关于工程项目管理相关情况的介绍.ppt

建设维护部,关于工程项目管理相关情况的介绍,2014年12月,提纲,,,二、工程建设,三、相关工作,一、需求订单和立项,,四、示范工程,1.1 需求订单,2,,需求来源：运营商建设计划、运营商日常应急需求、市政规划等 分工与职责： 运发部客户经理，负责收集并整合建设需求；向寻址经理下达站址筛查任务书；根据站址筛查情况，分批编制站址筛查初步方案；经需求方确认后，由寻址经理进行选址谈判；选址成功的站址经需求方认可后，签订需求订单 建维部寻址经理，负责根据站址筛查任务书，进行现场查勘、筛选可用站址，分批（每5个工作日）反馈客户经理；并根据客户经理签订的《站址筛查初步方案确认表》，进行选址谈判，分批（每5个工作日）反馈客户经理 需求订单明确了站址位置、用户数、用户系统数、用户设备数和规格、天线挂高和方向角、服务等级、用户要求建设完成时间、铁塔公司要求用户设备安装调测时间等1.2 项目立项,3,,项目来源：需求订单，运营商站址搬迁，铁塔公司站址整合、搬迁、优化、技术创新 立项管理界面： 铁塔类项目：地市级运发部项目经理，根据需求订单或其他建设需求，以站址为颗粒录入系统，自动生成项目建议书，由省级运发部项目经理组织审批。

普通室分、其他项目：由地市级运发部项目经理组织编制可研报告，由省级运发部项目经理组织审批 大型室分、铁路、技术创新项目：由省级运发部项目经理组织编制可研报告，由总部运发部项目经理组织审批 原则上，运发部项目经理应在满足用户需求的基础上，对需求订单方案进一步优化，选择合适的产品类型，并形成最终项目建设方案，对方案的可行性、合理性、经济性负责2.1 角色与职责,4,,工程建设四类管理角色：规划经理、寻址经理、项目经理和维护经理 为进一步明确管理范围、要求、绩效、奖惩办法，后期将建立建维经理责任制度2.2 项目管理界面,5,,原则上，谁负责项目实施，谁组织设计编制、采购、实施、验收、交维，参与交付、决算、审计6,2.3 项目设计,,由于订单逐批签订、导入和立项批复，因此，项目设计可综合考虑立项批次情况，按地市对铁塔类打包进行项目设计 在地勘中发现所选站址及周边不适合铁塔建设的，项目经理要首先申请财务处理，并交运发部项目经理取消该铁塔项目，同时把该铁塔项目从设计包中剔除，使包内其他项目继续实施 设计阶段输出的设计文本、预算、施工图纸，项目经理组织相关单位严格把关，确保建设方案合理，图纸、预算准确。

在此基础上，设计预算可超投资估算 设计预算不计列建设单位管理费、工程保险费、工程招标代理费、生产准备及开办费、预备费 设计预算中可计列建设期基站租金、建设用地及综合赔补费、进场协调费7,2.4 近期采购方式,,根据商务合作部《关于近期采购工作的通知》，对采购工作分级分类管理8,2.5 过程管理,,与运营商协调好工程实施计划，安排好主设备到货、安装、调测，减少上站次数 根据各省具体情况，及时办理新建站址建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证 根据框架协议，择优选取设计、施工、监理和供货商，发起采购订单 采购合同或订单签订后，及时将采购合同或订单提交财务部门；设备到货后，及时将到货验收证明提交财务部门 使用好监理单位，加强工程随工和关键环节管理，做好工程服务商和供货商质量、进度、服务、安全考核评价 对于无法实施或需求变化的项目，及时做好物资退单，财务处理和项目取消工作 掌握项目付款情况，对确认满足付款条件、应付未付的款项，及时办理付款手续,9,2.6 验收、交维与交付1,,对于设计打包批复的项目，在打包项目中所有站址建设完成后，项目经理出具打包项目的完工报告 验收的起点为完工报告。

验收分为内部验收和交付验收 铁塔类（含铁路、技术创新类项目的铁塔部分、其他项目）： 项目经理组织内部验收 内部验收通过后，由项目经理和维护经理完成设施交维手续，维护经理接手站址日常维护工作 内部验收通过后，客户经理组织交付验收，并与用户签订租赁协议 原则上，用户主设备在交付验收通过后进行安装调测各省在实践中，也可探讨代装或用户设备提前安装调测，减少上站次数；同时探讨制定相关办法和责任界面10,2.7 验收、交维与交付2,,室分类（含铁路、技术创新类项目的室分部分）： 项目经理要根据工程进展及时通知客户经理，协调用户主设备的到货工作 工程完工后要及时通知客户经理，协调用户主设备安装、调测工作 客户经理在用户主设备安装调测完成后，组织交付验收，并与用户签订租赁协议 交付验收通过后，项目经理和维护经理完成设施交维手续，维护经理接手日常维护工作 原则上，铁塔类、普通室分类项目交付验收完成后不做工程结算审计，待工程决算阶段做结决合一审计；跨省项目、重大项目建议进行工程结算审计、竣工决算审计11,2.8 竣工决算与审计,,交付验收完成后，由项目经理将施工结算表和资产交付清单交财务部编制初步竣工决算 以交付验收通过为起点，试运营期为三个月，试运营期结束后，组织工程终验 终验通过的项目，地市级项目经理及时将审计所需资料提交省级项目经理，由省级项目经理汇总本省审计项目，每月报送1-2批至总部审计部进行工程审计。

审计完成后，项目经理会同财务部门依据审计结果调整工程项目竣工决算，财务部门调整已暂估资产卡片价值 项目经理在工程各阶段，及时整理工程资料并录入项目管理系统,12,3.1 落实管理工作1,,工程管理办法主要明确了项目分类、分工界面、管理要求等，不够细化 总部建维部组织编写一系列指导手册，完善工程管理方法 铁塔分场景建设指导手册：介绍各类铁塔、机房特点；各类标准化铁塔、机房造价；标准化铁塔、机房的选型原则；标准化铁塔、机房及配套设备建设方案 室内分布系统分场景建设指导手册：介绍了各类室分场景的覆盖范围及目标；各类室分系统建设的方式；配套建设的通用模式；室分重点关注内容 新建铁塔项目全过程管理指导手册、通信室内覆盖标准化过程管理指导手册：从三大管控（质量、进度、造价）中的进度、质量管控要点；四个岗位（客户经理、选址经理、项目经理、维护经理）的分工与协同；六道工序（站址预规划、需求整合、选址、设计、施工、验收交付）中的流程、时限和工作要求，全面细化了工程建设过程管理和要求13,3.2 落实管理工作2,,总部组织编写了通信铁塔施工及验收规范、通信室内分布系统施工验收规范，细化并规定了工程设计、实施、验收技术要求。

项目管理系统 总部IT中心正开发项目管理系统，一期需求已定稿，年底前实现立项、设计、实施、验收等流程以单个铁塔或室分为项目单位，可以通过勾选实现打包管理除立项外，未实现管理数据结构化，通过挂带附件实现管理过程同时，财务、审计、采购等系统均未开发完成，无法实现工程全过程管理 目前，IT中心正召集江苏、浙江、广东、北京建维部同事，进行二期需求调研，预计明年三月份实现设计、实施、验收、决算、审计阶段流程细化和数据结构化 希望各省积极参与项目管理系统需求研究，通过系统实现全国项目管理流程、要求、格式、数据的规范、统一14,3.3 其他,,年底前，工程项目仍按照2号文要求，由省公司编制项目建议书，报总部审批希望各省继续抓紧示范工程项目建议书的编制和报审工作 为突出年底前全面形成建设能力，总部前期已进一步明确了六项能力、示范工程的考评要求，并下发给各省，希望继续推进新建和存量资源共享能力建设 请各省积极探索站址预规划的思路、方法、步骤和要求4.1 示范工程关注要点,15,,需求对接：移动、联通和电信建设需求是否明确 需求整合：需求整合及建设方案是否合理 工程造价：单站/室分造价水平 经济评价：盈利能力分析,4.2 示范工程存在问题（1）,16,,需求对接 没有获得运营商书面确认函，存在项目建成后运营商不认可或迟迟不起租的风险； 运营商需求不明确，如：使用频段、BBU、RRU和天线参数以及设备能耗、后备时长需求等。

4.3 示范工程存在问题（2）,17,,需求整合 未做站址周边存量资源分析； 塔型、塔高选择没有分析说明； 机房面积过大； 交流箱、开关电源和蓄电池容量配置大，如没有分析设备能耗、后备时长需求； 室分系统POI数量配置不合理，没有根据覆盖面积和链路预算进行POI数量设置； 室分系统天线布点过密4.4 示范工程存在问题（3）,18,,工程造价 投资估算中设备采购价格高； 土建机房、塔基础造价高； 外市电引入费用高； 工程建设其他费占工程费比例超过10%； 计取了预备费、建设单位管理费、基站租赁费 经济效益分析 缺少定量分析； 投资回收期未考虑可变成本，包括用地租金、维护管理费、管理费用单站等4.5 示范工程编制要求（1）,19,,需求明确 项目建议书中应提供需求确认函； 铁塔项目以共享站址建设为主； 室分项目要求3家共享，聚焦地铁、机场、交通枢纽、大型场馆、大型楼宇、党政机关等重大公用场所 需求整合 收集、分析新建铁塔周边（聚居区300米、非聚居区2公里）以及楼面站100米之内，各运营商存量基站的详细信息； 分析其他运营商潜在需求，明确采用新建或改造方式； 提供选址情况说明或室分建筑物谈点情况，说明是否满足运营商需求。

4.6示范工程编制要求（2）,20,,解决方案—铁塔： 明确三家电信运营企业接入频段、BBU、RRU、天线参数等； 分析所在区域风压，进行场景、运营商需求分析，明确塔型、塔高、塔基础等； 按照《关于印发〈通信铁塔标准图集（V1.0）〉的通知》（中国铁塔〔2014〕23号）进行铁塔设计； 要求市区铁塔高度不超过30米,乡镇或郊区特殊场景铁塔高度不超过45米； 对存量铁塔的改造应由专业设计院、原铁塔厂家对铁塔进行评估和设计，改造时应统筹考虑未来多家运营商的共享需要，避免多次改造4.7 编制要求（3）,21,,解决方案—室分： 明确三家电信运营企业接入频段，对于目前暂时没有4G覆盖需求的站点，也应考虑预留； 原则上采用无源分布系统，有条件的可根据场景需求、运营企业接受程度进行光纤分布系统等有源分布系统的试点； 原则上室内分布系统采用双路设计对于地下场、停车场等容量需求小，多路信源互调干扰较小或者可以规避的场景，可采用单缆方案； 提供系统原理图，较好的反映系统架构和小区分区； 明确覆盖面积； POI数量的估算：单POI的覆盖面积约为5000-10000平方米，应根据覆盖面积及链路预算进行POI数量的估算； 原则上天线间距不建议小于10米； 无源器件建议采用高品质器件。

4.8示范工程编制要求（4）,22,,解决方案—基础配套： 明确运营商需求，包括机架数、设备能耗、蓄电池后备时长等； 机房、外市电、电源、空调、防雷、消防等，方案合理； 电源配置测算原则：分析外电停电频次和平均时长，根据负荷情况按照两种方案进行测算：方案一，固定发电机（仅考虑通信负载、不考虑空调和电池充电）+蓄电池（0.5-1小时），方案二，纯蓄电池后备保障在分别测算投资成本和运行维护成本的基础上提出配置需求方案； 动环监控：暂不考虑新建动环监控投资，但应为将来集中监控功能预留条件4.9示范工程编制要求（5）,23,,工程造价 车辆、油机、仪器仪表、备品备件、电脑等均不在项目中计列； 铁塔项目有单站址投资估算（填写审查表）； 预备费、建设单位管理费和建设期利息不计取； 工程建设其他费费率原则上不超过工程费的10%； 电源安装费原则不超过电源设备的30%； 塔基、机房、外电、征地造价必须审核其合理性，应分析省内平均造价标准，超出平均造价的需说明原因4.10 经济评价—案例,24,,,单站址造价：独家使用55.8万元，两家共享62.6万元，三家共享70.3万元 分别按照5年、10年投资回收期，10%成本加成率进行测算。

按照10年回收期测算，独家使用站址运营商年租金至少达到10.5万元，两家共用站址，单运营商年租金至少达到5.6万元，三家共用站址者，单运营商年租金至少达到4万元单运营商年租金 单位：万元/年,。