北大荒可研报告.docx

方山县北大山养殖有限公司标准化养殖建设项目可行性研究报告2013年4月第一章总论1.1项目提出背景1.2项目经济及社会必要性评价1.3项目经济、技术、管理可行性分析第二章 项目产品及市场需求分析2.1市场前景分析2.2牛肉市场需求第三章 项目建设地选择及主要工程设计3.1项目建设地及条件评价3.2项目建设主要工程设计第四章项目建设内容及规模第五章 项目建设期及分期实施计划第六章项目投资概算及资金筹措6.1投资概算 6.2资金筹措第七章环境保护与安全第八章项目实施组织与管理第九章结论第一章总论1.1项目提出的背景方山县北大山养殖有限公司位于山西省方山县马坊镇赤坚岭村，紧 靠209国道，交通便利该村共有耕地6570亩，林草地3500亩，主要 收入来源是养殖、种植在当地政府的大力支持下，充分利用当地的资 源优势，购买当地荒山坡种草600亩开展优种肉牛养殖，牧草丰富，有 良好的饲养条件和防动物疫病屏障目前公司拥有5000平方米养殖场 一个，养殖肉牛300头，小尾寒羊700头公司利用优越的自然条件和 便利的交通优势，面向市场，引进优质肉牛品种，扩大养殖规模，形成 产销结合的市场机制，具有重要的社会经济效应。

1.2项目经济及社会必要性评价随着我国经济的持续发展，畜产品的消费需求还将继续增加，国内 市场具有较大的消费潜力，与此同时，随着人们对食品安全意识的增强，人们对畜产品质量的要求也越来越高，传统的一家一户饲养模式在畜产 品质量和数量上已不能适应市场的需要，规模化养殖成为畜牧业发展的 必然趋势为此，大力发展畜牧业是加速我公司产业结构调整的需要， 畜牧产业化建设是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经 济型的现代农业转变建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路 建设是我公司畜牧业产品适应竞争的必然趋势1.3项目经济、技术、管理可行性分析1、 该项目可行性研究的依据是根据国家关于《农业经营性投资项 目管理办法》的有关规定指出的，符合国家产业政策2、 资源优化配置的客观需要提出开发养殖业的因素是其独特的资源和条件优势，具有丰富的饲 草、饲料资源，发展养殖业得天独厚的资源优势3、 农村致富奔小康的需要发展养殖业是农民致富奔小康的有效途径养牛羊风险小，投入少，收益高由企业带动农户，将会大大提高农民养殖的积极性养殖业还 能带动相关产业的发展，既可以拓宽农村地方财税，同时加快新农村建 设的步伐。

4. 提高人民生活水平的需要人们的膳食结构以碳水化合物为主，蛋白质尤其是动物蛋白偏少， 影响了人们体质的增强，若系统开发肉牛、羊肉的深加工提供优质化、 多样化、高档化的牛羊肉绿色食品，有利于优化膳食结构，提高人民的 生活水平5、 促进生态农业良性循环发展的需要从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以技术处理后养牛羊，通过 其生物学功能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与其它 利用方式相比，更具合理性和高效性此外，通过养牛羊过腹还田，增 加土壤有机质含量，形成“牛羊多一肥多一粮多一秸秆多一牛羊多”的良性 循环，能减轻畜牧业依赖的负担发展牛羊养殖，对保护土质资源，增 加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义6. 实现我县畜牧业发展战略变化的需要目前，我国畜牧业产值接近农业总产值的50%，但是畜牧业仍处于 分散粗放阶段，产业链条不长据国内外农业发达地区成功的经验证明， 当畜牧业形成产业化后，使其与种植业产值之比为1 ： 1左右时，农业产 业才能达到结构最优化、效益最大化，种植业和畜牧业相得益彰，这要 求畜牧业要从传统的生产型向现代的产业化型转变，从粗放型向集约型 转变，从地产地销为主的畜产品购销体制向培育市场、放开经营、搞活 流通和贸易多元化转变。

通过系列的开拨牛羊养殖基地，引导千家万户 农民进入日益发展的市场，提高组织化程度，推进生产经营规模化发展， 实行种养加、产供销、内外贸、牧科教等一体化，用产业化推动畜牧业 向高产优质高效发展第二章项目产品及市场需求分析随着改革开放的不断深入，市场经济的不断发展，人民物质生活水 平的不断提高，膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、奶的需求量将越来 越大，每年将以20%的速度递增牛羊肉及其制品在肉食结构中的比例 逐步加大，需求量逐步增加我国每年从国外进口牛羊肉大约30万吨， 需要花费大量外汇，可见国内市场前景十分看好在北京、上海等地区 作为国家金融和旅游城市，人口众多，每天的人口流量就达300 - 500 万人次，而周边城市又无大规模的养牛基地和加工厂，牛肉需求量更大， 引育杂交后西门塔尔牛以肉质细嫩、味道鲜美，营养丰富，享有较高的 声誉，是国家重点推广品种之一特别是西部大开发的实施，中原西部 油田的开发，其产品将由国内市场转向国际市场，市场更加广阔，可见 该项目的实施，将会填补这一国内市场的空缺通过项目的示范和推广，可建立一批育肥场，将可提高牛羊的出肉 量和肉产品质量，提高肉类的饲养效益，据调查经育肥（60天）后一头 牛可多产肉30kg以上，直接经济效益500元以上。

因此通过项目的建 设和推广可促进山西养殖产业化的发展第三章 项目建设地选择及主要工程设计3.1项目建设地及条件评价项目实施地在方山县马坊镇赤坚岭村，交通方便，距县城40公里， 紧靠209国道3.1.1资源条件可开发利用用于牛羊养殖的草场面积600多亩,土质为 壤土，保水、保肥性能较好3.1.2 气候条件：年平均气温16.8°C--16.9°C,年平均降雨量1200mm, 无霜期270天，适宜各种农作物和家畜的生长繁殖3.1.3交通条件：距离县城40公里，交通条件较为便利，有利于产品 的运输3.1.4电力通讯：通过变压器输电，移动通讯已覆盖3.2项目建设主要工程设计3.2.1项目目标:用一年左右的时间完成项目的基础设施建设，并投入种 蓄调购，后半年开始良种扩繁，到第二年实现年出栏商品肉牛200多头，首批引进种羊300多只，通过滚动发展，争取到2015年羊群存栏数扩 大到3000只的规模，并逐步建立起一套完善的产销服务运行机制3.2.2技术措施：引进西门塔尔优质肉牛进行繁育养殖，依托现有养殖 设施，对肉牛育肥综合技术进行示范，并对公司员工进行技术培训；对 农户进行肉牛育肥综合技术应用和推广。

优质商品肉牛繁育技术”紧紧围 绕提高肉牛养殖效益这个中心，综合应用了品种、杂交、缩短产犊间隔、 玉米秸秆微贮、高效添加剂、暖棚育肥、直线育肥、防疫驱虫并加大了 兽医防疫物资等技术，充分发挥了技术的组装效应通过同期排卵、人养和饲草工冷配等技术措施改良本地牛，提高本地牛的生产性能和产品质量，综 合应用科学化，规范化的舍饲养殖技术，提高饲草报酬，缩短饲养周期， 特别是肉牛育肥可以实现商品肉牛的工厂化养殖，通过舍饲 的开发利用，有利于生态环境的修复和水土保持3.2.3项目建设内容：占地50亩，基础设施建设包括标准化牛羊舍、 干草棚、青贮窑洞、兽医室、消毒池、堆粪场、办公用房等，总面积占800 m2人工种植玉米300亩，引进西门塔尔公牛5头，母牛60头， 冷冻精液2000粒；小尾寒羊种公羊20头，母羊200头购进配套设备 器械6台水、电、路三通，地基平整，挖水塘、打水井各一口第四章项目投资概算及资金筹措4.1投资概算125.7万4.1.1基础设施建设65万元4.1.1.1标准化牛羊舍 434平方米x600元/m 26.04万元4.1.1.2 干草棚 264平方米x240元/m 6.336万元62平方米x600元洲 3.72万元4.1.1.4 青贮窖 1080平方米（3个）x180元洲 19.44万元4.1.1.5 消毒池 4x6x50 元/m24.1.1.6堆粪场5x8x4x80 元/田20.12万元1.28万元4.1.1.7修缮现有闲置窑洞7万元4.1.2 人工种植玉米 300亩x250元/亩 7.5万元4.1.3 引种投资万元4.1.3 .1引进人工冷冻精液4.1.3 .1 西门塔尔公牛4.1.3 .2 西门塔尔后备母牛4.1.3 .3 小尾寒羊种公羊4.1.3 .4 小尾寒羊后备母羊1000粒x20 2万元5 头x 10887 5.45 万元60 头x1860 9.3 万元20 头x2050 4.1 万元200头x650 13万元4.1.4 设备器械总采购6台，预计投资9.09万元4.1.4.1玉米秆草机1台2.7万元4.1.4.2立式混合饲料机1台1.8万元4.1.4.2型草机1台1.2万元4.1.4.2多功能粉碎机1台1.34万元4.1.4.3兽医诊疗器械1台1.35万元4.1.4.4人工受精器械1台0.7万元4.1.5养殖场机构、制度、档案建设1万元4.2资金筹措项目投资概算125.7万元。

用于基础设施建设、牧草种植、种畜购 入、设备机械采购和养殖场机构制度建设等其中公司自筹资金55万元， 申请资助70万元第五章项目组织与管理一、企业组织机构（一）企业组织机构图本项目管理机构本着精干、高效、合理的原则进行设置，项目法人 组织机构组成见图5-1二）项目法人的主要管理职责项目法人对项目的立项、筹资、建设和生产经营，以及保值增值的 全过程负责，并承担投资风险1、 负责筹集建设资金，落实所需外部配套条件，做好各项前期工作2、 按照国家有关规定，审查或审定工程设计、概算、集资计划和用 款计划3、 负责组织工程设计、监理、设备采购和施工的招标工作，审定招 标方案要对投标单位的资质进行全面审查，综合评选，择优选择中标 单位4、 审定项目年度和建设计划；审定项目财务预算、决算；按合同规 定审定归还贷款和其它债务的数额，审定利润分配方案5、 建立建设情况报告制度，定期向主管部门报送项目建设情况6、 项目投产前，要组织运行管理班子，培训管理人员，做好各环节 生产准备工作7、 项目按批准的设计文件内容建成后，要及时组织验收和办理竣工 决算二、 劳动定员建设期结束后，根据本项目经营期的工作性质，裁减组织管理机构， 仅保留总经理、财务室、技术部、生产部，根据机构的的设置分别测算 工作量，按照各个环节的职位测算定员，劳动定员为40人，管理人员5 人、专业技术人员5人、销售人员5人，固定工人25人。

根据生产和 销售的实际情况可雇佣临时工人三、 经营管理措施（1） 工程管理：严把工程质量关，执行工程预算、决算及资金审计 制度遵守建筑安装安全操作规范，实施责任追究制，确保工程顺利完 成2） 财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行《农业综合开发 资金与项目管理办法》，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、 专帐核算，资金封闭运行资金使用、报帐严格执行财政资金县级报账 制项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告 结合本企来实际情况，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各 类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财 务审批手续，使有限的资金发挥最大的经营效益3） 经营管理模式：公司采取“公司+基地+农牧户”的运作模式，为 农牧户提供优质种畜，向市场提供高质量的牛肉公司与饲料种植户、 养殖户、农牧民协会、合作社签定饲料种植、产品销售和技术服务合同， 实行订购订销，以确保公司与农牧户双方的利益4） 营销管理：设专职营销人员5个，兼职营销。