北京市社会福利事务管理中心.doc

北京市社会福利事务管理中心2014年部门预算说明一、基本情况根据北京市九届市委常委第172次会议关于市民政事业 管理体制改革试点工作的决定精神和《北京市机构编制委员 会关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委 [2006]38号）,设立北京市社会福利事务管理中心内置8 个处室，分别为办公室、计划财务处、规划发展处、服务管 理处、劳动人事处、安全保卫处、老干部处、党群工作处 下属16个预算单位（含中心本级），分别为北京市社会福利 事务管理中心本级、北京市社会福利管理处本级、北京市第 —社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福 利院、北京市第四社会福利院、北京市第五社会福利院、北 京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利 医院、中国残疾儿童康复培训中心、北京SOS儿童村、北 京市老年社区筹建办公室、北京市殡葬管理处本级、北京市 西北旺公墓管理办公室、北京市民政工业总公司北京市社会福利事务管理中心主要负责对从市民政局划 入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管 理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作;推动社会 福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面 的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承 办市政府和市有关部门交办的其他事项。

北京市社会福利事务管理中心行政编制0人，实际0人； 事业编制1663人，实际1363人；聘用人员（其他聘用人员 --临时工）383人离退休人员592人，其中：离休16人，退休576人二、2014年收入及支出总体情况（一） 收入预算说明2014年收入预算115616.1万元 比2013年101066.42 万元增加14549.68万元，增长14.4%0其中：财政拨款 44307.92万元比2013年35836万元增加8471.91万元； 统筹结余资金0万元比2013年0万元减少0万元；其他资 金71308.19万元比2013年65230.42万元增加6077.77万 元其他资金收入主要为预算单位事业收入、经营收入等二） 支出预算说明1、 基本支出预算36935.58万元，占总支出预算31.95% , 比2013年34207.23万元增加2728.35万元，增长7.98% , 其中：工资福利支出14322.97万元、对个人和家庭补助支 出5280.92万元、商品和服务支出17331.7万元2、 项目支出预算24121.34万元，比2013年16490.41 万元增加7630.93万元，增长46.27%o其中：大额专项资 金0万元。

3、 上缴上级支出969.41万元4、 事业单位经营支出51249.77万元5、 对附属单位补助支出2340万元三、主要支出情况项目支出24121.34万元主要用于老年人福利、儿童福 利、残疾人福利、殡葬等方面的支出。