管薪资上浮;”亏损”:高管薪资下浮2、薪资浮动范围:上浮上限为 100%, 即:上限不超过高管薪资总额下浮下限 为－40%, 即:下浮额度不超过高管薪资的 40%三、薪资体系计算程序和方法 :（一）计算程序:1、计算出各大区公司本月浮动薪资总额 ;2、确定本月各大区公司参与浮动薪资奖惩的高管人员 ;3、根据入围高管人员的基础薪资水平总额 ,计算出薪资浮 动比率:浮动比率=浮动薪资总额 /入围人员基础薪资总额4、计算每个高管人员浮动薪资 :（每个人上限不得超过 100%） 髙管人员浮动薪资二该髙管基础薪资x（l+浮动比率）（二）上浮薪资体系的计算方法 :1 、只有本月实现”税息折旧前利润” （简称 EBIT） 盈利的大 区公司,才实行薪资上浮2、本月浮动薪资总额二EBITX10%X（1 +修正系数 修正系数工（公司综合排名系数1+月度销售指标未达 成扣减系数2+月度项目指标未完成扣减系数。

3）公司排名系数1的确定方法：最髙分0.5分，最低分0.1排名第军弟：：名第四名系数° 1(L50.40.3(J.20.14、月度销售指标未达成扣减系数2的确定方法:1） 由总部营销中心根据 OTB 计划、公司上月销售总额及上 月各大区销售额占比情况 ，确定本月各大区销售额预算指标2） 营销中心每月 30 日前，下发下月各大区销售预算指标 ， 即:5 月 30 日前，下发 6 月份各大区销售额预算指标例如: ①根据原 OTB 计划数值，参考饲料销售、供应状况、 资金状况、销售季节等因素 ，重新设定公司下月整体销售目标 ②依照本月各大区公司实际完成的销售占比 ，初步分配下月各大 区公司销售目标③参考上月各大区市场占有率情况，和成长状 况，对各大区销售占比进行微调 ，以最终确定下月各大区销售目 标，经总裁审核后统一下发各地3） 月度销售指标未达成扣减系数2=—（1—预算达成 率）5、月度项目指标未完成扣减系数3的确定方法：阶段性项目指标一般指 :店铺处理、库存处理等重要阶段性 项目指标扣减系数3=—（1—项目达成率）6、髙管月度薪资计算：（浮动比率W1）髙管薪资二基础薪资 X（1 +浮动比率）二基础薪资X〔1+（浮动工资总额/入围髙管基础薪资总 额）〕二基础薪资X〔1+EBITX10%X（1+修正系数。

/入围髙管 基础薪资总额〕（三）下浮薪资体系的计算方法 :1、本月”税息折旧前利润”（简称 EBIT） 亏损的大区公司 ， 才实行薪资下浮2、 本月浮动薪资总额二EBITX10%X（1 —修正系数 修正系数工（公司综合排名系数1+月度销售指标未达 成扣减系数2+月度项目指标未完成扣减系数3）3、 修正系数确定方法同上浮薪资方案一致4、 髙管月度薪资计算：（浮动比率$—40%；浮动比率小于一40%的按一40%计算）髙管薪资二基础薪资X（1 +浮动比率）二基础薪资X〔l+（浮动薪资总额/入围髙管基础薪资总 额）〕二基础薪资X〔1+EBITX10%X（1 —修正系数/入围髙 管基础薪资总额〕四、以下举例说明:（基础薪资为假设值）1、甲、乙两个大区公司各有髙管人员 5人,人员基础薪资 如下:3、本月薪资计算如下:（一）甲公司:实行薪资上浮,浮动薪资总额二EBITX10%X（1+修正系数 其中：EBIT=100023；o = ol+o2+o3=0.4— (1—90%) — (1 — 100%)=0.4 —0.1 —0=0.3浮动薪资总额二 100023X0.1X(1 -0.165)=8351.92浮动比率=浮动薪资总额/入围高管基础薪资总额=8351.92/18500=0.45甲公司髙管个人本月薪资二基础薪资x(l +浮动比率) 二基础薪资x(1+ 0.45)二基础薪资X1.45甲公司调整后的薪资如下:浮动薪资总额二EBITX10%X(1 —修正系数 。

)其中：EBIT二- 71499;o = ol+o2+o3=0.2— (1 — 100%) — (1 — 100%)=0.2 —0 — 0=0.2浮动薪资总额=-71499X0.1X(1 -0.2) = —5719.92 浮动比率=浮动薪资总额/入围髙管基础薪资总额 =- 5719.92/18500=-0.31乙公司髙管个人本月薪资二基本薪资X(1 +浮动比率)=基本 薪资X(1-0.31)二基本薪资X0.69乙公司调整后的薪资如下:大区瞬理常务副总采陶副恿地区副总地区副总B合计浮动薪盜27^)2(170210()■差异1他1细5135甲、乙公司间髙管薪资差异如下 :职务丈区息经理常务副总釆购副总地区副豆地国副总$刍计m浮动薪资72505S0U5U754350435036B25.U5O2161J24IS咖】\21bS苓异3 Jit)i ]3040228022MI14060五、执行说明:1、本制度中销售目标设定由营销中心负责2、本制度由营运中心、商品行政部负责考核 ,由人力资源 部负责薪资计算、发放3、本制度中的大区高管 ,如有负责采购工作的 ,在适应本制 度考核体系的同时,也适应采购体系的考核 ;其浮动薪资标准,在 两个考核体系中 ,选择高的浮动标准执行。