收费稽查管理办法.docx

收费稽查管理办法1目的为进一步加强随岳高速公路内外收费稽查管理工作，确保收费人员文明、依 法收费，防止“偷”、“逃〃、“漏”事件发生，结合随岳高速公路收费管理实际， 特制定本办法.2适用范围本办法适用于随岳管理处收费稽查工作的管理3职责31收费稽查科（内设稽查大队）负责对信息监控中心与各管理所进行稽查；3 2各收费管理所负责本所的收费稽查4管理规定4 1稽查组织41稽查大队为收费稽查科的内设机构，负责对信息监控中心与各管理所的 收费工作进行稽查2各管理所成立稽查小组，由所长、收费主管、行管及监控员等成员组成2稽查频次42.1收费稽查科：每季度到路段至少进行2次稽查，每次稽查不少于5个站 所，各所稽查时间不少于1小时，抽查录像回放时间不少于30分钟.42.2处稽查大队：每月至少检查全路段所有收费站1次，深夜班现场稽查不 少于3个站所，抽查各站所回放录像不少于2个小时，其中审验夜班录像时间不 少于抽查录像总时的50%2.3稽查小组：每天至少稽查两个班次，每班次现场稽查时间不少于30分钟； 每天抽查回放录象不少于2小时，其中审验夜班录像时间不少于抽查录像总时的 50%3稽查内容43.1对内稽查检查各项收费政策及规章制度的落实情况，稽查现场操作、文明服务、环境 卫生、设施设备、票款卡管理、报表管理、安全管理等内容是否严格按照管理处 《通行费及备用金管理规定》、《票据管理规定》、《通行卡管理规定》、《收费操作 流程》、《绩效考核办法》等相关制度规定进行落实。

4.32对外稽查稽查通行车辆是否有假免费、重量舞弊、轴限舞弊、里程舞弊及其他导致通 行费流失的违规违法行为 3特情稽核1） 稽核内容对所有涉及或可能涉及通行费减免的特情操作均应进行稽核,包括免费车、 紧急车、优惠、补票、无称重、客车降档、货改客、闯关（含下班）卡坏、无 卡、改轴、U型、静态超时等2） 稽核时间规定管理所发生上述涉特情时，需从特情发生时间起计算，在2个工作日内全部 稽核完毕,稽核率须达到100%.3） 稽核要求各类特情稽核应做到真实、详细、及时，具体稽核要点见附件管理处稽查 大队每日对管理所特情稽核情况进行检查，管理所特情稽核不及时、不规范、有 错误的，由中心稽查队在路段范围内进行通报，月底报收费稽查科纳入考核4稽查方式41现场稽查:稽查人员到收费现场检查当班人员岗亭风纪、操作规范，以 及现场卫生状况和设备维护情况，进行如实记录，并给予现场指导和纠正4.2录像稽查：通过实时监控和回放监控录像，对岗上违纪违规行为进行稽 查3暗访稽查：根据管理处实际工作情况，安排第三方组织地不公开式的调 查取证的稽查活动.4.4 4对外稽查:通过到收费现场或图像稽查系统分析通行车辆的信息特征，查 处车辆逃费行为。

45稽查程序45.1对内稽查程序1） 两名以上（含）的稽查人员参加，着装整齐，举止规范2） 将检查结果告知被稽查对象，现场纠正、制止违规违纪行为3） 现场稽查填写《稽查通知单》，稽查员和被稽查对象签名，发现问题的，应将 《稽查通知单》第二联交被稽查单位（个人）整改，第一联保留存档；录象稽查填写《录象稽查情况记录单》，如实记录录象中反映的岗亭风纪、文明服务、操 作规范等方面的工作情况，月底汇总考核 1对外稽查程序1） 由两名以上（含）稽查人员参加，着装规范、证件齐全2） 查验车辆，原则在站所广场进行，并指挥车辆停靠指定位置，不得妨碍通行秩 序3） 对逃费、闯关、损坏路产等违章车辆稽查，应确保自身安全示意停车接受检 查，做好车辆登记;对不接受检查的，需记录下其车牌号、吨位、颜色、违章时间 或保存好录像资料等，通知各所拦截补票、赔偿或教育4） 造成收费设施损坏的，保护好现场，及时通知路政部门收集有关证据4.6稽查处理41对内稽查:稽查大队每日综合现场稽查、录像稽查等查出的不规范现象， 形成稽查日报在营运信息平台上发布；收费稽查科每月汇总稽查日报、业务考核、 堵漏增收情况，填写《随岳管理处*年*月份站所考核情况表》，并发布在《营运 月刊》上。

46.2各管理所、信息监控中心将对内稽查发现的违纪违规行为与绩效考核挂 钩，管理处稽查情况将与各单位的季度考核、目标责任制考核挂钩3对外稽查:稽查事件处理人员保存事件证明相关图片、录像等资料，当 班监控人员核实后将堵漏信息登记在营运信息平台上，并向信息监控中心报送《堵漏增收事件处理登记表》（HBSY/SF03—10-B03）和相关证明材料，信息监控 中心每日对上一日站所报送堵漏增收情况进行审核，月底汇总后报送收费稽查科 审查，作为计算堵漏增收补助的依据.4.6 4各管理所、信息监控中心依据《湖北省高速公路管理条例》、《湖北省收 费公路管理暂行办法》和省物价局、交通厅等有关文件规定，对逃缴通行费行 为进行查处.5相关文件5.1《湖北省高速公路管理条例》（湖北省人民代表大会常务委员会第九十三号）5 2《湖北省收费公路管理暂行办法》（湖北省人民政府193号令）6记录附《收费特情稽核要点明细表》收费特情稽核要点明细表编号特情类型稽核要点1入口一双击落杆双击落杆的原因，例如：“栏杆机故障”等；2入口一重发重发的原因，例如：“车种/车牌/车型输错”等；4免费车、军警车免费原因、免费金额，例如“联合收割机XX元”、“防汛车 /抗震救灾车，XX元”、“施工车，XX号”、“接中心通知， 给员工量体做工作服免费乂天〃、“空N1234军车证件齐全” 等；5紧急车紧急车数量、原因，例如“军车车队演习，共XX辆〃；6优惠绿通:优惠品种、优惠金额，例如“苹果,50” ；邮政:优惠金额，例如“鄂 AN1234，80-40” 等；7补票补票原因（闯关、黑名单、换卡、J型、补票其他）、处理结 果，例如：“鄂AN1234,系统提示黑名单，金额为650元，已处 理，并上报监控中心注销”、“鄂AN1234，绿色通道车辆超限 因司机拒缴费恶意堵道，上报监控室改免费（X号车道总重 50T、限重35T，金额1200元）后在外广场处理，在X号车 道补票〃等；8无称重无称重的原因（若不齐差额请注明）用何种方式收费、处理结 果，例如：“鄂AN1234货车进站后，收费员未及时发现该车 无轴重信息，造成误操作〃、“鄂AN1234货车进站后，收费 员刷卡打票后发现该车无轴重信息，后及时拦下该车倒车重 新过磅，操作补票补齐差额XX元〃等；9客车降档客车车型,例如：“鄂AN1234，5—4”；10货改客货改客的原因，例如：“入口误发卡”；11闯关（含下班）车牌（无法确认的注明原因）、是否上报黑名单，例如“鄂AN1234，冲岗，已上报监控中心〃等；12卡坏卡坏的原因（人为损坏、物理坏卡、其他原因）、处理结果， 例如：“鄂AN1234,因无法读取IC卡信息/读取IC卡过程中 死机/入口未刷卡，经核实入口为XX站，操作卡坏收取通行 费〃等；13无卡入口是否发卡、是否属司机遗失、能否确认入口、IC卡赔偿 发票票号、处理结果，例如“鄂AN1234，车辆无卡经核实系 司机原因造成的IC卡遗失，经核实入口为XX站，收取IC 卡工本费20元，票号：XXXX”等；14改轴加限、减限（注明*大吨-**吨）;加重、减重、轴调整（注明原因）；15U型U转地点、处理结果，例如“鄂AN1234,核实为U1/U2/U3/U4, 按照U转地点XXXX收费〃等；16静态超时注明超时原因，例如“鄂AN1234,在服务区修车/休息”等；。